2026年金属制品公司供应链协同平台管理制度

2026年金属制品公司供应链协同平台管理制度第一章总则第一条目的为规范公司供应链协同平台（以下简称“协同平台”）的建设、运行与管理，整合供应链上下游资源（含供应商、物流商、客户等），实现采购需求、订单交付、库存信息、物流状态的实时共享与协同，提升供应链响应速度与运营效率，降低供应链成本，保障公司金属制品生产与交付的稳定性，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于协同平台的全生命周期管理，包括平台建设、用户准入、功能使用、数据管理、安全维护、运维保障等工作，涉及公司采购部、生产部、仓储部、销售部、信息技术部、质量管理部等内部部门，以及接入协同平台的外部合作方（含供应商、物流商、客户）。第三条管理原则协同高效原则：通过平台整合供应链各环节信息，打破信息壁垒，实现内部部门与外部合作方的高效协同，减少沟通成本，提升决策效率。数据真实原则：平台内所有信息（含采购需求、订单数据、库存数量、物流信息等）需真实、准确、完整，严禁虚报、篡改数据，确保数据可追溯、可核实。安全合规原则：严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，保障平台数据安全与用户信息隐私，防范数据泄露、篡改或滥用风险。权责清晰原则：明确各部门、各用户在协同平台使用与管理中的职责，确保平台建设有保障、日常使用有规范、问题处理有主体，避免推诿扯皮。第四条合规依据本制度制定与实施严格遵循《中华人民共和国电子商务法》《企业信息公示暂行条例》《数据安全法》等国家法律法规，以及公司内部采购管理、数据管理、信息安全等相关制度，确保协同平台管理合法合规。第二章协同平台建设与功能定位第五条平台建设要求协同平台需委托具备供应链信息化建设资质的专业机构开发或选型，开发前需由采购部、生产部、信息技术部等相关部门共同制定需求方案，明确平台核心功能、数据接口标准、安全防护要求等，方案经公司供应链管理领导小组审批通过后方可实施。平台需具备兼容性与扩展性，支持与公司内部ERP系统、仓储管理系统、质量管理系统等对接，同时支持与外部合作方（供应商ERP系统、物流商跟踪系统）的数据交互，后续可根据业务发展需求新增功能模块（如智能预警、数据分析等）。平台需具备完善的安全防护功能，包括用户身份认证（账号密码、短信验证、USBkey等）、数据传输加密（采用SSL/TLS协议）、操作日志记录、异常行为监测等，防止未授权访问与数据泄露。平台建设完成后，需组织内部部门与核心外部合作方进行试运行（试运行期不少于1个月），收集使用反馈，优化功能缺陷与操作流程；试运行合格后，由信息技术部、采购部共同组织验收，验收通过后方可正式上线运行。第六条平台核心功能定位需求与订单协同模块：采购部通过平台发布原材料采购需求，供应商在线接收需求并反馈报价；双方确认报价后，采购部在线下达采购订单，供应商实时接收订单并更新订单处理进度（如确认接单、生产中、已发货等），采购部可实时跟踪订单状态。库存协同模块：仓储部实时更新原材料、成品库存数量至平台，采购部可根据库存数据调整采购计划，生产部可根据库存数据安排生产领用，销售部可根据成品库存数据向客户承诺交付周期，供应商可根据原材料库存数据提前备货。物流协同模块：供应商发货后，通过平台录入物流信息（物流商名称、运单号、发货时间），物流商实时更新运输状态（在途、中转、已到达），采购部、仓储部可通过平台跟踪物资运输进度，提前做好接收准备；成品出库后，销售部通过平台共享物流信息给客户，客户可实时查询收货进度。质量协同模块：质量管理部将原材料检验结果、成品质量检测报告上传至平台，供应商可查看原材料检验结果，及时整改不合格问题；客户可查看成品质量报告，增强产品质量信任度；质量问题发生时，相关方通过平台共享问题信息，协同制定整改方案并跟踪整改进度。