商场垃圾管理规定9篇

商场垃圾管理规定9篇

商场垃圾管理规定1

i.目的

为加强重大节假日、重要时期、重要活动期间的安全生产动态管

理，及时解决和处理生产过程中的突出问题和突发事件，确保公司安

全生产秩序正常，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于重大节假日、重要时期、重要活动期间的安全生产

值班。

3.职责

3.1办公室、安全科负责公司安全生产值班的组织和落实。

3.2公司领导，负责本单位的安全生产值班的组织和落实。

3.3安全科对公司安全生产值班情况进行监督、检查。

3.4公司领导负责安全生产值班期间的全面领导和统筹安排c

4.相关要求

4.1值班时间

4.1.1重大节假日期间。

4.1.2重要时期、重要活动期间。

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4.1.3上级指令要求期间。

4.2值班计划

4.2.1公司的安全生产值班计划，由安全科会同办公室制定，报

公司领导批准。

4.2.2公司的安全生产值班计划，由分子公司制定，报公司领导

和安全保卫处备案。

4.3值班人员

4.3.1公司值班人员严格按照值班编制进行轮流值班，所有值班

人员执行24小时值班制。

4.3.2公司领导值班：由当日值班领导带班，成员由职能部门负

责人及有关人员组成。

4.3.3公司领导值班：按值班编制表名单进行值班。

4.4值班人员责任

4.4.1公司值班领导，负责全公司安全生产事务的督促检查、突

出问题和突发事件的处理。

4.4.2公司值班领导，负责本单位安全生产检查、隐患排查治理,

协调解决安全生产中存在的突出问题，积极开展突发事件的应急处置

和信息传递工作。

4.4.3安全科负责人，负责全司范围内的安全生产监督检查，协

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调解决安全生产工作的突出问题，积极开展突发事件的应急处置和信

