工业产品质量安全风险管控清单及日管控、周排查、月调度记录表

工业产品质量安全风险管控清单及日管控、周排查、月调度记录表工业产品质量安全风险管控清单原材料采购环节1.供应商资质审查-风险描述：供应商不具备相应生产资质或信誉不佳，可能提供质量不稳定的原材料，影响最终产品质量。-管控措施：-建立供应商评估体系，审查供应商的营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质文件。-实地考察供应商的生产环境、生产工艺、质量控制体系等，了解其生产能力和管理水平。-收集供应商的客户反馈和市场口碑信息，评估其信誉度。-责任人：采购部门负责人-管控频率：新供应商引入时进行全面审查，每年对现有供应商进行一次重新评估。2.原材料检验-风险描述：原材料未经严格检验或检验标准不明确，可能导致不合格原材料流入生产环节。-管控措施：-制定详细的原材料检验标准和检验流程，明确检验项目、检验方法和判定准则。-对每批原材料进行外观、尺寸、性能等方面的检验，必要时进行化学分析、物理性能测试等。-建立原材料检验记录档案，记录检验结果和处理情况。-责任人：质量检验部门负责人-管控频率：每批原材料到货时进行检验。生产过程环节1.设备维护与管理-风险描述：生产设备老化、故障或维护不当，可能导致产品质量不稳定或出现安全事故。-管控措施：-建立设备台账，记录设备的基本信息、购置时间、使用情况等。-制定设备维护计划，定期对设备进行保养、检修和校准，确保设备正常运行。-配备专业的设备维修人员，及时处理设备故障，并做好维修记录。-责任人：设备管理部门负责人-管控频率：每天进行设备日常检查，每周进行一次设备维护保养，每月进行一次设备全面检修。2.生产工艺控制-风险描述：生产工艺参数不稳定、操作不规范，可能导致产品质量不符合标准。-管控措施：-制定详细的生产工艺文件，明确各工序的工艺参数、操作方法和质量要求。-对生产人员进行工艺培训，确保其熟悉生产工艺和操作规范。-加强生产过程中的工艺监控，定期检查工艺参数的执行情况，及时调整偏差。-责任人：生产部门负责人-管控频率：每班次进行工艺参数检查，每周对工艺执行情况进行一次总结分析。3.人员操作规范-风险描述：生产人员操作不熟练、违规操作，可能导致产品质量问题或安全事故。-管控措施：-制定生产人员操作规程和安全规范，明确操作步骤和注意事项。-对新员工进行入职培训，经考核合格后方可上岗操作。-定期对生产人员进行技能培训和安全培训，提高其操作技能和安全意识。-建立生产人员操作记录档案，对违规操作行为进行记录和处理。-责任人：生产部门负责人-管控频率：每天进行现场操作检查，每周对操作规范执行情况进行一次评估。成品检验环节1.成品检验标准执行-风险描述：成品检验标准不明确或检验人员执行不到位，可能导致不合格产品流入市场。-管控措施：-制定严格的成品检验标准，明确产品的外观、尺寸、性能、包装等方面的质量要求。-对检验人员进行专业培训，使其熟悉检验标准和检验方法。-采用多种检验手段，如全检、抽检、理化检验等，确保成品质量符合标准。-责任人：质量检验部门负责人-管控频率：每批成品出厂前进行检验。2.不合格品处理-风险描述：不合格品处理不及时、不规范，可能导致不合格品混入合格品中或再次流入生产环节。-管控措施：-建立不合格品管理制度，明确不合格品的标识、隔离、记录和处理流程。-对不合格品进行分类处理，如返工、降级使用、报废等，并做好处理记录。-定期对不合格品进行统计分析，找出产生不合格品的原因，采取改进措施。-责任人：质量检验部门负责人-管控频率：发现不合格品时及时处理，每月对不合格品处理情况进行一次总结分析。储存与运输环节1.产品储存条件控制-风险描述：产品储存条件不符合要求，如温度、湿度、光照等不适宜，可能导致产品质量下降。-管控措施：-根据产品特性，确定适宜的储存条件，如温度、湿度、通风等要求。-对储存场所进行定期检查和维护，确保储存条件符合要求。-建立产品储存记录档案，记录产品的入库时间、储存位置、储存条件等信息。-责任人：仓储部门负责人-管控频率：每天进行储存条件检查，每周对储存场所进行一次全面清理和检查。2.产品运输安全保障-风险描述：产品在运输过程中受到碰撞、挤压、潮湿等影响，可能导致产品损坏或质量下降。-管控措施：-选择具有良好信誉和运输能力的物流供应商，签订运输合同，明确双方的责任和义务。-根据产品特性，选择合适的运输方式和包装材料，确保产品在运输过程中不受损坏。-对运输车辆进行定期检查和维护，确保车辆安全性能良好。-建立产品运输记录档案，记录产品的运输时间、运输路线、运输方式等信息。