采购物品入、出库流程

米购物品入、出库

海南呀诺达雨林文化旅游区

流程作业文件（C）

YND/ZH.C.152-2008采购物品入、出库流程

编制审核批准

日期年月日日期年月日日期年月日

1.目的与适用范围

为了加强对采购物品入、出库管理.，规范物品入库、出库程序，特制定本流

程（见附件）。

本流程适用于景区外购的各类物品入库、出库。

2.术语

抽样检验：是从一批物品中随机抽取一部分，能通过对这一部分物品的检查

结果来估计、推断这批物品的质量，并对这批物品做出合格与否、能否接收的判

断。可用于破坏性检验或批量较大的物品的检验。

3职责

质量检验员（以下简称：验收员）负责各类采购物品的检验；对验证结论的符

合性负责，并对发现的不合格品进行记录并标识、隔离存放，以免误用。

4.控制要求

4.1采购物品的分类

根据采购物品可能给服务提供和游客利益造成的影响程度，将采购物品分为

两类：

4.1.1重要采购物品，指饮、食品，提供饮、食品加工的原材料，危险品（有

毒、易燃易爆品等），贵重物品（贵重装饰品、贵重纪念品等）；

4.1.2一般采购物品，指除重要采购产品之外的其他采购产品。

4.2采购物品检验方式

4.2.1对有成品包装标识、质量证明文件的采购物品，可由验收员单独检验;

4.2.2贵重物品、危险品应全部检验，由专业技术人员协同检验；

4.2.3对无规范包装的特殊性采购物品，无成品包装及标识、无质量证明文

件的物品，由使用部门专业技术人员协同验收员共同检验:

4.2.4根据使用部门对样品试用的意见来检验该物品的合格性；

4.2.5所有物品的检验，该物品的采购员应在现场或委托其他人在场协同验

收员一齐检验该物品的合格性。

4.3重要采购物品的检验程序

4.3.1食品、酒水类采购物品

（1）外观及标识检查：内外包装是否完好，标识内容（如物品名称、型号规

格、生产日期、数量、收货和发货单位等）与发货单是否一致；

（2）饮品类物品应对其透明度、混浊度、是否有杂质及沉淀物进行检查；

（3）检查物品质量证明文件是否齐备。质量证明文件至少应包括：a.产品合

格证；b.酒水类产品须每半年向供方索要的产品检验报告；

（4）按检验标准本物品进行抽样检查或全部检查；

（5）对验证结果做出是否合格判断，给合格物品办理入库手续，如采购产品

不合格，保管员应拒绝入库，返还给采购员处理；

（6）检查物品数量是否与发货清单或发票保持一致，物品验收应以实数为准;

（7）验收员在经验收合格的产品验收单上签字以示证明；

4.3.2鲜活、干货等食品原料

（1）外观及成色的检查：看货品的外观、色泽、新鲜程度、规格统一程度;

闻是否有异味等感观检查；

（2）睑收员会同使用部门专业技术人员一同验证货品质量，做出是否合格

的判断；

（3）对货品的数量及重量等一般采用全部计量；质量采用抽样检验，由验

收员根据使用部门专业技术人员的意见来做出合格判断；主要功能不合格品应按

不合格品处置方法办理；

（4）验收员对经检验合格货品的数量、重量及金额进行验收，并在验收单

上签字以示负责。

4.3.3贵重物品

（1）外观检查：物品外观、色彩、光泽、材质、新旧程度、规格统一度等

感观检查；

（2）标识检查：内外包装是否完好，标识内容（如物品名称、型号规格、

生产日期、数量、收货和发货单位等）与发货单是否一致；

（3）对贵重物品全部进行检验，并检查采购物品有无合格证，必要时可由

专业技术人员协同检验；

（4）对质量验证结果做出是否合格判断，并请参检人员在验收单上签名以

确认验收结果；

（5）如采购产品不合格，应按不合格品处置方法办理。

4.3.4危险品

（1）外观及标识检查：包装是否完好，检查产品名称、规格型号、生产（失

效）日期、厂名厂址相关内容；

（2）必要时，可由专业技术人员协同检验；

（3）查看物品包装的注意事项，确定物品是否为易碎、易燃、易爆或有毒

的危险品；

（4）确定为危险品的物品检验时应轻拿轻放，远离火种，在待检处验收，

如有泄漏或破损应按紧急处置程序，远离人群隔离存放，并加以标识；

（5）危险品应全部进行检验，不合格品按不合格品处置方法办理；

（6）经检验合格的物品按实数验收，并请参检人员在验收单上签名以示确

认。

4.4一般采购产品检验程序

4.4.1采购员应提供相关的单据，如：请购单、验收单、清单、发票等；

4.4.2验收员根据要求请相关人员到达验收现场；

4.4.3有成品包装的物品

（1）外观及标识险查：外、内包装是否完好，标识内容（如产品名称、型

号规格、生产日期、数量、收货和发货单位等）与单据是否一致；

（2）按检验标准对产品进行抽样检查，检查采购产品有无合格证；

（3）验收员应对质量验证结果做出是否合格判断并填写产品检验记录表，

并在验收记录上签名以示负责；

（4）如采购产品不合格，应按不合格品处置方法办理。

4.4.4无规范成品包装的特殊性物品

（1）外观及成色的检查：看货品的外观、色彩、光泽、新旧程度、规格统

一程度等感观检查；

（2）请使用部门专业技术人员协同验证货品质量，作出是否合格判断并填

写产品检验记录表；

（3）对货品的数量及重量等采用全部计量；

（4）验收员对经险验合格货品的数量、重量及金额进行验收，并在验收记

录上签字以示负责；

（5）如采购产品不合格，应按不合格品处置方法办理。

4.5抽样检验标准

100件以上的按货品数量的15附山验，50-100件（含100件）按货品数量

的25%抽验，10〜50件（含50件）的按货品数量的50%抽验，如货品数量少于

10件（含10件）则应全数检验。检验货品合格座应为100%方准办理入库手续。

4.6检验结果应保存相应记录并加以产品状态标识

4.7.1产品检验和试验状态的标识为分四种：

（1）合格：经检验或试验合格；

（2）不合格：经检验或试验不合格；

（3）待判：经检验或试验后待判；

（4）待检：未经检验或试验。

4.7.2验收员应对不同阶段的产品分别进行产晶状态标识，产品状态标识应

显目、清楚、完整。

4.7.3在作业过程中应保持好产品标识，确保只有通过了规定的检验和试验

合格的产品才准于入库或直接拨入使用部门使用。

4.8不合格品处置方法参照：财务行字《仓库管理制度》9：不合格品处置

办法。

5.物资出库

5.1物资出库应贯彻先进先出的原则，防止物资过期失效；

5.2保管员对部门领用物料，必须凭手续齐备的领料单发料，发料时要验明

物料规格、数量、质量。领料单应及时登记入账并送交材料会计一份备查；

5.3对已发出但暂时不能全部搬出运走的物资，必须与库存物资隔离存放并

贴挂“已发”标志，井督促领料部门尽快运走。

6.附件：

物品入、出库流程图

7.记录

附录ZILC.152物品检验记录表

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物品入出库流程图

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