数据分析模块：平台自动汇总供应链数据（如订单交付准时率、库存周转率、质量合格率），生成数据分析报表，为采购部、生产部、销售部等部门提供决策支持，帮助识别供应链瓶颈，优化供应链运作效率。第三章平台用户管理第七条内部用户管理内部用户（公司各部门人员）需由所在部门统一向信息技术部提交账号申请，申请需注明用户姓名、部门、岗位、所需操作权限（如采购订单下达权限、库存查看权限、数据导出权限等），经部门负责人签字确认后，信息技术部审核并创建账号，初始密码由用户自行修改后启用。内部用户权限实行“最小必要原则”，即根据岗位工作需求分配最小权限，避免权限过度授予；如采购部人员仅授予采购需求发布、订单管理权限，无库存数据修改权限；仓储部人员仅授予库存更新权限，无采购订单下达权限。内部用户账号实行“一人一户”管理，严禁账号转借他人使用；用户离职或岗位调整时，所在部门需及时通知信息技术部，信息技术部在24小时内注销或调整账号权限，避免账号闲置导致安全风险。内部用户需每90天更换一次账号密码，密码需包含字母、数字、特殊符号，长度不少于8位；严禁使用简单密码（如123456、生日等），信息技术部定期检查密码合规性，对未按要求更换密码的用户进行提醒，逾期未整改的暂停账号使用。第八条外部用户管理外部用户（供应商、物流商、客户）需向对应对接部门（供应商对接采购部、物流商对接仓储部、客户对接销售部）提交账号申请，申请需提供合作单位名称、申请人姓名、职务、联系方式，以及所需操作权限（如供应商仅授予报价、订单处理、物流录入权限），对接部门审核合作关系真实性后，提交信息技术部创建账号。外部用户账号绑定合作单位信息，同一合作单位可根据业务需求申请多个账号（如供应商的采购对接人、物流对接人分别申请账号），但需明确每个账号的使用人及权限，严禁合作单位随意更换账号使用人。外部用户账号有效期与合作期限一致，合作终止后，对接部门需在5个工作日内通知信息技术部注销账号；合作期间，如外部用户操作不当（如虚报数据、泄露平台信息），对接部门可申请暂停账号使用，待问题整改后恢复使用，情节严重的永久注销账号。外部用户需签署《供应链协同平台使用承诺书》，承诺遵守平台管理规定，不泄露平台数据、不篡改信息、不从事违规操作，违反承诺的，公司有权终止合作并追究相关责任。第九条用户培训与考核平台上线前，信息技术部联合采购部、仓储部等部门组织内部用户培训，培训内容包括平台操作流程、权限范围、数据安全要求等，培训后进行操作考核，考核合格方可使用平台；外部用户由对接部门负责培训，培训内容包括平台功能使用、数据录入规范等，确保外部用户掌握操作方法。平台新增功能或优化操作流程后，信息技术部需在功能上线前组织针对性培训，通过线上教程、现场演示等方式，确保用户熟悉新功能操作；每季度组织一次全员复训，强化用户对平台管理规定的理解，提升操作规范性。内部用户平台使用情况纳入岗位绩效考核，考核指标包括数据录入及时性（如库存数据是否按时更新）、数据准确性（如订单信息是否填写正确）、权限使用合规性（如是否违规操作超出权限功能），考核不合格的扣减绩效分数，情节严重的进行岗位调整。第四章平台数据管理与安全第十条数据录入与维护各部门需指定专人负责平台数据录入，确保数据录入及时、准确：采购部需在采购需求确定后24小时内录入平台，供应商需在接收需求后48小时内反馈报价，仓储部需在物资入库、出库后4小时内更新库存数据，供应商需在发货后2小时内录入物流信息。数据录入需遵循“规范统一原则”，如采购订单编号需按“部门代码+年份+月份+流水号”格式录入，物流信息需准确填写物流商全称与完整运单号，避免因数据格式不统一导致信息无法识别；信息技术部制定《平台数据录入规范手册》，明确各类型数据的录入要求，供用户参考。