渭南市安全生产风险分级管控和隐患排查治理实施指南

渭南市安全生产风险分级管控和隐患排查治理实施指南为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，强化安全风险防控，健全安全生产长效机制，根据《中华人民共和国安全生产法》《陕西省安全生产条例》等法律法规及相关政策要求，结合渭南市安全生产实际，现就全市安全生产风险分级管控和隐患排查治理（以下简称“双重预防机制”）实施工作制定本指南。一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，树牢安全发展理念，强化源头治理，通过构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现风险可防可控、隐患动态清零，推动全市安全生产形势持续稳定向好。工作中需遵循以下原则：——风险预控，关口前移。坚持“辨识在前、评估在先、管控在早”，从源头上防范风险演变、隐患升级。——分级管控，责任到人。根据风险等级和隐患危害程度，明确各级、各岗位管控责任，确保措施落实到位。——全员参与，动态管理。强化企业主体责任，动员全体员工参与风险辨识和隐患排查，建立动态更新机制，实时调整管控措施。——系统推进，协同高效。统筹政府监管、企业落实、社会监督，形成“企业主责、部门监管、上下联动”的工作格局。二、风险分级管控实施要点风险分级管控是通过辨识生产经营活动中的安全风险，评估其危害程度，划分风险等级，制定并落实针对性管控措施的过程，核心是实现风险“可知、可防、可控”。（一）风险辨识1.辨识范围：覆盖企业全生命周期，包括生产经营场所、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等各环节，重点关注高危行业（如化工、矿山、建材、交通运输等）、关键装置（如危险化学品储罐、锅炉、起重机械等）、特殊作业（如动火、有限空间、高处作业等）及重大活动（如节假日生产、检维修作业）。2.辨识方法：结合企业实际选择适用方法，常用方法包括：——安全检查表法（SCL）：针对设备设施、作业环境等制定检查清单，逐项排查潜在风险；——工作危害分析法（JHA）：对作业活动分解步骤，分析各步骤的风险点；——风险矩阵法（LS）：通过可能性（L）和严重性（S）赋值计算风险值，确定风险等级；——危险与可操作性分析（HAZOP）：适用于复杂工艺系统，通过引导词分析偏差导致的风险。3.辨识主体：企业主要负责人牵头，组织安全管理部门、技术部门、一线员工等多方参与，必要时聘请专家辅助，确保辨识全面性和准确性。（二）风险评估1.评估标准：依据风险发生的可能性、后果严重性及管控难度，将风险划分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）四级。具体标准如下：——红色风险：可能造成3人以上死亡或10人以上重伤，或直接经济损失1000万元以上，且现有管控措施难以有效控制；——橙色风险：可能造成1-2人死亡或3-9人重伤，或直接经济损失500-1000万元，需加强管控；——黄色风险：可能造成人员轻伤或较小经济损失（500万元以下），需常规管控；——蓝色风险：可能造成轻微伤害或极少经济损失，通过基本措施可控制。2.评估流程：在风险辨识基础上，采用定性与定量结合的方式，由企业安全管理部门组织专家评审，形成《风险评估报告》，明确风险点位置、类型、等级及现有管控措施有效性。（三）分级管控针对不同等级风险，制定差异化管控措施，确保责任到人、措施到位：1.红色风险：由企业主要负责人直接管控，每月至少检查1次；制定专项管控方案，增设监控设备（如视频监控、气体检测报警装置），实施24小时动态监测；严禁无关人员进入风险区域，作业前需经主要负责人审批。2.橙色风险：由分管安全负责人管控，每半月至少检查1次；完善技术措施（如设备联锁、防爆设施），加强作业人员培训（每季度至少1次专项培训）；作业时安排专人监护，记录作业全过程。3.黄色风险：由部门负责人管控，每周至少检查1次；落实岗位操作规程，配备必要防护用品（如安全帽、防护手套）；每月开展1次隐患排查，及时消除风险演变因素。4.蓝色风险：由岗位人员日常管控，每日班前检查；通过安全操作规程、岗位培训确保操作规范；发现异常及时报告，由班组负责人组织整改。三、隐患排查治理实施要点隐患排查治理是针对风险管控措施失效或弱化形成的隐患，通过排查、登记、整改、验收等环节，实现隐患闭环管理的过程，是风险管控的延伸和强化。（一）隐患排查1.排查依据：以风险管控措施落实情况为核心，结合法律法规、标准规范（如《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》）、企业规章制度及行业事故案例，确定排查重点。