SP过程乌龟图范本

（资源）1.电脑系统1.生管部（权第

2.部管部

3.营销部

（输入）（输出）

1.生产计划

1.国客合同/订单或月供货清单及JIT交货

2.产能负荷分析表

指示清单

3.物料需求计划

2.合网/何邛过审记录

4.生产领料通

3.合同/订小变更通知

5.据工单，，”，

4.交货前置时间规定表

5.标准产能资料表

6.B侬表/OPC制造流程图

（方法）L生产计划与控制程仔1.设备，人力佻荷率（绩效/指标）

2.过程控制程序2.生产严守率

3.取客沟通与合同/订单评审程序3,生产计划变异率

4.仓储管理程序

5.过程检验程序

（资源）1•电话传真E-tiail1.果购部（权勖

-------------------2,电一篇:------------

（资源）I.电话传真E-nail号寓（权责）

2.电眄系统

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（资源）1.电脑系统1.品普新（权责）

2.确称2.采购部

3.其它数量点收设备3.仓碑

4.注熨，间

5.模具车间

（输出）

1.进样校会记录表

2.入库单/合格进科

3,不良材料处理单

进料验证

（资源）I.电脑系统L设各科（权贵）

2.生产设得2生.膏部

3.研发中心

（输入）（输出）

1.笛求设缶一览表（C表）1.设备进厂验收报告

2.议分台帐2.设备喂历表/U常保养记录表

3.B度定期推护保养计划农3.设备定期保养记录表.故原模式HIEA分析

4.议各操作规程4.消耗性/易损性稿品项目一览表

5.连备维持保养指导书5.困咒推怪包装与防护:设备淮护复原

6.议的请购,雉修申请单6.开机运总时问监控/波住状态标示

7.设备维护保养线效评苦叮改进

（货沟!）1.电的东坑I.但具车间（权责）

2.工模具加工设符2.品管部

3.检测设备3生.管就

4.研发中心

（输出）

I.工模具工程监表记录

2.工模具进度全尺寸检受记录

3.工模具履历表

4.工模共生产前/后点桧表

S消超性/同损性备品'也加

6.试模批件

7,模具移交单

8.闱掷工装包装与防护

9.工模具状态标示

（资源）1.AASU（权责）

.检试舱设分

I2设备科

3.各框关部室

（输入）

（输出）

I.荏求设备噬衣（C表）

2.检试独设各台帐L委外/白校报告及履I万表

3.年度松!试蛤设备校验计划发㈡2.校准状态标示

4.送校通知单3.搂运/储存/包鞋/保管方式适用性

4.全尺寸检查记录

5.自校指导书SP7检试验设各件理

6.阡度功能试会计划表5.实验室能力范的一览及

7.试验委托单（委外合格实脸塞》6.ESTEST形式试验报告

8.湘试样件或设备7.环境条件与试验参教监控记录

9.校准标示《器）

（方法）1.检试验设符管理与校准程序（绩效/指标）

2.功能试验管理程月

&全足4校表丹序----------T~~丁验失依次数―

1,实防室笆理程序2.出A分析失效次数

5.凝测系统分析管制程序3.HTEST失效次数

（资源）1.水'电\勿帝'垃圾车I.总经办（权贵）

2.生管部

3.公司各部门

（输入）（输山）

1.「厉与公共设施I.5S格核表

2.生产活动2.5S评分汇总表

3.5S问题点一览表

4.5s定点摄影法

5.照明设施点检表

6.紧急应变报告栈

（方法）1.5S实施荷理程序I.5S整理整顿评分（绩效/指标）

2.厂疥与设施管理程序2.意外央告件数

3.外或件检杳程序

4.紧急应变管理程序

5.工业安全管理程序

（资源）1.量神仪器1.仓库（权员）

2.检具2生.管制

：；.•式怆设备3.品管部

I.统计软体4.采购部

（输入）（输出）

I.收料通知单1.摩后与储存区域平面图

2.送货单（供应商）2.产超与检试验状态标示

3.生产投料单阳津单

•I.移交单/流程卡/入摩单

5.库存品抽查及盘点il划

6.库存品M价抽杳记录

6.出战通知单7.存货绩效统汁，改进

7.出仓单8.不合格品及呆废品标示隔离及迅速处理

（方法）1.进料检骁程序1.库存周枝天数（绩效/指标）

2.仓储甘理程序2.存货周转次数

3.盘点作业规定3.呆废料处理率

•I.3B运储存与防护控削程序

5.包装与出货管理程严

6.成品与出货检脸程仔

7.产品识别.，追溯管制程序

8.检验与测状状况拄制程申

（输入）（输出）

I.生产计划表，‘生产指示小板1,设侑H常点检表

2.制令单/SR工单2.I：爰生产前点检表

3.控制il•划工工艺⑥数点校记录

4.制程由中/末件检查记录

4.SCP作业标准5.*辆L/交接单/流程卡入库单

5.设％操作规程及维护保养指导15