单位保密自查报告及整改措施

单位保密自查报告及整改措施为严格落实保密工作责任制，切实加强保密管理，我单位于2023年X月X日至X月X日，由保密工作领导小组牵头，组织综合部、信息中心、保密办等部门组成专项检查组，围绕制度执行、涉密载体管理、信息设备使用、人员教育等关键环节，对机关本级及下属X个分支机构开展了全覆盖保密自查。检查采取“台账核对+现场核查+人员访谈”相结合方式，重点查阅文件登记、设备管理、培训记录等台账资料X余份，实地检查办公电脑、移动存储介质、涉密会议室等场所X处，访谈涉密岗位人员X人次，现将自查情况及整改措施报告如下：一、自查发现的主要问题（一）制度执行存在薄弱环节。综合部文件管理台账更新不及时，2023年X月至X月收文登记存在缺项，其中X份内部资料未标注密级；下属X分支机构保密工作领导小组年度会议记录缺失，2023年上半年未按要求开展保密风险研判。（二）涉密载体管理不规范。机关档案室存放的2020年度至2022年度部分过期涉密文件未按规定定期销毁，涉及人事任免、项目评审等内容共X份，暂存于档案柜普通文件夹内，未单独存放；X业务部门临时借用涉密文件后未及时归还，截至检查当日仍有X份文件滞留个人办公抽屉。（三）信息设备保密管理存在漏洞。X台办公电脑未安装保密管理软件（含X台2023年新购置设备），其中X台连接互联网的计算机曾存储过内部工作文档；X名涉密岗位人员使用的移动硬盘未统一编号登记，存在交叉使用情况；机关内部OA系统X个账号设置弱口令（如“123456”“admin”），未按要求定期更换。（四）保密教育针对性不足。2023年新入职的X名涉密岗位人员仅参加了入职通识培训，未单独开展保密专项教育；X次月度保密学习以通读文件代替案例分析，部分员工对“手机禁止带入涉密场所”“移动存储介质严禁公私混用”等规定掌握不牢，现场提问X人中有X人未能准确回答涉密信息设备使用规范。二、整改措施及责任分工（一）强化制度刚性执行。综合部负责于X月X日前完成文件管理台账全面补录，明确收文登记“密级、份数、借阅人、归还时间”四项必填字段，由保密办每周抽查核对；下属各分支机构须于X月X日前补全2023年保密工作领导小组会议记录，建立“季度风险研判+月度自查”机制，会议记录及研判报告同步报机关保密办备案。（二）规范涉密载体全流程管理。机关档案室联合保密办于X月X日前对库存涉密文件进行清点，分类梳理“需长期保存”“可解密”“需销毁”三类清单，其中需销毁的X份文件委托专业机构于X月X日前完成集中销毁，现场全程录像并留存记录；X业务部门须于X月X日前收回滞留的X份涉密文件，由部门负责人签字确认，后续借用实行“一人一登记、一日一核查”制度。（三）严格信息设备保密管控。信息中心于X月X日前完成所有办公电脑保密管理软件安装，新购设备须在验收时同步完成软件预装；所有移动存储介质由综合部统一编号、贴标，建立“使用人—设备编号—密级”对应台账，严禁交叉使用；OA系统弱口令账号由信息中心于X月X日前强制重置，设置“8位以上字母+数字+符号”组合规则，每季度自动提醒修改密码。（四）提升保密教育实效。人教部联合保密办于X月X日前为X名新入职涉密人员补训，重点讲解《保密法》及单位《涉密信息管理细则》，通过案例视频、现场测试强化记忆；调整月度学习形式，每月选取12个典型失泄密案例开展讨论，要求参会人员结合岗位谈风险点，学习记录须包含“讨论发言摘要”，由保密办随机抽查。本次自查暴露出我单位在保密管理中存在的短板，后续将以问题