生产过程现场检查表

附件7-1

食品相关产品监督检查塑料材质-接触乳制品的包装材料和容器生产企业生产过程现场检查表

序

检查项目检查内存标准分得分不符合说明

号

1企业应具备相应的生产姓营资质（相关证照）否决项

2企业应建立，实施并遵守疗炊的安全拄制体系2

企业应收集彳作品安全法》、《产品质量法14标推化法》、《计瓜法》

31

等

4企业应收集产品标准及相关标准1

5在领导层中指定专人负员质房安全工作.1

1基本要求（10分）

应设立相应的安全笆理部门或兼职负责人员，负费原料以及产品生产

61

全过程的安全性管理和验证

7企业应对产品的出厂校的进行规定，并按规定进行检的2

«应ft：i£所生产的广仙'j相应称港的比用包用相匹泥.1

原料抖、产品在出现不符合要求情况时，应坡核具体原因，纠正并记

91

录.

厂及应选在地势干慢的地段,不应设于受污染河流的下游.除非有足

10移的防范设施.厂区周边应无布古气体、烟尘、扮尘、放射性物侦及1

其他扩散性污染源.

生活区、生产区应当相互隔离,生活K不应对生产区造成污染।生产

111

区内不得饲养家肉.家白；坑式阴所应即牛.产区25米以外，

2环境与2.1厂区环境（5分）

场所厂区遒路应采用便r清洗的硬质材料的成，厂区地面应防止积水及尘

121

（20分）士飞扬.

13厂区内污物存放应远离生产车间.存放设施应密闭.应便于清洗消毒.1

「房应按生产工艺流程及需求进行合理布局，同一厂房内及相鸵厂房

141

间的生产探作不得相互妨俯，

2.2生产车间（8分）15车间或生产场地的当清洁卫生,车间应有防蝇、防㈱、防虫等拼地.1

序

检查项目检查内零标准分得分不符合说明

号

车间地面应用防滑的硬质材料钿设•丫整无积水・便于消扫,排水系

16统良好•固体废弃物应及时清理.：车向墙壁易于清扫.车间内的水湎'1

地漏等不得对生产造成污染.

生产M内的公共设族避免出现不易消洁的部位.生产区域内的更衣富

和洗手设施等公共设施不应给生产带来污染。车间厕所应为水冲式，

171

应与生产区域有效隔离，应有防虫、访蝇设施.网所的通风设族应独

立，不得与生产车间相通，

对生产区的温度、湿度的要求的产!》,应具备满足I：艺要求的相应设

181

缸

19对无菌包装产品,应监测生产区的空气质量,并将结果记录存档.1

车间内通风胸良好，光比应充足,照摩应满足生产加工要求；工作台、

20敢H式生产畿及除溶产，怙上力•的照明以备应？I防护装置；军河内应万1

应急照明设他.

车间应分别建立人员进出和物流的独道.人员进入应有消揖、除尘或

风淋（浴）等装?L工作人员必须穿着工作眼进入车间,工作服应保

持洁净.

<1）生产非亚合眼袋、发合联凌、一次性熨料径饮具、片材、容器等

的企业消海设族瞿求为：洗手设施应为感应式或弭踏式，避免交叉污

21鎏；消毒应做到感应式酒柘吸雾等消毒模式.援冲区应定期消毒，如1

紫外线照射等，工作91应包括相干、手套（如不方便使用手套工作，

应在工作中定时对双手酒许）,全身工作服、换鞋或戴脚食，并儿应进

行封闭生产,同时具瞽与封闭生产和版应的通风防尘设施，其中非发

合朦援、女合膜影.一次性壁料餐饮只等产品生产企业应使用风淋浴，

片材、容器等产品生产企业可使用丛存；

序

检查项目检查内零标准分得分不符合说明

号

<2）生产密胺餐具、果料菜板.编织袋写产品的企业.应至少使用洗

手液洗手.并应至少具备如除尘根等除尘设他.应具备更衣室并穿着

洁净的工作服.也应以备与生产相适应的防尘通风设施.