息传递工作。

4.4.4其他值班人员，负责本单位范围内的安全生产工作。

4.5值班工作纪律

4.5.1公司在重大节假日、重要时期、重要活动前，应根据安全

生产工作需要，确定必要的值班人员。

4.5.2公司应及时通知值班人员，做好值班前的准备工作。

4.5.3值班人员应严格执行值班制度，保持通讯畅通，按时到岗，

尽职履责，不得擅离职守或随意缺岗。在值班期间，严禁请假，如有

特殊情况需找人替岗时，必须请示当日值班领导进行批准。

5.5.4值班人员应对要害部位、重点设施设备情况、车辆运行安

全情况、生产作业安全状况、消防等进行巡视检杳，对发现（发生）

的问题要及时处理和报告，并做好相应记录，记录应简明扼要，突出

重点，文字通顺，字迹清楚。

4.5.5值班人员应在值班记录上签到，值班记录交由档案室存档

备查。

4.5.4公司对失职渎职的行为，将追究相关人员的责任。

5.相关文件

5.1《领导带班督查检查制度》

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5.2《安全生产检查和监督制度》

5.3《突发事件应急预案》

6.相关记录

6.1安全生产值班计划表

6.2安全生产值班记录

商场垃圾管理规定2

1、及时清理抽屉、橱、柜、架子、书籍、文件、档案、图表、

文具用品、墙上标语、报刊、杂志等已经无用的物品

2、地面、桌子是否会显得零乱

3、垃圾筒是否装得太满

4、办公设备不会沾上污浊及灰尘

5、桌子、文件架、通路是否以划线来隔开？

6、下班时桌面整理清洁

7、有无归档规则

8、是否按归档规则加以归类

9、文件等有无实施定位化（颜色、标记）

10、需要之文件容易取出、归位文件电是否明确管理责任者

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11、办公室墙角没有蜘蛛网

12、桌面、柜子上没有灰尘

13、公告栏没有过期的公告物品

14、饮水机是否干净

15、管路配线是否杂乱，电话线、电源线固定得当

16、抽屉内是否杂乱

17、下班垃圾均能清理

18、私有品是否整齐地放置于一处

19、报架上报纸整齐排放

20、是否遵照规定著装

21、中午及下班后，设备电源关好

22、办公设备，随时保持正常状态，无故障物

23、盆景摆放，没有枯死或干黄

24、是否有人员动向登记栏

25、有无文件传阅的规则

26、当事人不在，接到电话时，是否以〃留话备忘〃来联络

27、会议室物品的定位摆设

28、工作态度是否良好（有无谈天、说笑、看小说、打磕睡、吃

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东西）

29、接待宾客的礼仪

商场垃圾管理规定3

为加强员工宿舍热水管理，提高员工的住宿质量，创造一个安全、

舒适的生活和休息环境，特对员工宿舍热水使用制定如下管理制度，

请严格遵照执行。

一、管理原则

杜绝浪费、合理开放、严格落实

二、热水开放时间

早上：6:30-8:00

晚上：19:00-19:3020:00-20:30

21:00-21:3022:00-22:30

三、管理制度

1.公务严格按照以上开放时间设置开关热水；

2.员工接热水时要做到桶（盆）到人到，不能人不到接热水，任

热水自流浪费，导致别人无热水可用，一经发现，直接没收桶（盆），

并罚款50元；

3.员工不可用热水洗衣，节约用水，方便他人，也方便自己第

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二天早上有热水可用，离开时及时关闭水龙头；

4、保安、宿管员每日对宿舍热水使用情况进行管理，发现问题

及时维护和报修，保证热水正常供应（保安每日晚间巡逻并记录，宿

管每周住宿两晚巡查并记录，第二天将记录情况交给总务刘主管签

字）。

5、本制度11月25日起实施。

综合部

商场垃圾管理规定4

本商场的垃圾遵循分类处理，生活垃圾、可回收可利用垃圾（包

装纸箱、空瓶等）、餐厨垃圾日产日清，单独处理的原则。

1、商场商户处理流程

1.1各商户每日产生的可回收可利用垃圾须投放到商场各楼层指

定地点，由保洁进行整理，在19：00-20：00时间内由回收商进行

清理，不得在店内存放过夜；

1.2如遇垃圾量较大时，须提前通知运营，由运营安排回收商安

排清理；

1.3垃圾运送路线亦同餐厨垃圾运送路线，营业期间禁止自行处

理垃圾，严禁将收集废品等社会人员带入商场内。

2、餐饮商户处理流程

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2.1餐饮商户所产生的垃圾进行垃圾分类并自行处理，严禁混入

