(完整版)医院安全风险隐患排查清单

(完整word版)医院安全风险隐患排查清单一、医疗安全风险隐患排查（一）医疗质量管理1.核心制度执行情况-首诊负责制度：检查是否严格落实，患者首次就诊时首诊医师是否对患者的检查、诊断、治疗、抢救等工作负责到底。查看病历记录，确认首诊医师有无及时处理患者病情，对于无法处理的情况是否及时请相关科室会诊并做好记录。-三级查房制度：核实各级医师查房是否按规定频率进行。主任医师每周至少查房1-2次，主治医师每日查房1次，住院医师对所管患者实行24小时负责制，早晚各查房1次。检查查房记录内容是否详细、准确，包括患者病情变化、诊疗措施调整等。-会诊制度：审查会诊流程是否规范，急会诊是否在10分钟内到位，普通会诊是否在48小时内完成。查看会诊单填写是否完整，会诊意见是否明确，申请科室是否及时执行会诊意见并记录。-分级护理制度：检查护理级别确定是否准确，是否根据患者病情和生活自理能力合理分级。查看护理记录，确认护士是否按照相应护理级别要求进行护理操作，如特级护理患者是否专人24小时守护，一级护理患者是否每小时巡视1次等。-手术分级管理制度：核查手术分级是否准确，手术医师资质是否符合要求。查看手术审批流程是否完整，重大手术、新开展手术是否经过科内讨论、医务科审核等程序。检查手术安全核查制度执行情况，术前是否对患者身份、手术部位、手术方式等进行三方核对。2.病历书写质量-病历完整性：检查病历是否包含患者基本信息、主诉、现病史、既往史、体格检查、辅助检查结果、诊断、治疗方案、病情变化记录等内容。确保病历首页填写完整，各项信息准确无误。-病历及时性：查看病历是否按照规定时间完成，入院记录是否在患者入院后24小时内完成，首次病程记录是否在患者入院后8小时内完成，抢救记录是否在抢救结束后6小时内据实补记。-病历准确性：审查病历内容是否真实、准确，与患者实际情况相符。检查诊断是否明确，治疗措施是否合理，医嘱与病历记录是否一致。杜绝病历涂改、伪造、隐匿等情况。-病历规范性：检查病历书写格式是否规范，文字表述是否通顺、准确，使用医学术语是否恰当。查看病历签字是否齐全，各级医师签字是否符合规定。（二）医疗技术管理1.新技术、新项目开展情况-审批程序：检查医院开展的新技术、新项目是否经过严格的审批程序，是否进行了可行性论证、伦理审查等。查看相关审批文件，确认开展的新技术、新项目是否符合医院的技术水平和设备条件。-人员资质：核实开展新技术、新项目的人员是否具备相应的专业知识和技能，是否经过相关培训。查看人员的执业证书、培训证书等，确保其具备开展该项技术的能力。-质量控制：审查新技术、新项目开展过程中的质量控制措施是否到位，是否建立了相应的监测指标和评估体系。查看相关记录，了解新技术、新项目的开展效果和安全性，及时发现并处理可能出现的问题。2.医疗技术临床应用管理-技术准入：检查医院是否对开展的医疗技术进行分类管理，严格执行医疗技术准入制度。查看相关技术的准入文件，确认医院开展的医疗技术是否在规定的范围内。-技术规范：审查医疗技术操作是否符合相关规范和标准，是否按照操作规程进行。查看操作记录，了解医务人员是否严格遵守技术规范，确保医疗技术的安全有效应用。-技术评估：检查医院是否定期对开展的医疗技术进行评估，了解技术的临床应用效果、安全性、成本效益等情况。查看评估报告，根据评估结果及时调整医疗技术的应用策略。（三）药品管理1.药品采购与储存-采购渠道：检查药品采购是否从合法、正规的渠道购进，是否与供应商签订质量保证协议。查看采购发票、随货同行单等，确认药品的来源可靠。-药品验收：审查药品验收制度是否落实，验收人员是否对购进药品的数量、质量、规格、有效期等进行严格检查。