车间内应有与所生产的产品相遣应的防尘和除尘设施，应当工作良好，

221

定期清理，保留清理记录。

库房应当祭洁,平整11通风良好，有良好的防漏、防潮.防火、防诅、

23防虫、防尘等设施，库房条件应满足生产需锭，库内的阻度、湿度应1

符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求，并定期检杳和记录.

酝房内存放的物品一般应离地、附堵。放或聚取其它相应防护设施；

24存放的物品不应造成交乂污染，爆辅外应分类存放，井按先进先出的1

2.3库房（4分）原则出入库.

爆结材料、成枯（半成用）及包装材科库房内不得存放有毒、有苫及

易燃、易悌等物品.有备有古物应有冏足包奘,弁在明显处标示“有

251

毒品”字样.贮存于专门陈房或橱怛内•加琐并由专人负贡保甘,建

立管理制度.并保存记录.

26阵房容积应满足生产需要.1

企业应建立相应检般设施，住验型应滴足出厂检验项目的要求.或应委

2.4检脸室（3分）273

托付资质的第三方机构进行确认或检验.

用于生产型料材质-接触乳制品的包装材料和容器的原辅料应符合住

282

3.1品安全（卫生>国家标准要求及卫计委相关法规公告的要求.

3原辅料

生产过程采购3.1.1

产品及主要瞑辅材料所用添加剂应符合相关标准的要求及卫计委相关

安全控制要求更生安全要求（6分）

（50分）（1529法Ml公告的要求.2

分）快辅料生产商应提供所生产原辅料添加剂符合相关标准的声明.

序

检查项目检查内零标准分得分不符合说明

号

应针对每个关键控制点规定预防措施,控制程序、到很措施和有效运

41

行的验证程序，应有关键控制点的控制记录。

用于他品接触材料及制品非食品接触面的印刷油!®层不应与食品直接

421

接触,应使用安全油墨以降低对产品的安全风险影响.

3.2.343产品附具Gf；■格证和产益标卷•标识内容齐全,应符合标准要求1

产品包装标识要求对于有特定用途的产品,应有产品说明书或产品标筌.注明使用方法、

441

（5分）使用注意事项等相关信息，

45包装方式应能仃效防止二次污染.应能保证产品的安全性.1

46应考虑产品特点，根据相关标次和规定制定产品的保质期.1

应根据产品的物理特性和化学特性,用于包装'七在和装卸的容涉、

171

工具和设法应清洁、里生，不应对产品造成污染：

3.2.4产品在贮存过程中.随选择合适的贮存条件•以保证产品安全侦盘不

481

产品贮存与运输要求受影响.

（3加

在贮存和运输过程中应加强防护，防上成品出现损伤、污央,并采取

-191

为效措施防止有忐有害物品的污染.

产品生产者对其产品的安全性验证措施区符合£食品安全法》及GB

504

31603-2015工食乩接触材网及制品生产通用R生现苞3的要求。

3.3产品安全性验证要求（11分）51企业相关安全依测项口与委任第三方校验顶目应次盅相关安全折标.4

对校验不合格的产品，要根据不合格的产田密度，按照程序分别作出

523

相应处置并记录.

53生产的产品给消费者带来而大危害.否决项

姆批成M均应有销修记录.根据精修记录的健迫溯卷批产品的修出情

况,必要时应能及时全部退回.消华记录内容应包括：产品名称、批

541

次信息、规格，数量、收货单付和地址及发货日期等.俏售记录的保

3.4产品的追溯与召回管理（4分）存期限不得低于产品保质期，

生产者应保存不合格小白主召回、被巧令召回的执行情况的记录：包

括企业通知召回的情况,实际召回的物况,对召1可产品采取补救、无

551

害化处理或销毁的记录.整改搭睡的落实情况,向当地政府和县级以

上陈管部门报告召回及处理愉况。

序

检查项目检查内零标准分得分不符合说明

号

生产者应规定不合格品的月定规则,处理办法，保存不合格品的处理

56记录,应规定对退货品的处理办法，甘不合格退货品要按不合格品处1

理.

应保存消协者投诉记录,消附者投诉记录要包括投诉者姓名、联系方

57式'投诉的产乩名称、型号、致信、生产日期或生产批号、投诉质量1

向遨、企业采取的处理情施、处理结果等.

