成品仓库管理规定

成品仓库管理规定

1.目如

为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，保证不合格成品不入库，不

合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。

2、使用范围：

本管理规定合用于对我企业成品仓库作业管理与对应工作人员管理。

3.职责：

3.1本规定编制、修订与执行监督担当：行政部；

3.2本规定执行、修订提议担当：仓储部；

3.3本规定同意生效、修订同意生效及废止核准担当：企业总经理。

4.内容：

4.1成品仓库储存物料定义：

成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的“成品”，是指

在企业内已完毕所有生产过程、按规定原则检查合格、入库、等待销售的产品。

4.2成品仓库作业总流程

>4.3成品出入库管理:

>4.3.1入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。

>生产入库：是指我企业生产车间自制完毕且检查合格的产成品入库：

>采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库；

>退货入库：即已销售出库口勺产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式；

盘盈入库：是指成品仓库按企业规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采

用的J调整账面口勺入库方式；

其他入库：以上入库方式以外口勺其他入库。

>4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库；

>销售出库：即按客户订单规定准时发客户订购之对应产成品至客户的出库方式，产生

俏售收入应收款：

盘亏出库：是指成品仓库按企业规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡而采

用的调整账面口勺出库方式；

其他出库：以上出库方式以外的其他出库。

a)4.3.3出入库有关阐明：

>生产入库：

>企业生产部门/车间产品生产完毕，经检查人员批量检查合格，由有关记录人员填写

“入库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、

规格/型号、数量等，本人签字后呈检查组负责人查对签字，而后携带“入库单”与对

应待入库产品至成品仓库办理入库手续：

生产入库方式因已经检查通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，由成品仓库仓管员

执行“入库单”与交库产品查对验收0K后直接办理入库，查对项目包括：

<1>“入库单”填写的规范性与核签日勺有效性；

<2>交库产品内外包装的完好性，与否有检杳合格标识以保证可追溯性;

<3>交库产品名称、规格/型号、款色、数量与否与“入库单”填写的一致:

b）以上几点查对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收0K,同步获取“入

库单”记账联、财务我保留；否则拒绝签收。

c）“入库单”存根联、记账联与财务联当日整顿呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成

品仓管员直接将财务我整顿送财务部。

>采购入库：

>采购入库流程为：①验收一②IQC品检一③入库；

>验收：

1）采购入库验收时，供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品查对，查对项目包括:

<1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性；

<2>交货产品内外包装的完好性，外包装标识与否完好、规范以保证可追溯性；

<3>交货产品名称、规格/型号、款色、数量与否与“送货单”填写的一致；

<4>“物料订购单”订购产品与否与供应商交货产品一致；

以上几点查对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收0K,同步获取“送货

单”有关联次安全保留，否则拒绝签收。

2）对验收通过的外购产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货

员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并告知IQC检查组执行品质检查；

3）IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取''来料送检单”回单与交库外购产品查对，查

对项目包括：

<1>“来料送检单”补录日勺规范性与核签的有效性；

<2>交库产品内外包装口勺完好性，合格、不合格、次品与否隔离包装寄存，与否有检查

标识辨别以保证可追溯性;

<3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量与否与“来料送检单”

填写的一致；

>以上几点查对无异，成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收0K,同步获取

“来料送检单”有关衰次安全保留，否则拒绝签收.

>入库：

d）1）对检查合格的外购成品入库，原则上订购数量与入库数量一致，严格执行入库数曷

上浮原则，立即填写“入库单”明确订购单号、供货单位、入库时间、入库产品名称、

规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，入库外购合格成品建立存货标识

并于成品仓库定置摆放;对检查不合格的外购成品和超订购数量的外购合格成品则立即

填写“验退单”定置摆放验退区并立即告知关联采购人员联络供应商处理。

e）2）采购入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交

关联采购人员杳对签字后由其将财务联转交财务部。

f）退货入库：

>退货入库流程为：①验收一②IQC品检一③入库；

>验收：

1）发生客户退货，成品仓库仓管员须立即告知有关内外销业务人员到场确认，退货入库

验收时，客户“退货单”与退货产品查对，查对项目包括：

<1>“退货单”填写的规范性与核签的有效性：

<2>退货产品名称、规格/型号、款色、数量与否与“退货单”填写的一致；

以上二点查对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收0K,同

步获取“退货单”有关联次安全保留，否则拒绝签收。

>2）对验收通过欧I退货产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和客户送货员

签字确认后随退货产品定置“待验区”摆放并告知IQC检查组执行品质检查;

IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库退货产品查对，查

对项目包括：

<1>“来料送检单”补录R勺规范性与核签H勺有效性；

<2>交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品与否隔离包装寄存，与否有检查

标识辨别以保证可追溯性；

<3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量与否与“来料送检单”

填写的一致；

>以上几点查对无异，成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收0K,同步获取

“来料送检单”有关我次安全保留，否则拒绝签收。

>入库：

g)1)对检查完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、

退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，退货产品按品质

状态于成品仓库定置摆放；而后对不合格可返修/返工产品告知有关生产部门/车间处理

并办理出库，对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废，呈仓储部主管

领导审核、企业领导审批后执行报废出库，定置废料区。

h)2)退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交

内外销关联业务人员杳对签字后由其将财务联转交财务部。

>销售出库：

>销售出库必须凭有效“发货告知单”，否则成品仓管员有权拒绝发货，“发货告知单”