生活垃圾中处理；

2.2餐厨垃圾的清运时间分为（早：8:00-9:00,晚21:00-22:00）,

按指定路线进行清理，即由货梯进行清运，在货梯无法使用时，由安

全通道进行清运；

2.3餐饮商户在清运垃圾过程中，做好生活垃圾与餐厨垃圾的分

类，餐厨垃圾必须袋装、扎紧袋口，防止垃圾袋损坏及异味散发，餐

厨垃圾装袋后须放入密闭的垃圾桶中清运，应立即装车运走，禁止在

商场内停留；

2.4餐饮商户在运输过程中出现遗撒须及时清理干净，恢复原貌,

具体清洁步骤：

2.4.1.清扫地面上的油渍，把油渍倒入有垃圾袋的垃圾桶内。

2.4.2用除油剂或配好比例的火碱对地面进行喷洒。

2.4.3将配制好的药液喷洒在地面上：停留5T0分钟，使油渍

进行分解。

2.4.4用拖布擦拭一次地面，把留在地面上的污渍清理干净。

2.4.5用热水清洗地面，然后用干拖拖干地面，直至洁净无异物。

2.5处理餐厨垃圾需由店内员工负责，禁止将清理餐厨垃圾的社

会人员带入店内。

3、隔油池清理

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商户隔油池的清理需由专业人员将废油装入塑料袋并放入密封

箱内进行清运，清运的过程中不得出现废油遗漏及外溢，如发现遗漏

及外溢将对商户按照本规定条款进行处罚。

4、本规定自颁布之日起施行，如有违反此规定的，按照污染程

度对商户进行警告或罚款每次100元。如有更改将按最新颁布的规定

执行。

商场垃圾管理规定5

为了更加有效、充分地发挥和利用办公室电脑及网络资源，延长

电脑的使用寿命，保证队内相关工作的顺利进行；同时;也为了使队

员更加放心的使用电脑，特制定以下规定：

一、电脑使用规定

1、办公室电脑设备是队内很多信息集散的平台，每一位队员都

有使用电脑的权利，也有维护其处于良好工作状态的义务。

2、私人文件未经允许禁止存入电脑，工作文件除文本文档可存

于电脑桌面外，其余类型文件存入D盘或已分类文件夹内。

3、任何人不得擅自删改电脑内文件，删改文件必须由电脑维护

人员或文件创建人完成。

4、除电脑维护人员，任何人禁止私自安装软件，禁止卸载电脑

内已有软件。

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5、如需使用移动设备，务必先进行病毒检测，提示无病毒后方

