生产安全检查与整改标准化流程表

生产安全检查与整改标准化流程表一、适用场景与价值本流程表适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、化工企业、仓储物流等）的日常安全检查、专项隐患排查、后整改复查等场景。通过标准化流程实现安全检查“全覆盖、无遗漏”，整改“定责任、限时限效”，有效降低安全风险，预防生产安全，保障人员生命财产安全，同时满足企业安全管理体系合规要求。二、标准化操作流程详解（一）检查准备阶段制定检查计划安全管理部门（或指定负责人）根据生产周期、季节特点、历史隐患数据等，明确检查范围（如生产车间、仓库、特种设备、消防设施等）、检查时间、频次（如每日巡查、每周专项检查、每月综合检查）。确定检查人员组成，至少包含安全管理人员、技术骨干、岗位员工代表（如检查组长：工，组员：班长、*技术员）。准备检查工具与资料准备检查表（见配套工具表格）、记录笔、相机（用于隐患影像留存）、检测工具（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪等，根据检查类型配置）。收集相关法规标准（如《安全生产法》《行业安全规程》）、企业安全管理制度、上次检查问题整改清单等资料，作为检查依据。（二）实施现场检查召开检查前会议检查组长向组员明确检查目标、分工、检查重点及注意事项，保证检查人员统一标准、协同配合。按区域/类型逐项检查依据检查表内容，对检查区域进行“网格化”排查，重点关注：设施设备：运行状态、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）、维护保养记录；作业环境：通道畅通性、照明通风、物料堆放、危险区域警示标识；人员行为：是否遵守操作规程、是否佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套）；应急管理：消防器材是否完好、应急通道是否畅通、应急预案是否公示。对发觉的隐患，现场拍照留存，记录具体位置、问题描述，初步判断风险等级（红、橙、黄、蓝，对应重大、较大、一般、低风险）。（三）问题记录与评估填写检查记录表检查人员现场填写《生产安全检查记录表》（见模板1），详细记录检查时间、地点、检查人员、发觉问题描述、风险等级、相关法规依据等信息，保证信息真实、准确。隐患等级评估与分类检查组长组织对发觉的隐患进行复核，结合可能导致的后果（人员伤亡、财产损失、环境影响）确定风险等级，明确整改责任部门/人（如生产车间隐患由车间主任工负责，设备问题由设备部技术员负责）。（四）整改任务分配下发整改通知安全管理部门根据检查结果，24小时内向责任部门/人下发《生产安全隐患整改通知单》（见模板2），内容包括：隐患详情、风险等级、整改要求（如立即整改、限期整改）、整改期限（重大隐患立即停工整改，一般隐患不超过7个工作日）、验收标准。制定整改方案责任部门/人接到通知后，2个工作日内制定整改方案，明确整改措施、资源保障（人员、资金、物资）、完成时限，并报安全管理部门备案。（五）整改实施跟踪整改过程监督安全管理部门指定专人跟踪整改进度，对重大隐患实行“日报告”制度，责任部门每日反馈整改进展；对一般隐患，定期通过现场核查、照片对比等方式确认整改情况。整改过程中若遇无法解决的问题（如需采购设备、技术改造），责任部门应及时上报，协调相关部门解决，并调整整改期限。整改延期管理因客观原因无法按期整改的，责任部门需提前3个工作日提交《整改延期申请表》，说明延期原因、新期限及防控措施，经安全管理部门审核、分管负责人批准后方可延期，最长不超过原期限的1/2。（六）整改验收与闭环整改效果验收责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《隐患整改验收申请表》，安全管理部门组织原检查组或第三方专业人员进行验收。验收标准：隐患是否消除（如设备防护装置已安装、通道已畅通）、是否符合法规标准、是否制定长效防控措施（如增加巡检频次、修订操作规程）。闭环管理验收合格：在《隐患整改验收单》（见模板3）签字确认，隐患销号；验收不合格：退回责任部门重新整改，重新确定整改期限并跟踪，直至验收合格。（七）总结归档数据分析与改进安全管理部门每月汇总检查整改数据，分析隐患高发区域、类型及原因，形成《安全检查整改月度报告》，提出管理改进建议（如加强某类设备维护、优化作业流程）。资料归档将检查记录、整改通知、整改方案、验收单、月度报告等资料整理归档，保存期限不少于3年，以备追溯和审核。三、配套工具表格模板模板1：生产安全检查记录表检查时间检查区域检查人员天气情况检查项目检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述设备安全防护防护装置齐全有效消防器材压力正常、在有效期内作业人员防护按规定佩戴劳保用品隐患风险等级□重大（红）□较大（橙）□一般（黄）□低风险（蓝）整改责任部门/人检查组长签字模板2：生产安全隐患整改通知单通知编号下发日期隐患位置隐患描述风险等级整改要求□立即停工整改□限期___年_月__日前整改整改依据整改责任部门/人验收部门整改方案（由责任部门填写，附整改措施、资源计划、完成时限）安全管理部门意见负责人签字模板3：隐患整改验收单隐患编号（同整改通知单）整改完成时间验收时间整改措施落实情况验收结果□合格□不合格验收人员签字责任部门签字备注（如不合格，需注明重新整改要求）四、关键注意事项与风险规避检查全面性：避免“走过场”，对重点区域（如危险源、特种设备）、薄弱环节（如新员工操作、临时作业）需加大检查频次和深度，保证无死角。整改时效性：重大隐患必须立即整改，严禁“带病运行”；一般隐患需按期完成，逾期未整改的，安全管理部门有权暂停相关作业并通报批评。记录真实性：检查记录需现场填写，严禁事后补录；问题描述需具体（如“冲床防护罩缺失”而非“设备有问题”），影