由内外销关联业务人员填写，营销部门负责人审核生效。

成品仓管员接受“发货告知单”，首先审阅其签核的有效性、填写的规范性，确认发货

订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等，而后根据“发货告知单”显示信

息查实有关库存，确定与否有足额库存量及与否能准时发货。

>成品仓管员根据“发货告知单”准时按量发货时，务必保证发货对的、数量精确，同步

规范填写“出库单”并签字确认；

>对内销客户自提货，客我双方当场交接清晰后由客户提货人员于“出库单”上确认签字,

“出库单”收货单位狭回执提货人员带回客户单位；

>对内销我方送货时须提前告知有关送货人员，“出库单”整本交送货人随货带往客户单

位，经客户单位验收0K后于我方“出库单”上确认签字，“出库单”收货单位联回执

客户单位，“出库单”整本带回交给成品仓管员：

>对外贸销售出库则勿需客户于“出库单”上确认签字；

当日“出库单”整顿呈仓储部主管领导审核后凭单入账，而后将记账联、财务联转交内外销

关联业务人员查对签字后由其将财务联转交财务部。

4.4成品库存管理：

4.4.1成品仓库库存区域规划：

仓库库存区域

规划时应考虑

“验收易、入

库易、储存易、

工作易、发货

易、搬运易、

盘点易”七个规划说明

原因进行科

学、合理规划，

对我企业大体

可规划如下区

域：

一级规划

收发货区即验收、发货、处理账务的区域。

待品质检查物料暂存区域，区内可根据采购与退货进行二级区域规划，根据检查紧急

待验区

程度进行三级区域规划。

验收不合格和验收超订购量的需退回供应商时对应外购成品暂存区域，区内可根据供

验退区应商进行二级区域规划，根据外购产品种类品进行三级区域规划。

合格产成品入库储存重点区域，区内可根据客户或产成品种类进行二级或三级区域规

库存区划。

废料区产生之包装废料、产成品不合格鉴定为废料笔的储存区域。

a）4.4.2储存与保管：

b）储存环境：

c）仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火（消防器材）、防潮设

施，装有报警装置，且温度控制在10℃-45℃,湿度控制在45℃-75℃,以保证库存产品安

全。

>安全规定：

>仓库员要严格仓库保卫制度，严禁非本库工作人员私自入库。

>仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，工作期间常常巡视仓库，加强火

源、电源管理，检查可疑迹象，消除安全隐患，认真执行“十二防”安全管理工作

（即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒

塌、防变形），做到库存保管不丢失，不磕、碰、戈I、伤，不混淆、不乱放、不生

锈变质。

仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围与否存在不安全的J隐患，门、窗、锁、电源

与否完好，如有异常应采用必要措施并及时向有关部门反应，做到早发现早处理。

在规定严禁吸烟日勺地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库严禁携入火种。

各类货品之间、货架之间应留有一定的防火通道。

d）仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪川；对他人在

库区内进行不安全作业的行为,有权监督和解||匕

>储存规定:

>仓管员应根据库存区域规划绘制仓库平面图，表明各类产品寄存位置，并贴于明

显处。

>仓管员应依产品特性、数量、分库、分区、分类寄存，按“定置管理”的规定做到

定区、定位、定标识。

0）库存产品标识包括产品名称、编号、型号、规格、现库存量，由仓管员用“存货标识卡”

做出。

f）库存摆放应做到过目见数、检点以便、成行成列、堆码整洁，离地、离墙10-20厘米并

与屋顶保持一定距离，货架与货架之间有合适间隔，纸箱包装码放高度不得超过规定

层数，以防损坏产品，

>其他规定：

>仓管员对库存、待验、验退产品负有经济责任和法律责任，应建立健全岗位责任制，

坚持做到人各有责，物各有主，事事有人管；库存物资如有损失，贬值、报废、盘

盈、盘亏等，仓管员应及时报仓储部主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理

报批手续，未经同意一律不准私自处理；仓管员不得采用“发生盈时多送，亏时克

扣”的违纪做法。

>仓管员离•职或调动工作时，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关邑据，

要列出清单三份，写明状况，双方签字，企业领导见证，双方各执一份，报行政

部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿；属工作失职导致的亏损，除

原价赔偿外，还要予以纪律处分。

>成品仓库应执行5s管理。

4.5库存盘点:

按企业有关作业程序执行。

4.6账务管理：

>4.6.1做账：

>成品仓库账务包括电摘账和手工帐，具以有效“入库单”和“出库单”为做账根据，仓

管员做账须做到日清日毕，所有单据当日呈仓储部主管领导审核，经收货单位确认签

字后当日录入电脑系统、做手工帐。

>电脑账：按系统操作规定及时、精确录入。

手工帐：以产品种类为单位做出入库明细账。

手工开具单据及手工账务字迹应清晰，不得涂改，连号单据因写错或涂改而作废不得撕毁，

只需注明“作废”字样或盖“作废章”即可从下一单号从新开具。

4.6.2单据整顿与流转：

>整顿规则：入库单按部门、入库单号码次序整顿；出库单则按客户单位、出库单号码次

序整顿。

入库单流转：“入库单”一式四联，分别为存根联、记账联、财务联、供货单位联，当口帐

毕，对生产入库直接将财务联转交财务部；对采购入库则将记账联和财务联转交采购人员查

对签字后由其再将财务联转交财务部：对退货入库则将记账联和财务联转交关联.业务人员查

对签字后由其再将财务联传交财务部以作财务记账原始凭证。

出库单流转：“出库单”一式四联，分别为存根联、记账联、财务联、收货单位联：当H帐

毕，对记账联和财务联一起转关联业务人员查对签字后由其将财务联转交财务部以作结算

凭证。

4.6.3对账与报表:

仓管员应定期（每周或每月）与财务部、采购部、营销普门、生产部门等关联部门对账，并

按关联部门和企业规定编制、提供有关报表，包括：仓走进出存（口周□月）汇总报表、外购

成品入库（口周□月）明细报表、销售出库（□周□月