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文档简介

采购物资退货管理办法

第一条、范围

工厂采购物资经质计部检验判定为不符合要求的原材料、

半成品、配件、委外加工品、成品、外购模具、模坯、辅助材

料、包装材料等的退货办理。

第二条、职责

质计部：负责退货的物资检验与判定。

供应部：负责原材料、成品、配件、模坯、辅助材料、包

装材料等的退货办理及索赔。

生产部：负责委外加工品、半成品、外购模具的退货办理

及索赔。

中心库：负责退货物资的分类整理、包装、堆放、上货。

对退货物资的型号、规格、数量负责。

项目部：与外协外购厂商洽谈，协调退货事宜及索赔，必

要时重新确定供方。

第三条、物资采购退货流程

1、采购物资回厂后由采购单位填报《外购物资请检单》，提

交中心库。其中，辅助材料、低值易耗品、包装材料等以送货

单作为请检单，由中心库通知质计部进行检验，检验合格后办

理入库事宜。

2、属批量采购的物资，因检验时间过长等原因，不能及时

出具检验结论的，在外观尺寸检验合格情况下，由中心库在待

检区或指定区域内及时卸货待检。正常情况下，在正常上班时

间，质计部应在1小时内出具初检结论；48小时内出具检验报

告；非上班时间，采购部门应提前通知质计部。外购模具回厂

后，由生产部安排，一周内试模。

3、经质计部检验判定为不符合要求的物资，由供应部、生

产部通知外协外购供方退货。属省内供方的退货，须在质计部

不合格通知开出10日内清场；属省外供方的退货，须在质计部

不合格通知开出20日内清场。逾期未清场的物资，工厂将不承

担保管责任。

4、供应部、生产部应及时与退货供方联系，由退货供方负

责运输；或在征得对方同意的前提下，由我厂采购部门委托货

运公司运输，运输费用由退货供方负责。

5、贵重物资或特殊物资（包括铝锭、锌锭、合金铝线、有

色品种等）由于先付款，后供货。为规避资金风险，属质量不

合格的、要求退货的物资，应由供方在15日内（特殊情况经厂

领导认可的除外）先补足退货数量的物资，方可办理退货事宜;

如到期无力换补合格物资，采购部门按供方违约处罚供方。

6、采购物资在厂内使用过程中发现有质量问题需退货的产

品、半成品及主辅原材料、配件，由质计部出具不合格通知，

不合格的材料、配件及由此生产的半成品或成品应一并退货。

设备配件及包装物等由使用单位联系采购部门退货。

7、采购物资或其加工成的产品在出厂后发现不合格被退回

我厂的，应由营销部填写退货原因书面说明，送采购部门和质

计部。由质计部出具不合格通知，采购部门认定供方后，负责

处理退货。

8、因检验拆散的退货物资，由中心库负责恢复原包装及负

责装卸工作。

9、因不合格物资退货产生厂内、外质量损失或用户索赔的,

应由采购部门会同项目部及相关部门核算后向供方索赔。造成

重大质量损失的，可成立调查小组认定，由采购部门牵头索赔。

10、退货事件的处理结果应由采购部门填报《退货及索赔通

知单》（见附表）且相关资料全部备案，纳入供方评定基础数据。

附表：

采购物资退货及索赔通知单

采购部门：退货单位：编号:

序单数备

1:程编号物资名称规格型号退货原因索赔依据顶失计算范围索赔金额（元）索赔款到帐时间

号位量注

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