街道政府采购内控制度

PAGE街道政府采购内控制度一、总则（一）目的为了规范街道政府采购行为，加强政府采购内部控制，提高政府采购资金使用效益，防范采购风险，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规，结合本街道实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于街道机关各部门、下属事业单位及社区组织使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.效益性原则：在满足采购需求的前提下，优化采购流程，降低采购成本，提高资金使用效益。3.公正性原则：确保政府采购活动公平、公正、公开，维护市场竞争秩序。4.透明性原则：采购过程和结果应保持透明，接受社会监督。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制政府采购预算。预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并详细说明采购项目的必要性和预期效益。2.采购预算编制应遵循科学合理、勤俭节约的原则，充分考虑项目的实际需求，避免盲目采购和重复采购。（二）预算审核与调整1.街道财政部门对各部门报送的政府采购预算进行审核，重点审核预算的合理性、合规性和准确性。对不符合要求的预算，提出修改意见，要求部门重新编制。2.政府采购预算一经批复，原则上不予调整。因特殊情况确需调整的，应按照规定的程序办理审批手续。调整后的预算应报财政部门备案。三、采购需求管理（一）需求调研1.采购项目实施前，采购部门应会同使用部门对采购项目的需求进行充分调研。调研内容包括项目的功能要求、技术规格、服务标准、质量要求、数量要求等。2.通过实地考察、问卷调查、专家咨询等方式，广泛征求意见，确保采购需求的合理性和完整性。（二）需求论证1.对于技术复杂、专业性强的采购项目，应组织相关专家进行需求论证。论证专家应具备相应的专业知识和实践经验，人数不得少于三人。2.需求论证报告应包括项目概述、需求调研情况、论证意见及结论等内容。采购部门应根据论证意见对采购需求进行修改完善。（三）需求公示1.采购需求确定后，除涉及国家秘密、商业秘密等特殊情况外，应在街道官方网站等媒体上进行公示，公示期不得少于五个工作日。2.公示内容包括采购项目名称、采购需求、预算金额、采购方式等，接受社会公众的监督和意见反馈。对公示期间收到的意见和建议，采购部门应认真研究，合理采纳，并将处理结果及时向社会公布。四、采购方式选择（一）公开招标1.达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式采购。公开招标应按照法定程序进行，通过发布招标公告、资格预审、开标、评标、定标等环节，确定中标供应商。2.招标公告应在省级以上财政部门指定的媒体上发布，公告内容应包括招标项目名称、招标内容、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购部门应从符合相应资格条件不少于三家的供应商中随机抽取邀请投标供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购部门应成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源采购方式采购的，采购部门应组织专业人员对采购项目进行论证，并将论证情况报街道财政部门批准。采购部门应与单一供应商就采购项目的价格、服务等条款进行协商，确定成交价格。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购部门应成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序（一）采购计划申报1.各部门根据批准的采购预算和采购需求，填写《街道政府采购计划申报表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等内容，并报采购部门审核。2.采购部门对各部门申报的采购计划进行审核，重点审核采购项目的合规性、必要性、采购方式的合理性等。对不符合要求的采购计划，退回部门重新申报。（二）采购文件编制1.根据采购方式和采购需求，采购部门编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、服务要求、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性和准确性。采购文件编制过程中，应充分征求使用部门和相关专家的意见。（三）采购信息发布1.采购文件编制完成后，采购部门应按照规定的程序和渠道发布采购信息。公开招标项目的招标公告应在省级以上财政部门指定的媒体上发布；邀请招标、竞争性谈判、询价等项目的采购信息应在街道官方网站等媒体上发布。2.采购信息发布内容应包括采购项目名称、采购内容、采购方式、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等，确保潜在供应商能够及时获取采购信息。（四）供应商资格审查1.采购部门对报名参加采购项目的供应商进行资格审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人授权书、资质证书、业绩情况等。2.对符合资格要求的供应商，采购部门应将其列入供应商名单；对不符合资格要求的供应商，采购部门应通知其不得参加采购活动。（五）开标、评标、谈判、询价1.公开招标项目应按照规定的时间和地点进行开标。开标过程应公开、透明，由采购人或者采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。开标时，应宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。2.评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。评标过程应严格保密，评标委员会成员应独立评审，不得与投标人进行私下接触。3.竞争性谈判、询价项目应按照规定的程序进行谈判、询价。谈判小组、询价小组应与供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判、询价，确定成交供应商。（六）中标、成交结果公示1.采购项目确定中标、成交供应商后，采购部门应在街道官方网站等媒体上发布中标、成交结果公示，公示期不得少于五个工作日。2.公示内容包括采购项目名称、中标、成交供应商名称、中标、成交金额、主要中标、成交标的规格型号等，接受社会公众的监督和意见反馈。对公示期间收到的质疑，采购部门应及时进行调查处理，并将处理结果及时向社会公布。（七）合同签订1.采购部门应在中标、成交结果公示期满无异议后，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、服务要求、质量标准、付款方式、违约责任等内容，确保合同条款的完整性和准确性。合同签订后，采购部门应将合同副本送街道财政部门备案。六、采购合同管理（一）合同履行1.采购合同签订后，采购部门和使用部门应按照合同约定履行各自的义务。采购部门应督促供应商按时、按质、按量提供货物、工程和服务；使用部门应及时验收采购项目，对验收合格的项目，按照合同约定支付采购资金。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，采购部门应按照规定的程序办理审批手续，并及时通知供应商。（二）合同验收1.采购项目完成后，使用部门应按照合同约定的验收标准和方法对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术性能等，工程的建设质量、工程进度等，服务的内容、标准、质量等。2.验收合格的，使用部门应出具验收报告；验收不合格的，使用部门应及时通知采购部门，采购部门应督促供应商进行整改或重新提供货物、工程和服务。整改或重新提供后仍不合格的，采购部门应按照合同约定追究供应商的违约责任。（三）合同付款1.采购资金支付应严格按照政府采购合同约定的付款方式和时间进行。采购部门应根据使用部门出具的验收报告和合同约定，填写《街道政府采购资金支付申请表》，报街道财政部门审核。2.街道财政部门对采购资金支付申请进行审核，审核无误后按照国库集中支付制度的规定办理资金支付手续。七、采购监督与管理（一）内部监督1.街道财政部门负责对街道政府采购活动进行监督管理，定期对政府采购项目进行检查和抽查，重点检查采购项目的预算执行情况、采购程序合规性、合同履行情况等。2.采购部门应建立健全内部监督管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购行为，防范采购风险。采购部门应定期对采购项目进行自查自纠，发现问题及时整改。（二）社会监督1.政府采购活动应接受社会公众的监督。任何单位和个人对政府采购活动中的违法行为，有权向街道财政部门等有关部门举报。2.街道财政部门等有关部门应及时受理举报，并按照规定进行调查处理。对经查实的违法行为，依法予以处罚，并将处理结果向社会公布。八、采购档案管理（一）档案收集1.采购部门应负责收集、整理政府采购活动中形成的各类文件资料，包括采购计划申报表、采购文件、投标文件、评标报告、合同文本、验收报告、付款凭证等。2.采购档案收集应及时、完整，确保档案资料的真实性和准确性。（二）档案整理与归档1.采购部门应按照档案管理的要求，对收集的采购档案进行分类整理、编号装订，并编制档案目录。2.采购档案应按照年度、采购项目等进行归档，便于查阅和保管。（三）档案保管与利用1.采购档案应妥善保管，存放地点应具备防火、防潮、防虫