-责任人：物流部门负责人-管控频率：每次运输前对运输车辆和包装进行检查，运输过程中保持与物流供应商的沟通，及时了解运输情况。工业产品质量安全日管控记录表|日期|管控项目|管控内容|检查情况|处理措施|责任人|备注||----|----|----|----|----|----|----||[具体日期1]|原材料采购|检查新到原材料的供应商资质文件是否齐全|供应商资质文件齐全，符合要求|无|采购部门负责人|||[具体日期1]|原材料采购|对新到原材料进行外观和尺寸检验|发现部分原材料外观有瑕疵，尺寸偏差超出允许范围|退回供应商处理|质量检验部门负责人|||[具体日期1]|设备维护与管理|检查设备日常运行状况，记录设备运行参数|设备运行正常，各项参数符合要求|无|设备管理部门负责人|||[具体日期1]|生产工艺控制|检查各工序生产工艺参数执行情况|部分工序工艺参数出现偏差，已及时调整|对相关操作人员进行提醒和培训|生产部门负责人|||[具体日期1]|人员操作规范|现场检查生产人员操作是否规范|发现个别员工违规操作，已及时制止|对违规员工进行批评教育，并进行操作规范再培训|生产部门负责人|||[具体日期1]|成品检验|对当天生产的成品进行抽样检验|抽样检验结果合格|无|质量检验部门负责人|||[具体日期1]|产品储存条件|检查产品储存场所的温度、湿度和通风情况|储存场所温度和湿度符合要求，通风良好|无|仓储部门负责人|||[具体日期2]|原材料采购|检查新到原材料的供应商资质文件是否齐全|供应商资质文件部分缺失，要求供应商补充|暂停该批原材料入库，等待供应商补充文件|采购部门负责人|||[具体日期2]|原材料采购|对新到原材料进行性能检验|检验结果显示原材料性能不符合标准|退回供应商处理|质量检验部门负责人|||[具体日期2]|设备维护与管理|检查设备日常运行状况，记录设备运行参数|发现一台设备出现异常声响，已停机检查|安排专业维修人员进行检修|设备管理部门负责人|||[具体日期2]|生产工艺控制|检查各工序生产工艺参数执行情况|工艺参数执行情况良好，无偏差|无|生产部门负责人|||[具体日期2]|人员操作规范|现场检查生产人员操作是否规范|生产人员操作规范，无违规行为|无|生产部门负责人|||[具体日期2]|成品检验|对当天生产的成品进行全检|发现部分成品存在质量问题，已隔离处理|对不合格品进行返工处理|质量检验部门负责人|||[具体日期2]|产品储存条件|检查产品储存场所的温度、湿度和通风情况|储存场所湿度偏高，已开启除湿设备|持续监测湿度变化，确保符合要求|仓储部门负责人||工业产品质量安全周排查记录表|周次|排查项目|排查内容|排查情况|处理措施|责任人|备注||----|----|----|----|----|----|----||[具体周次1]|原材料采购|对本周新引入供应商进行全面评估，检查现有供应商资质文件是否更新|新引入供应商评估合格，现有供应商资质文件均在有效期内|无|采购部门负责人|||[具体周次1]|原材料采购|统计本周原材料检验不合格情况，分析不合格原因|本周原材料检验发现3批次不合格，主要原因是供应商生产工艺不稳定|与供应商沟通，要求其改进生产工艺，并加强对该供应商的检验力度|质量检验部门负责人|||[具体周次1]|设备维护与管理|检查本周设备维护保养计划执行情况，查看设备维修记录|设备维护保养计划全部执行，维修记录完整|无|设备管理部门负责人|||[具体周次1]|设备维护与管理|对设备进行性能测试，评估设备运行状态|部分设备性能有所下降，已安排进行校准和调试|安排专业技术人员对设备进行校准和调试|设备管理部门负责人|||[具体周次1]|生产工艺控制|总结本周生产工艺参数执行情况，分析偏差原因|本周工艺参数执行总体良好，但仍有2次小偏差，主要是操作人员疏忽导致|加强对操作人员的培训和监督，提高其操作规范意识|生产部门负责人|||[具体周次1]|人员操作规范|统计本周生产人员违规操作次数，分析违规原因|本周共发现3起违规操作行为，主要原因是新员工对操作规范不熟悉|对新员工进行专项培训，并安排老员工进行一对一指导|生产部门负责人|||[具体周次1]|成品检验|统计本周成品检验不合格情况，分析不合格原因|本周成品检验发现5件不合格品，主要原因是生产工艺控制不当|对生产工艺进行优化和调整，加强生产过程中的质量监控|质量检验部门负责人|||[具体周次1]|产品储存与运输|检查本周产品储存场所的卫生状况和货物摆放情况|储存场所卫生状况良好，货物摆放整齐|无|仓储部门负责人|||[具体周次1]|产品储存与运输|统计本周产品运输过