广东省粮库保密制度规范

PAGE广东省粮库保密制度规范一、总则（一）目的为加强广东省粮库的保密管理，确保国家粮食安全相关信息的安全与保密，防止信息泄露给国家和单位造成损失，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于广东省粮库全体工作人员，包括正式员工、临时工、外包服务人员以及所有因工作需要接触粮库保密信息的人员。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规以及相关行业标准中关于保密工作的规定，确保保密制度的合法性和有效性。2.预防为主原则：强化保密意识教育，建立健全保密防范机制，从源头上防止保密信息的泄露。3.全面覆盖原则：涵盖粮库运营管理的各个环节，包括粮食收购、储存、运输、销售等过程中的各类信息，确保无保密死角。4.责任明确原则：明确各部门、各岗位在保密工作中的职责，做到责任到人，确保保密工作落到实处。二、保密范围与密级划分（一）保密范围1.粮食业务数据粮库的粮食库存数量、质量、品种、存储位置等详细信息。粮食收购、销售的价格、合同、客户信息等。粮食出入库记录、损耗情况等数据。2.粮库设施与技术信息粮库的仓储设施布局、容量、结构等信息。粮库所采用的粮食储存技术、保鲜技术、防虫防鼠技术等。粮库信息化管理系统的架构、功能、数据流向等信息。3.人员与管理信息粮库工作人员的个人信息、岗位职责、工作权限等。粮库的内部管理制度、工作计划、工作总结等。涉及粮库与外部单位合作的协议、谈判内容等信息。4.其他敏感信息上级部门下达的关于粮食安全的机密文件、指示等。粮库在应对突发事件（如自然灾害、市场波动等）中的应急措施、预案等信息。可能影响粮库正常运营或国家粮食安全的其他敏感信息。（二）密级划分1.绝密级涉及国家粮食安全战略决策、核心技术等关键信息，一旦泄露将对国家粮食安全造成极其严重的损害。如国家粮食储备计划的核心数据、尚未公开的粮食安全政策调整方案等。2.机密级对粮库运营管理具有重要影响，泄露后可能导致粮库运营出现重大问题或给国家和单位带来较大经济损失的信息。例如粮库的核心客户信息、重要粮食交易合同的关键条款、粮库信息化系统的核心算法等。3.秘密级一般的业务信息和内部管理信息，泄露后可能对粮库工作产生一定影响，但不至于造成严重后果的信息。如普通的粮食出入库记录、一般性的内部管理制度文件等。三、保密措施（一）人员管理1.入职审查对新入职员工进行严格的背景审查，包括个人履历、工作经历、违法违纪记录等，确保其具备良好的品德和职业道德，无不良信用记录。要求新员工签订保密协议，明确其在工作期间应承担的保密义务和违约责任。2.培训教育定期组织保密知识培训，培训内容包括国家保密法律法规、粮库保密制度规范、保密技术与技能等，提高员工的保密意识和业务能力。新员工入职时必须参加保密基础知识培训，经考试合格后方可上岗。根据不同岗位的工作特点和保密要求，开展针对性的保密培训，如对涉及信息化系统操作的人员进行信息安全培训，对接触粮食业务数据的人员进行数据保护培训等。3.监督考核建立员工保密工作监督机制，定期检查员工的保密工作执行情况，发现问题及时督促整改。将保密工作纳入员工绩效考核体系，对保密工作表现优秀的员工给予表彰和奖励，对违反保密制度的员工进行严肃处理，包括警告、罚款、辞退等，并依法追究其法律责任。（二）文件与资料管理1.文件分类按照密级对文件进行分类，分别设立绝密文件柜、机密文件柜和秘密文件柜，实行专人专柜保管。对电子文件进行分类存储，设置不同的访问权限，确保不同密级的文件得到妥善管理。2.文件收发严格执行文件收发登记制度，对收到的文件进行详细登记，注明文件名称、密级、来源、日期等信息。绝密文件和机密文件必须由专人签收、传递，传递过程中要采取加密措施，确保文件安全。文件传阅要严格按照规定的范围进行，不得擅自扩大传阅范围，传阅完毕后及时收回并归档。3.文件存储与保管文件存储场所要具备防盗、防火、防潮、防虫等安全设施，确保文件的物理安全。定期对文件进行清查、整理和归档，对过期或无用的文件要按照规定进行销毁，销毁过程要进行详细记录，确保文件彻底销毁。