2.排查类型：——日常排查：由岗位员工、班组长实施，每日对本岗位设备、环境、操作进行检查，重点关注风险点管控措施落实情况；——专项排查：针对特定风险（如高温天气防火、冬季防冻防凝）或设备（如压力容器、电气线路），由安全管理部门组织，每季度至少1次；——综合排查：由企业主要负责人牵头，覆盖全部门、全环节，每半年至少1次；——季节性排查：结合渭南市气候特点（如夏季暴雨防涝、秋季干燥防火），提前制定排查方案，针对性检查；——节假日排查：节假日前对关键装置、应急物资、值班制度落实情况进行检查，确保假期安全。3.排查方法：采用“望、闻、问、切”四步法：“望”即观察设备运行状态、环境整洁度；“闻”即闻异常气味（如泄漏的煤气、化学品）；“问”即询问员工操作规范、培训情况；“切”即通过仪器检测（如测爆仪、红外测温仪）获取数据。（二）隐患分级与治理1.隐患分级：根据整改难度及可能导致的后果，分为重大隐患和一般隐患：——重大隐患：危害大、整改难度高，需停产停业或投入大量资金（50万元以上）、较长时间（1个月以上）整改的隐患（如危险化学品储罐区未设置泄漏应急池、矿井通风系统失效等）；——一般隐患：危害较小、整改难度低，可在短时间（1周内）、小范围整改的隐患（如设备防护罩缺失、安全标识模糊等）。2.治理流程：——登记建档：排查发现隐患后，立即通过企业隐患管理系统（或纸质台账）记录，内容包括隐患位置、类型、等级、发现时间、发现人。——报告公示：重大隐患需在24小时内向属地应急管理部门和行业主管部门报告，同时在企业内部公示；一般隐患由安全管理部门备案。——整改实施：重大隐患：由企业主要负责人组织制定整改方案（含责任、措施、资金、时限、预案），明确整改责任人（一般为分管负责人），整改期间采取临时管控措施（如设置警戒区、增加巡查频次）；一般隐患：由责任部门（或班组）制定整改措施，明确整改人（一般为岗位人员或班组长），确保“小隐患不过班、一般隐患不过天”。——验收销号：整改完成后，由安全管理部门组织验收（重大隐患需邀请专家参与），确认隐患消除后，在管理系统中销号并归档。四、支撑保障措施双重预防机制的有效运行，需政府、企业、社会协同发力，构建全方位保障体系。（一）组织保障1.政府层面：市应急管理局统筹全市工作，制定年度推进计划；行业主管部门（如工信、交通、住建等）按“管行业必须管安全”要求，指导本行业企业落实机制；县（市、区）政府负责属地企业监督检查，建立重点企业联系包抓制度。2.企业层面：成立以主要负责人为组长的双重预防机制建设领导小组，明确安全管理部门为牵头部门，各车间、班组设置兼职安全管理员，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系。（二）制度保障企业需建立健全配套制度：——风险辨识评估制度：明确辨识周期（一般每年1次，工艺、设备变更时及时更新）、参与人员、方法流程；——分级管控制度：细化各等级风险的管控责任、措施、检查频次；——隐患排查治理制度：规范排查类型、方法、记录要求及整改闭环标准；——考核奖惩制度：将双重预防机制落实情况纳入员工绩效考核，对表现突出的班组和个人给予奖励，对失职漏责的严肃追责；——培训教育制度：制定年度培训计划（至少每季度1次），覆盖风险辨识方法、隐患排查技能、应急处置措施等内容，确保员工“知风险、会排查、能处置”。（三）技术保障1.信息化建设：推动企业接入“渭南市安全生产综合监管平台”，实现风险数据、隐患信息实时上传；鼓励企业自主开发或采购双重预防机制信息系统，集成风险分布电子图、隐患整改跟踪、预警提示等功能，提升管理效率。2.科技赋能：在高危行业推广应用智能监测设备（如化工企业的有毒气体在线监测系统、矿山的人员定位系统），利用大数据分析风险演变趋势，实现“早发现、早预警、早处置”。（四）文化保障1.宣传引导：通过“安全生产月”“安康杯”竞赛等活动，普及双重预防机制知识；利用微信公众号、短视频平台等新媒体，宣传典型案例，营造“全员参与、共保安全”的氛围。2.技能提升：组织专家团队开展“上门培训”，针对不同行业企业定制课程；鼓励企业开展“安全经验分享会”“隐患随手拍”等活动，激发员工参与热情。五、实施步骤1.准备阶段（1-2个月）：企业制定实施方案，成立领导小组，组织全员培训（重点学习风险辨识方法、隐患排查标准）；政府部门完成政策宣贯，明确推进时间表。2.实施阶段（6-12个月）：企业全面开展风险辨识评估，绘制风险分布图，制定管控清单；建立隐患排查台账，实施闭环治理；政府部门通过“四不两直”检查，督促企业整改问题。3.巩固阶段（3-6个月）：企业总结机制运行情况