可继续操作。

6、办公室电脑用于队内相关工作顺利进行，必要时候可联网搜

集资料，但禁止下载与工作无关的东西。

7、电脑使用结束后应及时关机，并在确定电脑完全关闭后拔下

电源插头，节约用电。

8、任何人使用办公室电脑都需严格执行上述规定，对于违反规

定造成电脑故障的，由当事人承担全部责任;若因非人为因素造成电

脑故障，应及时通知秘书处以便更快的得到维修。

二、电脑维护规定

1、爱护电脑设备，任何人不得随意拨弄、拆卸、搬动计算机设

备;工作人员必须定期清洁电脑设备。

2、为了使队员更方便的找到所需文件，先由维护人员创建分类

文件夹，此后使用者根据实际情况不断更新分类。

3、除由维护人员安装好杀毒软件进行定期扫描外，任何使用者

也需根据使用情况进行病毒查杀，保证电脑运行环境的安全。

4、若有软件需要升级，在确定必要的情况下，使用者可自行进

行升级操作。

5、电脑维护工作人员每周必须进行至少一次日常维护工作。

6、电脑维护工作由秘书处策划组承担，全体值勤队员参与。

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大学生文明值勤队

20xx年4月18日

商场垃圾管理规定6

第一条为规范集团公司公务用车的配备和使用管理，控制公务

车费用的支出，提高车辆的使用效率，确保行车安全，更好地为生产

经营服务，特制定本规定。

第二条本规定所称公务车是指集团公司所属各分公司、子公司

及直属单位公务使用的各种小轿车、面包车、吉普车、客货两用车。

辅助生产用车（含通勤车、因业务关系外借车辆、营销用车、生产经

营驻外单位用车、救援、采购运输等车辆）不在此范围。

第三条集团公司安全技术部负责公务车配备标准的拟定、选型

购置的指导和公司内部调剂调拨;负责总部公务车维修审核。

第四条公务车采购按照下列程序办理

一、用车单位申请

二、主管部门提出意见

三、集团公司批准

四、选择车型

五、车辆购置

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六、手续办理

七、车辆管理使用

管理流程示意图如下：

第五条公务车配备标准

一、上年度综合利润指标完成在100万元以下的单位，且已完成

利润计划，可配备公务车一至两部，标准为15万元以下轿车一部，

11万元以下轿车一部。（购车价值均含车辆购置税，下同）

二、上年度综合利润指标完成100万元以上、150万元以下单位,

可配备公务车两部，标准为价值18万元以下轿车一部，价值13万元

以下轿车一部。

三、上年度综合利润指标完成150万元以上单位，可配备公务车

二至三部，标准为价值18万元以下轿车一部，价值13万元以下轿车

一至两部。

四、综合利润指标完成300万元以上单位，可配备公务车三部，

标准为20万元以下轿车一部，15万元以下轿车两部。

五、综合利润指标完成500万元以上拿位，可配备公务车三部，

标准为25万元以下轿车一部，17万元以下轿车两部。

六、综合利润指标完成1000万元以上单位，可配备公务车四部,

标准为30万元以下轿车一部，18万元以下轿车三部。

七、综合利润指标完成20xx万元以上单位，可配备公务车四部,

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标准为40万元以下轿车一部，20万元以下轿车三部。

八、邯郸站可配备二部公务车（配备标准同前），各县汽车站和直

属单位原则上不配车，如确因工作需要，可提出申请，经集团公司安

全技术部和分管本单位业务工作的副总裁同意后，提交总裁办公会批

准。已实行站司合一的汽车站确需配备公务用车的，由主管公司提出

申请，按本规定的有关程序办理。

车辆管理，按照本规定执行。

第六条下列情况公务车购置另行办理。

一、亏损单位和吃经费补贴单位不准购置新车，确因工作需要，

经集团公司批准，由集团公司内部有偿调拨。

二、由于业务的特殊性，阶段性产生较大利润的单位，公务车配

备不参照第五条标准，购车须经集团公司研究批准。

三、因业务关系需要外借车辆的，由单位写出申请报告，经集团

公司安全技术部考察确需的，由业务主管副总裁签署意见，提请总裁

办公会决定。

第七条公务车购置、更新，所选车型优先在集团公司所属汽贸

公司销售的车型中选购。

第八条辅助生产性用车的配备不在配备标准范围。如确实需要,

必须经集团公司审批，并纳入考核。

第九条所有经集团公司批准购买的公务车辆必须及时到集团公

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司安全技术部和监事会办公室登记备案，年终按各单位计划内实有公

务车数由审计部进行考核。

第十条按照本规定超标准配备公务车的单位，由集团公司统一

内部调剂使用。自本规定执行之日起，各单位不得超标准配备公务车,

否则除对超标的公务车进行没收外，还要对车属单位的主要领导进行

责任追究。

第十一条在用公务车必须严格按照集团公司6年足额提取折旧

标准执行。未足额提取折旧或使用年限未达到6年，原则上不准更新。

第十二条购置新车（含二手车）必须以单位名义向公安车辆管理

部门申领机动车行驶证牌照。本规定实施前购置的车辆，凡没有以单

位名义注册登记的，必须予以更正，否则按违规处理。

第十三条新购车（含二手车）在公安车辆管理部门正式登记后，

必须将原始单据列入单位固定资产帐，并按公司规定提取折旧。

第十四条公务车修理由驾驶员提出，须经单位车辆技术管理部

门鉴定同意，填写公务车派修单，到指定厂家修理。修理费用需经车

辆技术管理部门审核，单位领导批准，方准到财务报销。总部车辆的

维修费用1000兀以内的，由安全技术部部长审核，办公室主管副主

任审批报销；1000元以上的，由安全技术部部长审核，办公室主管副

主任签署意见后，报主管副总裁审批报销。

第十五条车辆费用标准

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公务车费用按车型实行年度综合定额指标管理，分季度（月）实