电子文件要定期备份，存储在安全的介质上，并异地存放，防止因自然灾害、设备故障等原因导致文件丢失。（三）信息化管理1.网络安全建立健全粮库信息化网络安全防护体系，安装防火墙、入侵检测系统等安全设备，防止外部网络攻击和非法入侵。对内部网络进行分段管理，严格限制不同区域之间的网络访问权限，防止内部信息泄露。定期对网络系统进行安全漏洞扫描和修复，确保网络系统的安全性和稳定性。2.数据安全对粮库业务数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。建立数据备份与恢复机制，定期对重要数据进行备份，并进行异地存储，以便在数据丢失或损坏时能够及时恢复。严格控制数据访问权限，根据员工的岗位职责和工作需要，授予相应的数据访问权限，不得越权访问数据。对涉及粮食业务数据的操作进行审计记录，以便及时发现和处理异常操作。3.移动存储设备管理限制使用移动存储设备，确因工作需要使用的，必须经过审批，并进行加密处理。对移动存储设备进行登记管理，记录设备的型号、编号、使用人员等信息，使用完毕后及时收回并进行检查，防止数据泄露。禁止在非工作用移动存储设备上存储粮库保密信息。（四）场所与设施管理1.库区安全加强粮库库区的安全保卫工作，设置门禁系统，严格限制人员和车辆进出，对进出人员和车辆进行登记和检查。安装监控设备，对库区进行24小时实时监控，确保库区安全无死角。定期对库区的安全设施进行检查和维护，确保消防、防盗、防雷等设施完好有效。2.办公区域管理对粮库办公区域进行合理划分，设置专门的保密区域，如机要室、档案室等，对保密区域进行重点防护。办公区域要保持整洁、有序，不得随意堆放文件和资料，防止信息泄露。加强对办公区域的人员管理，禁止无关人员进入办公区域，对进入办公区域的人员进行身份核实和登记。四、保密工作流程（一）信息产生与收集1.工作人员在工作过程中产生的涉及保密范围的信息，应及时进行整理和分类，按照密级进行标注。2.对于从外部收集的涉及粮库保密信息的文件、资料等，要严格进行审查和登记，确保其来源合法、真实，密级明确。（二）信息存储与保管1.按照文件与资料管理的要求，将产生和收集的保密信息及时存储到相应的文件柜或电子存储系统中，并做好登记和标识。2.定期对存储的保密信息进行清查和盘点，确保信息的完整性和准确性。（三）信息使用与传递1.工作人员因工作需要使用保密信息时，必须按照规定的权限进行申请和审批，经批准后方可使用。2.在信息传递过程中，要根据信息的密级采取相应的传递方式，如加密传输、专人传递等，确保信息安全。（四）信息销毁与处置1.对于过期、无用或不再需要的保密信息，要按照规定的程序进行销毁，销毁过程要进行详细记录。2.对涉及保密信息的设备、介质等进行处置时，要确保其中的信息彻底清除，防止信息泄露。五、监督与检查（一）内部监督1.成立粮库保密工作监督小组，由粮库负责人担任组长，成员包括各部门负责人和保密工作专管员，负责对粮库保密工作进行日常监督检查。2.监督小组定期对粮库各部门的保密工作进行检查，检查内容包括保密制度执行情况、文件资料管理、信息化系统安全等方面，发现问题及时下达整改通知书，督促相关部门限期整改。（二）外部审计1.定期聘请专业的审计机构对粮库保密工作进行审计，审计内容包括保密制度的健全性、执行的有效性、保密措施的合理性等方面。2.根据审计结果，及时发现保密工作中存在的问题和不足，制定改进措施，完善保密制度和管理流程。六、责任追究（一）违规行为界定1.泄露粮库保密信息，包括故意泄露和因疏忽导致信息泄露。2.未按照规定保管保密文件、资料，导致文件丢失、损坏或被盗。3.违反文件收发、传阅、存储等管理规定，擅自扩大文件传阅范围、违规存储文件等。4.违规使用移动存储设备，导致保密信息泄露。5.违反信息化管理规定，如擅自更改网络系统设置、越权访问数据等。6.其他违反粮库保密制度规范的行为。（二）责任追究方式1.对于轻微违规行为，给予警告、批评教育，并责令其立即整改。2.对于一般违规行为，视情节轻重给予罚款、降职、降薪等处理，并要求其采取措施消除违规行为造成的