2025年医院网络安全工作自查报告范文

2025年医院网络安全工作自查报告范文2025年，我院严格贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《个人信息保护法》及国家卫生健康委《卫生健康行业网络安全管理办法》等法律法规要求，以“保障医疗数据安全、守护患者隐私、支撑智慧医院稳定运行”为核心目标，全面开展网络安全自查工作。现将自查情况汇报如下：一、网络安全工作开展情况（一）制度体系建设与责任落实我院始终将网络安全纳入医院整体发展战略，2025年重点完善“1+4+N”制度体系（1套总体安全策略、4类核心管理制度、N项操作细则）。修订《医院网络安全管理办法》，明确“主要领导负总责、分管领导直接负责、信息中心牵头落实、各科室协同配合”的责任体系，院领导班子每季度召开网络安全专题会议，全年累计研究部署网络安全工作12次。制定《医疗数据分类分级指南（2025版）》，将患者诊疗数据、电子病历、影像数据等12类核心数据定为“最高敏感级”，明确访问权限、传输加密、存储备份等23项具体要求；出台《第三方合作方网络安全管理规范》，要求所有外接系统供应商签署《安全承诺书》，并提交由国家认可的第三方机构出具的安全检测报告，全年完成27家合作方的安全资质审查。（二）技术防护体系建设1.网络边界与架构安全我院核心网络采用“双核心+双链路”冗余架构，关键业务系统（如HIS、LIS、PACS）部署于物理隔离的医疗专用网，与互联网区域通过3台下一代防火墙（NGFW）、2套入侵检测系统（IDS）及1套入侵防御系统（IPS）进行隔离。2025年升级边界防护策略，新增基于AI的威胁检测模型，全年拦截恶意访问请求12.3万次，识别异常流量378GB，阻断针对HIS系统的SQL注入攻击21起。针对物联网设备（如智能监护仪、移动护理终端、自助机），单独划分IoT专用子网，部署物联网安全管理平台，实现设备身份认证、固件版本监控及异常行为告警，全年发现并处理未授权接入设备14台，修复物联网设备漏洞23个。2.终端与应用安全全面部署终端安全管理系统（EDR），覆盖全院3200余台终端设备，强制开启磁盘加密（BitLocker）、屏幕自动锁定（5分钟）、USB接口权限管控（仅允许认证存储设备接入）。对医生工作站、护士站等关键终端实施“白名单”管理，禁止安装非授权软件，全年拦截违规软件安装行为417次。应用系统层面，所有新上线系统需通过“代码审计+渗透测试+漏洞扫描”三重安全检测，2025年新上线的“互联网医院3.0”系统累计发现并修复高危漏洞17个、中危漏洞32个；对现有58个业务系统开展年度安全检测，修复漏洞109个，漏洞修复率达98.2%。3.数据安全全生命周期管理数据采集环节，门诊、住院等业务系统均采用HTTPS协议传输，敏感字段（如身份证号、联系方式）通过掩码显示，仅授权人员可查看完整信息；数据存储环节，核心医疗数据采用“两地三中心”备份模式（本地机房、同城灾备中心、异地云灾备），备份数据每季度进行恢复验证，全年完成4次全量恢复测试，成功率100%；数据使用环节，建立“申请-审批-审计”全流程管控，通过数据脱敏系统对外部研究、统计报表等场景输出的数据进行去标识化处理，全年处理脱敏数据37.6万条；数据销毁环节，严格执行《医疗数据销毁操作规范》，对存储过敏感数据的硬盘采用物理粉碎（针对重要数据）或7次覆盖擦除（针对一般数据），全年销毁存储介质213块，均留存销毁过程影像记录。4.监测预警与应急响应建设医院网络安全态势感知平台，整合防火墙、IDS、EDR、日志审计等12类设备数据，实现安全事件“一站式”监测、分析与处置。2025年平台累计发现安全事件137起，其中高危事件（如勒索软件攻击、数据异常外传）12起，均在30分钟内完成响应。修订《网络安全应急预案（2025版）》，明确“事件分级-响应流程-责任分工-恢复标准”，全年开展4次实战化演练（包括勒索软件攻击模拟、核心系统断网应急、数据泄露处置），参与人员覆盖信息中心、临床科室、保卫科等11个部门，演练平均恢复时间（RTO）从2024年的120分钟缩短至45分钟。