1.1清洁卫生管现制度及清洁记录＜2.5

58应建立完善、规范的清洁卫生管理制度；应具有完整的清洁记录.2.5

分）

L2设备管理制度、设备定期维护、保方应建立完善、规他的设备管理制度.应具有先超的生产设备定期维护'

592.5

记录（2.5分）保养记录.

•L3人员岗位培训M度及闵位培训记录2.5

60应建立完善、现能的人员岗位培训制度,应具有完整的岗位培训记录.

（2.5分）

应建立完善、规范的原辅材料管理舸度：应具有完整的眼辅材料采购2.5

4安全4.4原♦材样管理IM度及记录（2.5分）61及管理记录.应建立完善、规范的限居管理M度：应具有完整的沐房

付理制度管理记显・

1.5生产过程产晶安全控制管理制度及安应建立完善、规范的生产过程产晶安全控制管理制度；应凡有完整的2.5

与文件记62

录全记录（2.5分）生产过程安全控制记录.

4.6产品安全检验耦度及检脸记录＜2.52.5

（20分）63应建立完善、煨范的产品安全检脸制度：应具有完整的检验记录.

分）

2.5

应建立完善、规范的不合格品管理对度；应只有完整的不合格品管理

•L7不合格吕帝•理、追溯与"网制度、召

64记录.

回记录＜2.5分）

应建立完善、设范的产必追溯与召同制度及召向记录.

•1.8文件管理程序及文件管理记录＜2.52.5

65应建立完善,规范的文件管理程序।应具仃完整的文件管理记求.

分）

5产品抽

5.1监督抽查检验靖果66国家或省级监督抽15检验给果应介擀.否决项

检结果

注：

1、分类等级标准：90苔A级W100分：75WR级790：60WC级V75：D级（高风险）＜60

2、发现下列情况之•者，立按划入D纵（鬲风险）。

A、企业未具备相应的生产经营资质（相关证照3

B、使用国家相关部门明令禁止的原辅料等。

C、生产的产品给消疥者带来重大危害.

D、国家或曲线监督抽杳检验结果不合格。

附件7-2

食品相关产品监督检查纸可质-接触食品的包装材料和容器生产企业生产过程现场检查表

序

检查项目检查内客标准分得分不符合说明

号

1企业应具在相应的生产经营费质（相关证照）否决项

2企业应建立，实施并遵守疗效的安全控制体系2

企业应收境《他国安全法》、《产品质量法八彳标准化法"4计址法》

31

等

4企业的收集产品标准及相关标准1

5在领导层中指定专人负击服fit安全工作.1

1基本要求（10分）

应设立相应的安全管理部门或兼职例责人员，负出原料以及产品生产

61

全过程的安全性泞理和软证

7企业应对产品的山广检粉进行梗底.井按规定进行检舲2

8应保证所生产的产品与相应标准的适用范围相匹配.1

原籍料、产品在出现不符合要求情况时，应也核具体原因，纠正并记

91

录.

厂址应选在地势干燎的地段,不应设于受污染河流的下游.除非有足

10够的防范设施.厂区周边应无有含气体、烟尘、扮尘、放射性物质及1

其他扩放性污染源.

生活IX、生产区应当相互隔离,生活K不应对生产区造成污染।生产

111

2环境与区内不得用界家禽.家留；坑式阴所应距生产区25米以外，

场所2.1厂区环境（5分）

厂区道路应采用便于清洗的硬质材料俑成，厂区地面应防止积水及尘

（20分）121

士飞扬.

13厂区内污物存放应远离生产车间.存放设施应密闭.应便于清洗济揖.1

厂房应按生产工艺流程及需求进行合理布局，同一厂房内及相劄厂房

141

间的生产掾作不得相互妨例，

序

检查项目检查内零标准分得分不符合说明

号

15车间或生产场地应当消洁卫生.车间应有防蝇、防鼠、防虫等措埴.1

车间地面应用防滑的硬质材料铺设，平壑无积水,便于清扫,排水系

16统良好，固体废弃物应及时清理；车问堵壁易于清打。年间内的水池、1

地油等不得M生产造成污鎏，

生产区内的公共设地避免出现不与消消的部位.生产区域内的更衣室

和洗r•设施等公共设随不应给生产带来污染.车间用所附为水冲K.

