安全管理体系定期自查及隐患排查模板

安全管理体系定期自查及隐患排查模板一、模板适用范围与典型应用场景企业/单位日常安全管理（如每月、每季度例行检查）；新项目、新设备投用前的安全评估；上级单位安全检查前的内部预排查；节假日、特殊天气（如暴雨、高温）等关键节点的专项安全检查；安全发生后，针对同类隐患的全范围排查整改。二、安全管理体系自查及隐患排查标准化操作流程（一）自查准备阶段：明确责任与计划成立自查工作小组由单位主要负责人（如总经理）担任组长，成员包括安全管理部门负责人（如安全管理主任）、各业务部门负责人（如生产部经理、设备部主管）、专业技术人员（如安全工程师、电气技师）及员工代表（如车间班组长）。明确小组职责：制定自查计划、组织实施检查、审核问题清单、监督整改落实。制定自查方案结合单位安全管理体系文件（如《安全管理手册》《安全生产责任制》）、国家/行业法规标准（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》）及近期安全风险特点，确定检查范围（覆盖所有部门、区域、设备、环节）、检查内容（责任落实、制度建设、现场管理、应急能力等）、检查时间节点及频次（如每月5-8日开展月度自查）。示例：生产型企业检查内容应包括“生产现场安全防护设施”“特种设备运行状态”“员工操作规程执行情况”“消防设施完好性”等。准备检查资料与工具收集安全管理台账（如培训记录、隐患整改记录、设备维护记录）、相关法规标准文本、检查表（见本模板“配套表格工具”）；准备检查工具：安全帽、绝缘手套、测电仪、气体检测仪、相机（用于拍摄隐患现场）、记录本等。（二）自查实施阶段：全面排查与记录召开自查启动会由组长（如总经理）主持召开，明确自查目标、流程、分工及纪律要求（如“检查不得走过场，问题必须现场记录”）。分区域/分模块开展现场检查小组按照方案分工，对责任区域逐项检查：安全管理责任制：查阅岗位安全职责文件，访谈员工（如一线操作工）是否明确自身安全责任；制度建设与执行：检查安全管理制度是否健全（如《隐患排查治理制度》《应急预案》），查阅培训、演练记录是否完整；现场安全条件：检查设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，作业区域警示标识是否清晰，消防通道是否畅通；人员操作行为：观察员工是否按规程操作（如电工是否持证上岗、高处作业是否系安全带），是否存在“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为；应急准备：检查应急物资（如灭火器、急救箱）是否在有效期内，应急疏散通道是否标识明确，员工是否熟悉应急流程。规范记录检查发觉对检查中发觉的问题，立即填写《安全自查及隐患排查记录表》（见表1），详细记录：隐患描述（如“车间B区消防栓被货物遮挡，无法正常使用”）、隐患位置（如“生产车间B区东侧通道”）、隐患等级（初步判定为“一般隐患”或“重大隐患”）、现场照片（附照片编号，如“ZC-2024-001”）。对于无法立即判定等级的隐患，由安全管理部门组织技术人员（如安全工程师）进行评估，依据《隐患排查治理通则》（AQ/T9006）划分等级：一般隐患：危害和整改难度较小，发觉后能立即整改的；较大隐患：危害和整改难度较大，需局部停产停业并经过一定时间整改的；重大隐患：危害和整改难度极大，需全部停产停业并经过专项整改的。（三）隐患整改阶段：闭环管理制定整改方案安全管理部门汇总《安全自查及隐患排查记录表》，编制《隐患整改清单》（见表2），明确：隐患描述、等级、整改措施（如“移除遮挡消防栓的货物，保持通道畅通”）、整改责任人（如仓储部主管）、整改期限（一般隐患不超过7天，较大隐患不超过30天，重大隐患需制定专项整改方案并报上级部门备案）。实施整改与跟踪责任部门按照整改方案落实措施，整改过程中需留存影像资料（如整改前、整改中、整改后对比照片）；安全管理部门跟踪整改进度，对逾期未完成的隐患，向责任部门下发《隐患整改催办单》，必要时上报单位主要负责人（如总经理）协调解决。整改验收与销号责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《隐患整改验收申请表》；安全管理部门组织自查工作小组（或邀请外部专家）进行现场验收，确认隐患已消除（如“消防栓无遮挡，压力正常”），填写《隐患整改验收表》（见表3），验收合格后对隐患进行“销号”处理；验收不合格的，重新制定整改方案，限期整改直至验收通过。