平台数据实行“谁录入谁负责”原则，如采购部录入错误采购订单信息导致供应商生产失误，由采购部承担责任；供应商录入错误物流信息导致物资跟踪困难，由供应商承担责任；数据错误发现后，录入方需在2小时内更正，并通知相关方查看更正结果，避免影响后续业务。第十一条数据存储与备份平台数据存储在公司专用服务器，信息技术部负责服务器日常维护，确保服务器24小时稳定运行；数据存储期限遵循“业务需要+法规要求”原则，采购订单、物流信息等业务数据存储不少于3年，库存数据、质量报告等数据存储不少于5年，超过存储期限的，按公司数据管理规定进行清理或归档。信息技术部建立数据备份机制，每日凌晨自动备份平台数据，备份数据存储在异地服务器，确保本地服务器数据丢失时可快速恢复；每月进行一次备份数据恢复测试，验证备份数据的完整性与可用性，避免备份失效导致数据丢失。严禁将平台数据存储在非公司专用设备（如个人电脑、移动硬盘），严禁通过邮件、即时通讯工具等方式外传平台数据，确因工作需要导出数据的，需向信息技术部提交书面申请，说明导出原因、数据范围、用途，经审批通过后，在指定设备上导出，导出数据使用后需及时删除，不得留存。第十二条数据安全防护信息技术部定期对平台进行安全检测（每季度至少一次），检测内容包括漏洞扫描、病毒查杀、入侵检测等，发现安全漏洞及时修复，发现病毒或入侵行为立即处置，防止数据被篡改或泄露。平台操作日志由信息技术部统一管理，日志记录所有用户的操作行为（如登录时间、操作内容、数据修改记录等），日志存储期限不少于1年，便于追溯违规操作行为；发现异常操作日志（如非工作时间大量导出数据、多次尝试登录他人账号），信息技术部需立即核查，必要时暂停相关账号使用。内部用户、外部用户需遵守数据保密规定，不向无关人员泄露平台数据，不将账号密码告知他人；如发生数据泄露事件，需立即通知对接部门与信息技术部，信息技术部及时采取措施（如暂停账号、排查泄露渠道），避免泄露范围扩大，并追究相关责任人责任。第五章平台运维与应急处理第十三条日常运维信息技术部建立平台运维台账，记录平台版本、服务器配置、维护记录等信息，指定专人负责日常运维，每日检查平台运行状态（如页面加载速度、功能响应时间、数据交互是否正常），发现问题及时处理，确保平台稳定运行。平台出现轻微故障（如个别功能无法使用、数据加载缓慢）时，运维人员需在1小时内响应，2小时内修复；出现重大故障（如平台无法访问、数据无法存储）时，运维人员需立即启动应急运维小组，4小时内修复，无法按时修复的，需及时通知各用户并说明预计恢复时间，同时提供临时替代方案（如通过邮件传递订单信息），减少对业务的影响。信息技术部每半年对平台进行一次性能优化，根据用户反馈与数据增长情况，调整服务器配置、优化数据处理算法，提升平台运行效率；每年对平台进行一次版本升级，新增必要功能，修复已知缺陷，升级前需提前通知用户，升级后组织培训，确保用户适应新版本。第十四条应急处理平台遭遇网络攻击（如黑客入侵、DDoS攻击）时，信息技术部需立即启动网络安全应急预案，切断攻击源，启用备用服务器，恢复平台正常访问；同时收集攻击证据，必要时向公安机关报案，追究攻击者法律责任。平台数据丢失（如服务器故障导致数据损坏）时，信息技术部需立即启用异地备份数据，在4小时内恢复平台数据，确保业务可正常开展；数据恢复后，核查数据丢失原因，完善数据备份机制，避免同类问题再次发生。外部合作方违规使用平台（如供应商虚报生产进度、物流商伪造运输信息）时，对接部门需立即暂停其账号使用，与合作方沟通核实情况，要求限期整改；整改合格的恢复账号使用，整改不合格或情节严重的，终止合作关系，并将其纳入公司合作方黑名单，禁止后续合作。第六章附则第十五条制度修订本制度根据国家法律法规更新