171

应与生产区域有效隔热.段有防山、防蝇设施.明所的通风设脑梗独

立.不汨与生产车间相通.

对生产区的汨度、J5度有瞿求的产品，应具备涉足工2要求的相应设

181

族。

19对无带包装产品,应监测生产区的空气侦fit.并将结果记录存我.1

2.2生产年［可（8分）隼间内划风应艮好,光线应充足.照发应满足生产质1工整求：工作台、

20敞开式生产税及裸露产品上方的照明设备应有防护装置；车间内应有1

应急照明设施。

车间应分别建立人员进山和物流的通道，人员进入应有消#、除尘或

以淋（浴）等装汽.工作人员必须穿苜工作眼迸入车间,工作服应保

持沽净,人员进入应有消毒、除尘或风淋（浴）等装置.洗手设施应

为感应式或脚踏式，避免交叉污染.消停向做到礴应式酒相喷穿等消

21越模式.线冲区应定期消毒,如紫外设照射等；工作服应包括相子、1

手套（如不方便使用手套工作,应在工作中定时对双手淆板）、工作鞋

或魁的套，并且应进行讨闭生产，同寸H在与对闭生产相适应的通风

防尘设施.其中生产食品用纸产品的生产企业应使用风淋浴.作品用

葩纸产品的生产企业可使用风俗.

序

检查项目检查内零标准分得分不符合说明

号

车间内应有与所生产的产品相适应的防尘和除尘设施.应当工作良好.

221

定期清理,保留清理记录.

库房应当整洁•平整网通风良好,有良好的防漏'防潮、防火、防很'

23防虫、防尘等设施.阵厉条件应满足生产需要，底内的温度、湿度应1

符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求•并定期检盒和记录.

咋房内存放的物品-•股应离地.落堵存放或采取其它相应防护设施：

24存放的物品不应造成交叉污染.惊辅用应分类存放,并按先进先出的1

保则出入库.

2.3库房（4分）

原辅材料、成品（半成品〉及包装材料除房内不得存放彳Hi、有害及

物燃、易蜉等物品,彳r心仃古物应彳r固定包我，井在明0处怀示“有

251

业品”字样.贮存于专门陈况或橱柜内,黑锁并由专人负货保管，建

立管理制度,并保存记录.

26库房容枳应涵足生产需要，1

企业应建立相应检验设地,检验室应满足出厂检验项日的要求.或应委

2.4检脸室（3分）273

托仃资质的第三方机构进行确认或检验.

用于生产纸材侦-接触食品的包袋材料和容网的原辅料应符合食用安

282

3.1全（卫生）国家标准要求及卫计委相关法规公告的罂求.

3原辅料

小品及土饕原辅材料所用漆加剂应符合GB9685£食品容器、包找材料

生产过程采购3.1.1

安全控制要求卫生安全要求《6分）用漆加剂使用卫生标准3的要求及卫计委相关法规公告的要求.

292

（50分）（15原辅料生产商应提供所生产原辅料添加剂符合相关标准GB9685《食拈

分）

容帮、包装材料用添加剂使用卫生标4》的声明.如使用GB9685《食

序

检查项目检查内零标准分得分不符合说明

号

用容器.包装材料用添加剂使用卫生标准》以外的添加剂、助剂.企

业必须提供安全性证明材料（例是否初合GB2760食船添加剂标准等）.

以确保食M相关产出的安全.

对于生产纸浆或携纸产品的企业，应产格杜绝回收级原料；对于使用

30施纸生产食品用纸产品的企业，应加就对食品用翦级的焚光剂、油典2

残留等的监控，保证符合食晶用座纸的安全质能。

31严禁使用国家«!关部门明令禁止的惊轴科等，否决项

生产者应针财产处所需要的主要原材料（如纸浆或基纸,、助材抖（如

32淋服液.涂布液、油般等〉.添加剂（如造纸添加剂等）.包