查看验收记录，确保验收工作规范、准确。-药品储存：检查药品储存条件是否符合要求，常温、阴凉、冷藏等不同储存条件的药品是否分别存放。查看仓库的温湿度记录，确保药品储存环境适宜。检查药品是否按规定分类存放，特殊管理药品是否实行专人、专柜、专账管理。2.药品调配与使用-处方审核：检查药师是否对处方进行严格审核，包括处方的合法性、规范性、用药合理性等。查看处方审核记录，对于不合理处方是否及时与医师沟通并进行干预。-药品调配：审查药品调配人员是否严格按照处方进行调配，是否做到“四查十对”。查看调配记录，确保药品调配准确无误。-用药指导：检查药师是否对患者进行用药指导，包括药品的用法、用量、注意事项等。查看用药指导记录，提高患者的用药依从性。3.药品不良反应监测-监测制度：检查医院是否建立了药品不良反应监测制度，是否明确专人负责药品不良反应报告和监测工作。查看相关文件，确保监测工作有章可循。-报告情况：审查药品不良反应报告是否及时、准确，是否按照规定的程序和时限进行报告。查看报告记录，了解医院药品不良反应的发生情况和处理措施。二、消防安全风险隐患排查（一）消防设施设备1.消防设施完整性-火灾自动报警系统：检查火灾自动报警系统是否正常运行，探测器、手动报警按钮等设备是否完好无损。测试报警功能，确保在火灾发生时能够及时发出警报信号。-消防给水系统：查看消防水池、水箱的水位是否符合要求，消防水泵是否能够正常启动。检查消防管网是否畅通，有无漏水现象。测试消火栓的出水压力和流量，确保其能够满足灭火需求。-灭火器材：检查灭火器的种类、数量是否符合规定，是否在有效期内。查看灭火器的压力是否正常，零部件是否完好。确保灭火器放置在明显、便于取用的位置。-防排烟系统：检查防排烟系统的风机、风口等设备是否正常运行，风道是否畅通。测试防排烟功能，确保在火灾发生时能够有效排除烟雾，为人员疏散和灭火救援创造有利条件。2.消防设施维护保养-维护记录：查看消防设施的维护保养记录，确认是否按照规定的周期进行维护保养。检查维护保养内容是否详细、准确，包括设备的检查、测试、维修等情况。-维护人员资质：核实从事消防设施维护保养的人员是否具备相应的资质证书。查看人员的资格证书，确保其能够熟练掌握消防设施的维护保养技能。（二）消防通道与安全出口1.通道畅通情况-疏散通道：检查医院内的疏散通道是否畅通无阻，有无堆放杂物、障碍物等情况。查看通道的宽度是否符合规定，确保人员在紧急情况下能够迅速疏散。-安全出口：核实医院的安全出口是否全部开启，有无锁闭、封堵等现象。检查安全出口的标识是否清晰、醒目，指示灯是否正常工作。2.标识设置情况-疏散指示标识：查看疏散指示标识是否设置合理，是否能够清晰地指示疏散方向。检查标识的亮度、清晰度是否符合要求，确保在火灾发生时能够为人员疏散提供准确的引导。-安全出口标识：检查安全出口标识是否齐全、完好，是否符合相关标准。确保安全出口标识在任何情况下都能够被清晰识别。（三）用火、用电、用气安全1.用火安全-动火作业管理：检查医院内的动火作业是否办理了审批手续，是否采取了相应的防火措施。查看动火作业记录，确认动火作业人员是否具备相应的资质，是否遵守动火作业安全规定。-厨房用火：查看医院厨房的炉灶、烟道等设备是否定期进行清洗和维护，是否存在油污堆积等火灾隐患。检查厨房内的燃气管道是否完好，有无泄漏现象。2.用电安全-电气线路：检查医院的电气线路是否符合安全标准，有无老化、破损、私拉乱接等情况。查看电线的规格、型号是否与用电设备相匹配，是否安装了过载、短路等保护装置。-用电设备：审查医院内的用电设备是否正常运行，有无过热、漏电等现象。检查设备的接地、接零是否良好，是否定期进行维护保养。3.