ISO9001与软件开发各环节的软件测试资料

软件开发工作流程中各阶段所涉及的质量控制点注：所有文档的封面均统一，文档均有相应模板阶段�文档�编写�组织人�审核人�审批人�备注�产品立项报告�咨询部组织制定�咨询部总监�咨询部总监组织�咨询部总监�总经理�部门产品的立项由需求分析部组织制定，应用开发事业部评审且由该（副）总监审批�产品立项�产品立项报告审批表�产品立项评审记录�总经理��公司决策层�总经理�移交工作记录表�咨询部交应用开发事业部�移交的文档应齐全��项目经理组织编制�软件开发计划��事业部（副）总需求分析部经理�监�总经理�审核时其他相关部门经理应了解开发计划；重大开发计划由（副）总监交总经理审批�软件开发计划审批表�项目经理填写�开发计划�项目经理在开发开发过程中相应的部门经理�通常由项目经理决定该周期，同时注意审批人与软件所处阶段有关�软件开发进度情况表�过程中定期填写��事业部（副）总监�总经理�软件变更申请审批表�项目经理�项目经理�需求分析部经理�局部变更由部门经理审批；重大变更重新走审批流程�软件变更记录表�需求质量计划�设计质量计划�实现质量计划�测试质量计划��项目经理����事业部（副）总监�质量计划�软件质量计划审批表�软件质量记录�项目经理�部门经理��需求分析部经理��项目经理组织填写�通常在每一个开发阶段结束时，对该阶段的质量计划执行情况进行总结记录�事业部（副）总监�总经理�软件变更申请审批表�软件变更记录表�项目经理�项目经理�局部变更由部门经理审批；重大变更重新走审批流程�阶段�文档�编写人�审核人�审批人�备注�需求分析工作计划�项目经理编写��需求分析部经理��项目经理组织编写��必要时软件需求分析规格说明书须带参考件：数据要求说明书�需求分析规格说明书�需求分析部经理�事业部（副）总监组织�事业部（副）总监及用户�需求分析规格说明书评审表�����需求分析�事业部（副）总监及用户�需求分析规格说明书评审记录�会议记录员�事业部（副）总监及用户�软件变更申请审批表�项目经理�项目经理�需求分析部经理��局部变更由部门经理审批；重大变更重新走审批流程�软件变更记录�移交工作记录�设计工作计划�需求分析部交系统设计部及系统测试部��项目经理编写��系统设计部经理��项目经理组织编写��必要时编写详细设计说明书及数据库设计说明书�软件设计说明书�系统设计部经理�事业部（副）总监组织�事业部（副）总监�软件设计说明书评审表�软件设计说明书评审记录�软件变更申请审批表���必要时请用户参与�软件设计�事业部（副）总监�会议记录员���事业部（副）总监�项目经理�项目经理�系统设计部经理��软件变更记录�移交工作记录���系统设计部交程序设计部及系统测试部���阶段�文档�编写人�审核人�审批人�备注�实现工作计划�项目经理��程序设计部经理���代码抽查验证表�模块开发卷宗�程序设计部经理��编程实现人员�项目经理�项目经理组织�项目经理���模块测试提交申请表�用户操作手册���程序设计部经理��必要时编写用户手册�软件实现�事业部（副）总《用户操作手册》审批表�项目经理�部门经理��监��完成情况表�编程实现人员�参与互测人员�代码提交人员�项目经理�项目经理�编程实现人员定期填写�单元测试问题汇总表�源代码登记表�移交工作记录�����系统测试部经理��程序设计部交系统测试部�系统测试部经理组织�事业部（副）总监�测试工作计划���系统测试部经理组织�事业部（副）总监�软件测试大纲�测试问题记录�系统测试报告��测试大纲中包括有测试用例的设计�测试人员�测试负责人�系统测试部经理����事业部（副）总监�测试负责人�软件测试�事业部（副）总监�β发版�试运行�审批表�β测试�试运行测试�报告�系统测试部经理����事业部（副）总系统测试部经理�监�测试负责人�度量指标汇总表�用户测试报告表�测试负责人�用户�系统测试部经理��������阶段�文档�编写人�审核人�审批人�备注�系统测试部经事业部（副）理�总监�总经理�软件产品发版�项目提交申请单�测试负责人�重大产品由总经理批准�事业部（副）总监�总经理�产品发版�软件产品发版通知书�项目开发总结报告�维护工作计划�项目经理��注意通知的范围�需求分析部经理��项目经理组织���系统维护部组系统维护部经事业部（副）总监�织�理�系统维护负责人�系统维护部经理�任务书�����工作记录�培训计划�系统维护人员�用户���系统维护负责人�系统维护部经理�软件维护�系统维护负责人��软件问题报告单�维护报告�用户����系统维护负责系统维护部经事业部（副）人组织�系统维护负责系统维护部经人�理�理�总监��度量指标汇总表��附：在软件生命周期中，事业部（副）总监