（四）总结与改进阶段：持续优化编制自查报告安全管理部门每月/每季度汇总自查、整改情况，编制《安全管理体系自查总结报告》（见表4），内容包括：自查概况（时间、范围、参与人员）、隐患数量（按等级统计）、整改进展（已完成/未完成数量及原因）、存在问题（如“部分员工安全培训记录不完整”）及改进建议（如“增加安全培训频次，完善培训档案管理”）。报告审核与发布报告经自查工作组长（如总经理）审核签字后，向单位内部各部门发布，并报送上级主管部门（如有要求）。纳入持续改进机制将自查中发觉的共性问题（如“设备安全防护装置缺失”）、重复发生的隐患纳入单位年度安全管理改进计划，修订完善安全管理制度、操作规程或培训内容，实现“排查-整改-优化”的闭环管理。三、配套表格工具（含填写示例）表1：安全自查及隐患排查记录表检查区域检查项目检查标准（依据）检查结果（合格/不合格）隐患描述（附照片编号）隐患等级责任部门检查人日期生产车间A区消防设施《建筑设计防火规范》GB50016-2014（消防栓周边1米无遮挡）不合格消防栓前堆放原料，遮挡通道（照片：ZC-2024-001）一般隐患生产部*李工2024-03-05仓库货物堆放《仓储安全管理规则》（货物高度不超过1.5米，留0.5米通道）不合格3号货架顶层货物堆放过高（约1.8米）（照片：CK-2024-002）一般隐患仓储部*王主管2024-03-05配电室设备运行状态《用电安全导则》GB/T139-2017（线路无老化、接地良好）不合格配电室门口应急灯损坏（照片：PD-2024-003）一般隐患设备部*张技师2024-03-05表2：隐患整改清单隐患编号隐患描述隐患等级整改措施责任人整改期限整改状态备注YH-2024-001生产车间A区消防栓被原料遮挡一般隐患立即移除消防栓前原料，设置警示标识*李工（生产部）2024-03-07已完成验收合格YH-2024-002仓库3号货架顶层货物堆放过高一般隐患重新整理货架，货物高度降至1.5米以下*王主管（仓储部）2024-03-08已完成验收合格YH-2024-003配电室门口应急灯损坏一般隐患更换新的应急灯，测试功能正常*张技师（设备部）2024-03-06已完成验收合格表3：隐患整改验收表隐患编号隐患描述整改措施责任部门整改期限验收时间验收内容验收结果（合格/不合格）验收人备注YH-2024-001生产车间A区消防栓被原料遮挡移除原料，设置警示标识生产部2024-03-072024-03-07消防栓周边1米无遮挡，警示标识清晰合格*安全管理主任已销号YH-2024-002仓库3号货架顶层货物堆放过高货物高度降至1.5米以下仓储部2024-03-082024-03-08货架高度符合标准，通道畅通合格*安全管理主任已销号YH-2024-003配电室门口应急灯损坏更换应急灯并测试功能设备部2024-03-062024-03-06应急灯正常亮起，断电自动启动合格*安全管理主任已销号表4：安全管理体系自查总结报告报告名称[单位名称]2024年3月安全管理体系自查总结报告自查时间2024年3月5日-3月8日自查范围生产车间、仓库、配电室、办公区域等全部区域参与人员组长：总经理；成员：安全管理主任、生产部经理、设备部主管等检查概况共检查12个区域、36个项目，发觉隐患5项（一般隐患5项，重大隐患0项）整改情况截至报告日，已完成整改5项，整改率100%；未完成整改0项存在问题1.部分员工对《岗位安全操作规程》掌握不熟练；2.仓库货物堆放标识不清晰改进建议1.4月开展全员安全操作规程培训，考核不合格者重新培训；2.统一制作货物堆放高度标识牌，3月底前完成安装报告审核人*总经理报告日期2024年3月10日四、使用过程中的关键控制点与风险规避保证自查的客观性与全面性避免“走过场式”检查，需覆盖所有区域、环节和人员，对隐蔽部位（如设备内部、管道下方）重点排查；检查人员需与被检查部门无直接利益关联，必要时可引入第三方专家参与。规范隐患等级判定与整改时限严格按照《隐患排查治理通则》划分隐患等级，对重大隐患需立即停产整改并上报属地应急管理部门，严禁“瞒报、漏报、迟报”；整改时限需结合隐患实际确定，一般隐患原则上不超过72小时，较大隐患需制定“一隐患一方案”。强化整改闭环管理未经验收或验收不合格的隐患，严禁“销号”，需重新整改直至达标；对反复出现的同类隐患（如“某区域消防栓多次被遮挡”），需分析根源（如管理责任不落实、员工意识不足），采取系统性整改措施（如将该区域纳入重点监控名单、增加巡查频次）。注重记录