程中的损坏情况，分析损坏原因|本周产品运输过程中未出现损坏情况|无|物流部门负责人|||[具体周次2]|原材料采购|对本周新引入供应商进行全面评估，检查现有供应商资质文件是否更新|新引入供应商评估发现存在信誉问题，拒绝合作|终止与该供应商的合作洽谈|采购部门负责人|||[具体周次2]|原材料采购|统计本周原材料检验不合格情况，分析不合格原因|本周原材料检验发现2批次不合格，主要原因是检验标准提高|与供应商沟通，要求其按照新的检验标准进行生产|质量检验部门负责人|||[具体周次2]|设备维护与管理|检查本周设备维护保养计划执行情况，查看设备维修记录|设备维护保养计划部分未执行到位，已进行督促|对相关责任人进行批评教育，并要求其及时完成未执行的维护保养任务|设备管理部门负责人|||[具体周次2]|设备维护与管理|对设备进行性能测试，评估设备运行状态|部分设备老化严重，影响生产效率|制定设备更新计划，逐步对老化设备进行更换|设备管理部门负责人|||[具体周次2]|生产工艺控制|总结本周生产工艺参数执行情况，分析偏差原因|本周工艺参数执行偏差次数较多，主要原因是设备老化导致工艺不稳定|加快设备更新进度，同时加强对工艺参数的监控和调整|生产部门负责人|||[具体周次2]|人员操作规范|统计本周生产人员违规操作次数，分析违规原因|本周共发现2起违规操作行为，主要原因是工作疲劳|合理安排员工工作时间，避免员工过度疲劳|生产部门负责人|||[具体周次2]|成品检验|统计本周成品检验不合格情况，分析不合格原因|本周成品检验发现8件不合格品，主要原因是原材料质量不稳定|加强对原材料的检验力度，与供应商协商提高原材料质量|质量检验部门负责人|||[具体周次2]|产品储存与运输|检查本周产品储存场所的卫生状况和货物摆放情况|发现储存场所部分区域有杂物堆积，货物摆放存在混乱现象|安排人员进行清理和整理，规范货物摆放|仓储部门负责人|||[具体周次2]|产品储存与运输|统计本周产品运输过程中的损坏情况，分析损坏原因|本周产品运输过程中出现3件损坏情况，主要原因是包装不够牢固|改进产品包装方案，提高包装的防护性能|物流部门负责人||工业产品质量安全月调度记录表|月份|调度项目|调度内容|调度情况|改进措施|责任人|备注||----|----|----|----|----|----|----||[具体月份1]|原材料采购|统计本月原材料采购总量、采购成本和不合格率，分析采购成本变化原因和不合格率趋势|本月原材料采购总量比上月增加10%，采购成本上升8%，不合格率为3%，较上月略有下降|与供应商协商降低采购价格，优化采购计划，进一步加强对供应商的管理|采购部门负责人|||[具体月份1]|生产过程|统计本月生产总量、产品合格率和生产效率，分析产品合格率和生产效率变化原因|本月生产总量达到[具体数量]，产品合格率为95%，生产效率较上月提高5%，主要得益于设备维护和工艺优化|继续加强设备维护和工艺改进，提高生产效率和产品质量|生产部门负责人|||[具体月份1]|成品检验|统计本月成品检验不合格数量和不合格类型，分析不合格原因及分布情况|本月成品检验发现不合格品[具体数量]，主要不合格类型为外观缺陷和性能不达标，原因主要是生产工艺控制和原材料质量问题|进一步优化生产工艺，加强对原材料的检验和控制|质量检验部门负责人|||[具体月份1]|设备管理|统计本月设备故障次数、维修成本和设备完好率，分析设备故障原因和维修成本变化趋势|本月设备故障次数为[具体次数]，维修成本较上月增加15%，设备完好率为90%，主要故障原因是设备老化和维护不到位|加大设备更新投入，加强设备日常维护和保养|设备管理部门负责人|||[具体月份1]|人员培训|统计本月人员培训次数、培训内容和培训效果评估情况|本月共组织人员培训[具体次数]，培训内容涵盖生产工艺、操作规范和质量控制等方面，培训效果良好，员工操作技能和质量意识有所提高|继续开展有针对性的人员培训，定期评估培训效果|人力资源部门负责人|||[具体月份1]|产品储存与运输|统计本月产品储存损耗和运输损坏数量，分析损耗和损坏原因|本月产品储存损耗为[具体数量]，运输损坏数量为[具体数量]，主要原因是储存条件控制不当和运输包装不完善|优化产品储存条件，改进运输包装方案|仓储和物流部门负责人|||[具体月份2]|原材料采购|统计本月原材料采购总量、采购成本和不合格率，分析采购成本变化原因和不合格率趋势|本月原材料采购总量比上月减少5%，采购成本下降6%，不合格率为2%，较上月明显下降|总结采购成本控制经验，继续优化采购渠道和供应商管理|采购部门负责人|