2025年医院卫生院采购询价管理细则

2025年医院卫生院采购询价管理细则第一条本细则适用于全国范围内二级及以下医院、乡镇卫生院（以下简称“采购单位”）使用财政性资金、自有资金实施的货物类采购项目。单次采购预算金额在50万元（含）以下且采购标的技术规格统一、市场供应充足、价格透明的通用设备、耗材、试剂、办公用品等标准化产品，可采用询价方式采购；50万元以上或技术参数复杂、需定制化服务的采购项目，应按政府采购相关规定执行公开招标或竞争性磋商程序。第二条采购单位应设立采购管理委员会（以下简称“采管会”），由院长任组长，分管后勤、财务、纪检的副院长任副组长，成员包括设备科、药剂科、财务科、审计科、使用科室负责人及1-2名职工代表（职工代表由职代会推举产生）。采管会职责包括：审定年度采购计划，审批单次5万元（含）以上询价项目的采购方案，监督采购全过程，处理重大争议事项。采管会下设采购执行办公室（以下简称“采执办”），设在设备科或后勤保障部门，负责具体实施询价采购，成员包括采购专员、技术专员、财务专员各1名（技术专员由使用科室指派，财务专员由财务科指派）。第三条采购需求发起需经三级审核：使用科室填写《采购需求审批表》，列明产品名称、技术参数（需注明“非倾向性参数”，不得指定品牌或唯一供应商）、数量、预算金额及依据（附市场价格调研记录），经科室负责人签字确认；分管业务副院长审核技术参数合理性及使用必要性；财务科审核预算金额是否在年度预算内、资金来源是否合规，审核通过后提交采执办。单次采购预算5万元以下项目，由采执办主任审批；5万元（含）以上项目，需提交采管会会议审议（会议需有2/3以上成员出席，决议经半数以上同意方为有效）。第四条采执办应在需求获批后3个工作日内开展市场调研，通过“全国药品集中采购平台”“医疗设备采购信息网”等官方渠道查询同类产品近期成交价格，与至少5家潜在供应商（含2家以上生产厂商或一级代理商）进行电话或线上沟通，记录供应商资质（营业执照、医疗器械生产/经营许可证、产品注册证）、报价、交货期、售后服务（质保期、维修响应时间）等信息，形成《市场调研报告》。调研过程需全程录音或录像，记录保存至采购档案归档后3年。第五条供应商筛选需满足以下条件：具有独立法人资格，具备与采购标的相适应的生产或经营资质；近3年无重大质量事故、无行贿犯罪记录（以“信用中国”“中国裁判文书网”查询结果为准）；在本地设有服务网点（乡镇卫生院采购可放宽至省内服务网点），能提供24小时内响应的售后支持。采执办根据调研结果，从符合条件的供应商中选取3-5家作为被询价对象，填写《供应商推荐表》，经采执办主任签字后提交采管会备案。第六条询价文件由采执办编制，内容包括：采购单位名称、项目名称；采购标的技术参数（需注明“实质性要求”，标注“★”号条款为必须满足项）；报价要求（含单价、总价、税费、运输安装费等全费用报价，格式为固定表格）；响应文件组成（需包含报价单、资质证明、售后服务承诺、法定代表人授权书）；响应截止时间（自文件发出之日起不少于3个工作日）；评审方法（最低评标价法，报价相同则比较售后服务，再相同则抽签确定）；合同主要条款（交货期、验收标准、付款方式、违约责任）。询价文件需经法律顾问审核，确保无歧义条款，审核意见随文件存档。第七条采执办通过单位官网（未设官网的通过院内公告栏及微信公众号）发布询价公告，同步向被筛选供应商发送加盖公章的纸质版或加密电子版询价文件。供应商需在响应截止时间前将密封的响应文件（一式三份，正本1份、副本2份）送达采执办，逾期或未密封文件不予接收。采执办需填写《响应文件接收登记表》，记录供应商名称、接收时间、文件密封状态，由接收人及供应商代表签字确认。第八条评审小组由采管会成员中抽取3人（含技术、财务、纪检各1名）组成，组长由采管会副组长担任。