施，年终考核。定额费用包括：（1）燃润油费；（2）维修保养费；（3）年

度检审费等。

一、年综合费用定额：（生产经营单位参照执行）

二、各单位要建立专项公务车费用管理台帐，分季（月）

制作卡片，建立审批制度，严格掌握不准超支。年终由集团公司

审计部进行审计，实行超支罚款（超多少罚多少）。

三、集团公司安全技术部建立总部公务车费用台帐和全司公务车

费用信息库，按月记入单车费用信息，发现问题，及时报请领导处理。

第十六条公务车使用管理

一、车辆使用范围

1、领导工作用车。

2、来宾及主要业务关系人员的接送。

3、具备下列条件之一的其他人员：

（1）因公出入携带大额现金或贵重物品的；

（2）处理突发事件、重大事故或紧急任务需到现场的；

（3）工伤及工作期间危重病号的抢救；

（4）外出公务或特殊情况的用车；

（5）经领导批准的其他需用公务车的行为；

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公务车的使用应本着工作优先的原则，区分轻重缓急。

二、公务车驾驶员管理

1、具备良好的职业道德，严守交通法规，做到安全行车，文明

行车；

2、严守出车纪律，未经领导批准，不得私自动用车辆。执行出

车任务时，不得超越时限和运行范围；

3、爱护车辆、装备，增强责任心，对车辆勤于维护保养，使车

辆经常处于良好状态；

4、出车执勤，要端正服务态度，提高服务质量。出车及工作期

间严禁喝酒，严禁超速超员、强超强会。严禁将车辆交予他人驾驶和

非因公动用车辆，否则发生意外一切损失后果自负。

三、公务车停放（包括外出执行公务期间）必须停放在有专人看管

的正规停车场点;夜间有车库的应放入车库，严防发生车辆被盗及火

灾、损失等情况，否则追究当事人的责任。

四、公务车发生交通事故，按照集团公司《交通安全管理办法》

规定执行。

第十七条总部实行车辆统一管理，严格执行公务车管理办法。

各单位要根据本规定结合单位实际，制定单位车辆使用办法。

第十八条本规定自发文之日起执行，原《公务车配备和使用管

理的规定》同时废止。

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商场垃圾管理规定7

为了简化程序，方便操作和提高工作效率，根据企业发展实际情

况和国家有关文件精神，特对差旅费开支管理作如下规定：

一、差旅费开支范围：包括住宿费、车船费、生活补助费、城市

市内交通补助、电话费。

二、差旅费补助标准

（一）住宿费、城市市内交通补助和生活补助费三费合一，统称为

出差补助费，实行按出差补助天数凭据报销，其中：出差补助天数按

出差往返天数减去一天核算。

1、一般工作人员两人以上一并同行出差的，标准为：每人每天

100元（住宿费60元、城市市内交通补助费20元、生活补助费20元）;

2、一般工作人员一人单独出差的标准：每人每天140元（注：指

住宿费增加40元）；一般工作人员异性两人一同出差的，按一人单独

出差补助标准核算。

3、若临时出差办事一天往返的，只报销往返车船费、生活补助

20元和城市市内交通补助20元;若临时出差参加会议当天往返的，

只报销往返车船费和生活补助20元。

4、参加会议不计算会议期间出差补助费，但参加会议往返期间,

按往返天数减一天核算补助天数，并按标准计发出差补助。

5、总经理助理及以上公司领导出差只报销住宿费，标准为：县

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市级（含县级市）以下住宿费每人每天150元，地级及以上每人每天