（三）人员安全意识与能力建设1.常态化培训机制制定《网络安全培训三年规划（2024-2026）》，2025年开展“线上+线下”培训12场，覆盖全员7800余人次。培训内容包括《数据安全法》解读、勒索软件防范、医疗数据泄露案例分析等，其中针对医生、护士等直接接触患者数据的人员，增加“移动终端安全使用”“患者隐私保护实务”等专项培训；针对信息中心技术人员，组织“漏洞挖掘与修复”“应急响应实战”等进阶培训，全年技术人员持证（CISP、CISSP）比例从65%提升至82%。2.权限管理与审计严格落实“最小权限原则”，通过统一身份认证（IAM）系统实现“一人一账户、一岗一权限”，全年调整权限3200余次，删除离职人员账号117个。部署日志审计系统，对关键操作（如电子病历修改、数据导出）进行全量记录，日志留存时间延长至2年（符合《个人信息保护法》要求），全年审计日志总量达2.3亿条，发现越权访问行为8起，均已追溯责任人并完成整改。3.外包人员管理与所有外包运维人员（共43人）签署《安全保密协议》，要求其佩戴“外包”标识牌，仅限在授权区域活动；对外包人员的操作终端实施“双因素认证+操作录屏”，全年抽查录屏记录120小时，未发现违规操作；每季度对外包服务进行安全评估，2025年因安全评估不达标终止2家供应商合作。二、存在的问题与不足尽管我院网络安全工作取得一定成效，但通过自查仍发现以下问题：1.老旧系统安全隐患突出：部分2018年前上线的业务系统（如体检管理系统、部分检验仪器配套软件）因开发商停止维护，存在未修复的高危漏洞（如CVE-2023-XXXX），且因业务依赖性强无法直接下线，需定制化修复方案。2.第三方合作方安全风险传导：个别合作方（如医共体成员单位）信息系统安全防护能力较弱，在数据共享过程中存在接口越权访问风险，2025年监测到2起因合作方接口配置不当导致的我院数据外传事件。3.员工安全意识仍需强化：在季度安全意识测试中，15%的医护人员对“钓鱼邮件识别”“移动存储设备使用规范”掌握不足，3起勒索软件事件均因员工点击可疑链接引发。4.物联网设备管理有待加强：部分新增物联网设备（如智能药品柜、远程胎心监护仪）未及时纳入安全管理平台，存在未授权接入风险，自查发现6台设备未完成注册。三、整改措施与下一步计划针对自查发现的问题，我院已制定整改方案并明确责任人和完成时限：（一）立即整改项（2025年12月底前完成）1.对老旧系统开展“一系统一方案”安全加固，联合专业安全厂商对体检管理系统进行代码审计，修复漏洞11个；对无法修复的检验仪器软件，通过部署专用隔离网闸、限制访问范围等方式降低风险。2.与医共体成员单位签订《数据共享安全补充协议》，要求其在2025年12月31日前完成接口安全整改（包括身份认证升级、访问日志留存），我院将定期开展远程安全检测。3.针对安全意识薄弱环节，12月开展“网络安全月”专项活动，通过情景模拟、有奖答题等方式强化“钓鱼邮件识别”“勒索软件防范”培训，目标将测试通过率提升至95%以上。4.建立物联网设备“准入-注册-监控”全流程管理机制，新增设备需在上线前3个工作日内完成平台注册，未注册设备禁止接入医疗网，12月底前完成存量设备补录。（二）长期提升计划（2026-2027年）1.合规性建设：对标《卫生健康行业网络安全等级保护定级指南》，完成全院信息系统等保2.0三级测评全覆盖（目前完成率85%）；推动《医院数据安全管理办法》落地，明确数据跨境流动（如有）的审批流程和安全评估要求。2.技术能力升级：2026年部署零信任安全架构，实现“身份可信、设备可信、环境可信”的动态访问控制；2027年引入AI安全分析平台，提升未知威胁检测能力。3.安全文化培育：将网络安全纳入新员工入职培训必修内容，每季度发布《医院网络安全风险提示》，建立“安全隐患有奖上报”机制，鼓励全员参与安全管理。4.科研与合