评审流程如下：（一）资格审查：核对供应商营业执照、资质证书是否在有效期内，授权书是否签字盖章；（二）符合性审查：检查响应文件是否密封、报价单是否签字盖章、技术参数是否满足“★”号条款；（三）报价评审：计算各供应商报价（大写与小写不一致以大写为准，单价与数量乘积与总价不一致以单价为准），剔除超过预算或明显低于成本（低于平均报价30%且无法合理解释）的报价；（四）综合评议：对通过前两项审查的供应商，按报价由低到高排序，推荐前2名为候选供应商（报价相同则比较质保期，质保期长优先；再相同则比较维修响应时间，时间短优先）。评审过程需全程录像，评审记录由小组成员逐页签字，禁止修改或补记。第九条采执办在评审结束后1个工作日内，将候选供应商名单及评审报告提交采管会审议。采管会需在2个工作日内召开会议，重点核查评审程序合规性、报价合理性，经表决通过后确定成交供应商（需获得2/3以上成员同意）。成交结果在单位官网及院内公告栏公示3个工作日，公示内容包括项目名称、成交供应商名称、成交金额、监督电话（医院纪检部门电话）。公示期无异议或异议不成立的，采执办在公示结束后2个工作日内发出《成交通知书》。第十条采购单位应在成交通知书发出后5个工作日内与成交供应商签订采购合同，合同需明确：标的名称、规格型号、数量；单价、总价（与报价一致）；交货时间（乡镇卫生院采购不超过15个工作日，医院采购不超过10个工作日）；交货地点（具体科室）；验收标准（按国家/行业标准，无标准则按询价文件技术参数）；付款方式（验收合格后支付90%，质保期满后支付10%）；质保期（设备类至少1年，耗材类与有效期一致）；违约责任（逾期交货每日按合同总价0.5‰支付违约金，质量不达标需无条件退换并赔偿损失）。合同需经采管会组长、供应商法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章，财务科留存合同原件备案。第十一条供应商管理实行“准入-评估-退出”动态机制。采执办建立供应商信息库，录入资质文件、历史成交记录、履约评价（分为优秀、合格、不合格，由使用科室在验收后3个工作日内填写《履约评价表》）。对年度内2次履约评价不合格或出现质量事故的供应商，列入黑名单，2年内不得参与本单位采购；对连续3年履约评价优秀的供应商，可在后续询价中优先推荐。供应商对处理结果有异议的，可在收到通知后5个工作日内向采管会提交书面申诉，采管会需在10个工作日内调查并书面答复。第十二条采购全过程接受内部与外部监督。内部监督由审计科、纪检科负责，重点检查需求审批、市场调研、供应商筛选、评审定标等环节的合规性，每季度抽取10%的采购项目开展专项审计，审计报告提交院务会。外部监督接受卫生健康行政部门、财政部门的随机抽查，抽查内容包括采购档案完整性、资金使用合规性，抽查结果纳入医院绩效考核。第十三条参与采购的工作人员有下列行为之一的，视情节轻重给予批评教育、调离岗位、党纪政务处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：（一）泄露询价文件、响应文件内容或评审情况；（二）与供应商串通抬高报价或压低质量；（三）接受供应商宴请、礼品或其他不正当利益；（四）故意规避采购程序，拆分项目实施询价；（五）未按规定保存采购档案导致关键证据缺失。第十四条因突发公共卫生事件、紧急医疗救治等特殊情况需紧急采购的，使用科室可直接向院长提交《紧急采购申请》，说明理由、预算金额及拟选供应商（需提供至少2家备选），经院长签字批准后实施。紧急采购完成后5个工作日内，采执办需补全市场调研、评审等手续，形成专项报告提交采管会备案。第十五条采购档案由采执办负责整理，包括：采购需求审批表、市场调研报告、询价文件及公告记录、响应文件、评审记录