200元；

6、随总经理助理及以上公司领导一起出差的司机，若与领导分

开住宿的，司机住宿费标准每人每天100元；

7、总经理助理及以上公司领导出差，若有专车随行的，一般工

作人员出差补助费（含住宿费）标准为每人每天70元;若无专车随行

的，一般工作人员出差补助费（含住宿费）标准为每人每天80元；

8、一般工作人员带专车出差，出差补助费（含住宿费）标准为每

人每天80元；

9、若出差往返期间，乘坐长途火车，在火车上过夜，则相应核

减在火车上过夜的住宿费。若连续出差在同一城市（两个月及以上

的），必须采用在当地租房的方式解决住宿问题，公司据实予以报销。

特殊情况，没有采用租房方式解决住宿问题的，必须事先向分管副总

经理申请，并经同意，报销时，由经办人附分管副总经理签批的书面

报告，否则，不予报销住宿费。

（二）车船费：实行按直线和规定标准据实报销，先由出差人员按

实际直线路线分段填报（注：若出差人绕道的车船费，不予报销），一

般工作人员出差可购买火车硬卧票，副总经理以上领导出差可购买火

车软卧票。

（三）乘坐飞机：集团公司副总经理以上领导出差可乘坐飞机。出

差人员因工作需要乘坐飞机，必须事先请示集团公司总经理同意，否

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则只能按同一出差路线的火车票标准报销。

（四）本公司人员到集团公司外地子（分）公司或办事处办事，只报

销车票，住宿、进餐由外地公司统一安排;若未安排住宿和进餐的，

另按制度报销；

（五）连续出差时间20天以上，凭话费清单报销出差期间电话费

的80%。

三、差旅费审核责任界定

单位负责人负责审核出差人员出差线路和相对应的票价，分管副

总经理负责审核出差人员出差时间（若单位负责人出差，直接报分管

副总经理审核），财务部负责票据的合法合规合理性审核。

四、本公司内部承包合同有约定的，仍按内部承包合同执行。

五、差旅费报销程序

公司所有人员出差，所需差旅费用一律不准在公司借款（注：参

加会议费用准许凭会议通知的金额据实借款;小车司机出差准许借支

过路费，并核定1000元/人以内的周转金，超过部分不准再借）。要

求出差人员回公司的次日五天内向部门负责人和分管副总经理

办理出差报销手续，不在规定的时间办理报销手续的，每超一天按报

销金额的5%扣减工资（连续出差的以最后一次回公司时间计算）。报

销程序为：

（一）一般工作人员出差：由出差人填报差旅费报销单，单位负责

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人、公司分管副总经理审核后，再报财务部审核，企管办登记后，财

务予以报销。

（二）公司副总经理出差，其差旅费直接报集团公司总经理审批，

经企管办登记后，财务部按集团公司总经理批示予以报销。

（三）出差人员乘坐飞机、轮船的费用，必须先经集团公司总经理

在机票或船票上签字认可后，再按以上报销程序办理。集团公司总经

理未批准的，按第二条第三款执行。

六、出差规定

因工作需要出差，必须经公司分管副总经理同意方可安排（注：

特殊情况必须经集团公司总经理同意），否则，其费用不予报销；副总

经理出差必须经集团公司总经理同意。要求各部门负责人及财务部长

必须对出差费用据实审核，严格按本规定执行。

七、本规定从20xx年2月10日起执行，同时，废除20xx年1

月7日下发的《差旅费开支管理规定》和2Cixx年1月27日下发的《差

旅费开支补充规定》。

八、本规定由财务部负责组织实施，其解释权和修订权属公司财

务部。

企业管理办公室

商场垃圾管理规定8

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本购物中心的垃圾遵循分类处理，生活垃圾（清洁垃圾、包装纸

箱等）、餐余垃圾日产日清，建筑垃圾单独处理的原则。

1、生活垃圾：

1.1各商户内每日产生的生活垃圾须投放到物业公司指定地点

（各楼层生活垃圾存放处），不得在店内存放过夜；

1.2如遇垃圾量较大时，须提前通知物业保洁，由保洁协助安排

清理；

1.3包装纸箱等有回收价值的干垃圾外运处理必须在闭店后22：

00-22：30,垃圾运送路线亦同餐余垃圾运送路线，营业期间禁止自

行处理干垃圾，严禁将收集废品等社会人员带入店内。

2、餐余垃圾：

2.1餐余垃圾必须单独处理，严禁混入其他垃圾中处理；

2.2餐余垃圾的清运的时间为22:00-22:30,按指定路线进行清

理，即由每层垃圾梯进行清运，在垃圾梯无法使用时，由员工通道进

行清运；

2.3餐饮商户在清运餐余垃圾过程中，垃圾必须袋装、扎紧袋口，

防止异味散发，餐余垃圾装袋后须放入密闭的垃圾桶中清运，应立即

装车运走，禁止在商场内停留；

2.4餐饮商户在运输过程中出现遗撒须及时清理干净，恢复原貌;

2.5处理餐余垃圾需由店内员工负责，禁止将清理餐余垃圾的社

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