用气安全-燃气管道：检查医院的燃气管道是否安装牢固，有无腐蚀、泄漏等情况。查看燃气管道的阀门、接头等部位是否密封良好，是否定期进行检测。-燃气设备：核实医院内的燃气设备是否符合安全要求，是否安装了燃气泄漏报警装置。检查燃气设备的使用是否规范，是否有专人负责管理。三、医疗设备安全风险隐患排查（一）设备采购与验收1.采购管理-采购计划：检查医院的医疗设备采购计划是否合理，是否根据医院的发展需求和实际情况制定。查看采购计划的审批文件，确保采购计划经过严格的审核。-供应商选择：审查医院选择的设备供应商是否具备合法的资质和良好的信誉。查看供应商的营业执照、生产许可证等相关证件，了解其产品质量和售后服务情况。2.设备验收-验收标准：检查医院是否制定了明确的设备验收标准，是否按照标准对新购进的设备进行验收。查看验收记录，确认设备的数量、规格、型号、性能等是否符合合同要求。-技术资料：核实设备的技术资料是否齐全，包括设备说明书、维修手册、合格证等。确保技术资料能够为设备的使用、维护和管理提供依据。（二）设备使用与维护1.操作规程-制度制定：检查医院是否为每台医疗设备制定了详细的操作规程，是否明确了操作步骤、注意事项等内容。查看操作规程文件，确保其具有可操作性。-人员培训：审查操作人员是否经过专业培训，是否熟悉设备的操作规程。查看培训记录，确认操作人员具备操作设备的能力。2.设备维护-维护计划：检查医院是否制定了设备维护计划，是否按照计划对设备进行定期维护保养。查看维护记录，了解设备的维护情况和运行状态。-故障维修：核实设备出现故障时是否及时进行维修，维修人员是否具备相应的资质和技能。查看维修记录，了解故障原因和处理结果。（三）设备安全监测1.质量控制-监测指标：检查医院是否建立了医疗设备质量控制监测指标，是否定期对设备的性能、参数等进行检测。查看监测记录，确保设备的质量符合要求。-校准与计量：审查医院的医疗设备是否按照规定进行校准和计量，是否有校准证书和计量报告。确保设备的测量结果准确可靠。2.安全评估-评估制度：检查医院是否建立了医疗设备安全评估制度，是否定期对设备的安全性进行评估。查看评估报告，了解设备存在的安全隐患和改进措施。四、医疗环境安全风险隐患排查（一）医院建筑安全1.建筑结构安全-结构检测：检查医院的建筑结构是否进行过定期检测，是否存在裂缝、倾斜、下沉等安全隐患。查看检测报告，了解建筑结构的安全状况。-抗震设防：核实医院的建筑是否符合抗震设防要求，是否采取了相应的抗震措施。查看建筑设计文件，确认建筑的抗震等级和抗震构造措施。2.建筑消防设计-消防设计审核：检查医院的建筑消防设计是否经过消防部门的审核，是否符合消防技术标准。查看消防设计审核文件，确保建筑的消防设施和消防布局合理。-消防设施配套：审查医院的建筑内是否按照消防设计要求配备了相应的消防设施，如火灾自动报警系统、消防给水系统、灭火器材等。检查消防设施的运行情况，确保其能够正常使用。（二）医院卫生安全1.环境卫生-清洁消毒：检查医院的公共场所、病房、手术室等区域是否定期进行清洁消毒，消毒方法是否正确，消毒效果是否达标。查看清洁消毒记录，了解消毒工作的执行情况。-医疗废物处理：审查医院的医疗废物是否按照规定进行分类收集、存放和处理，是否有专人负责管理。查看医疗废物转运记录，确保医疗废物的处理符合环保要求。2.食品安全-食堂管理：检查医院食堂的卫生许可证、从业人员健康证是否齐全有效。查看食堂的食品采购、加工、储存等环节是否符合卫生标准，是否存在食品变质、过期等情况。-饮用水安全：核实医院的饮用水是否符合卫生标准，是否定期进行检测。查看饮用水检测报告，确保医院的饮用水安全。（三）医院治安安全1.安全保卫制度-值班巡逻：检查医院是否建立了安全保卫值班巡