规范非生产性维修制度

PAGE规范非生产性维修制度一、总则（一）目的为加强公司非生产性维修管理，确保维修工作的高效、规范进行，保障公司设施设备的正常运行，特制定本制度。本制度旨在明确非生产性维修的范围、流程、责任分工等，提高维修质量，降低维修成本，提高公司整体运营效率。（二）适用范围本制度适用于公司内所有非生产性设施设备的维修管理，包括但不限于办公区域的建筑物、水电设施、空调系统、电梯、消防设备、办公家具等。（三）基本原则1.安全第一原则：维修工作必须确保人员安全和设备安全，严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施。2.质量至上原则：维修工作应达到规定的质量标准，确保维修后的设施设备能够正常运行，满足使用要求。3.成本控制原则：在保证维修质量的前提下，合理控制维修成本，提高维修资金的使用效益。4.及时高效原则：对出现故障的设施设备应及时进行维修，减少对公司正常工作的影响，提高维修工作效率。二、维修范围界定（一）非生产性设施设备的定义非生产性设施设备是指公司用于办公、生活、管理等非直接生产活动的设施设备，不包括直接用于生产制造过程的设备。（二）具体维修范围1.建筑物维修屋面防水、渗漏维修；墙面、地面修补、粉刷；门窗维修、更换；楼梯、扶手维修；卫生间设施维修、更换等。2.水电设施维修电路故障排除、灯具更换；插座、开关维修、更换；水管漏水维修、水龙头更换；排水系统疏通、维修等。3.空调系统维修空调设备故障维修、保养；风管清洗、维修；制冷剂添加、系统调试等。4.电梯维修电梯故障排除、维修；电梯配件更换；电梯安全装置调试、维护等。5.消防设备维修火灾报警系统维修、调试；消防喷淋系统维修、保养；消火栓系统维修、检查等。6.办公家具维修桌椅、文件柜等家具损坏维修；办公家具的组装、拆卸等。三、维修流程(一)维修申请1.使用部门：公司各部门员工在发现设施设备出现故障或损坏后，应及时填写《非生产性维修申请表》，详细描述故障现象、损坏情况及维修要求，并注明申请维修的紧急程度。2.提交方式：申请表经部门负责人签字确认后，提交至公司行政部门或指定的维修管理部门。紧急维修申请可通过电话、邮件等方式先通知维修管理部门，随后及时补齐申请表。(二)维修审批1.维修管理部门：收到维修申请后，维修管理部门应立即对申请内容进行审核，判断故障的严重程度及影响范围，确定维修的必要性和紧急性。2.审批流程：对于一般性维修申请，由维修管理部门负责人审批；对于涉及金额较大、维修难度较高或对公司正常工作有较大影响的维修申请，需提交公司相关领导审批。审批通过后，维修管理部门向申请部门反馈审批结果，并安排维修工作。(三)维修安排1.维修人员调配：维修管理部门根据维修任务的性质、难度和紧急程度，调配相应的维修人员进行维修。对于专业性较强的维修工作，可外聘专业维修人员或联系设备供应商进行维修。2.维修准备：维修人员接到维修任务后，应提前准备好所需的维修工具、材料和配件。对于需外采的材料和配件，应按照公司采购流程进行采购。(四)维修实施1.现场勘查：维修人员到达维修现场后，应首先对故障情况进行再次勘查，核实维修申请内容，明确维修方案。2.维修操作：维修人员按照维修方案进行维修操作，严格遵守安全操作规程和维修质量标准。在维修过程中，如发现原维修方案需要调整或变更，应及时与维修管理部门沟通，经批准后方可实施。3.维修记录：维修人员应详细记录维修过程中的各项信息，包括故障原因、维修措施、更换的零部件等。维修记录应作为维修档案的重要组成部分，以备后续查阅和统计分析。(五)维修验收1.验收主体：维修完成后，由申请部门负责组织验收。对于重要设施设备或涉及安全的维修项目，维修管理部门应派人参与验收。2.验收标准：验收人员应按照维修申请要求和相关质量标准对维修结果进行检查，确保设施设备能够正常运行，达到维修预期效果。3.验收结果处理：验收合格后，申请部门在《非生产性维修验收单》上签字确认。如验收不合格，维修人员应及时进行返工，直至验收合格为止。对于因维修质量问题给公司造成损失的，应追究维修人员的责任。四、维修责任分工（一）使用部门责任1.日常维护：负责本部门使用的设施设备的日常检查和维护，及时发现并报告故障情况。2.协助维修：在维修过程中，积极配合维修人员，提供必要的协助和信息，确保维修工作顺利进行。3.验收工作：按照本制度规定，负责组织对维修结果的验收工作。（二）维修管理部门责任1.维修申请受理：统一受理公司各部门的非生产性维修申请，进行审核和分类。2.维修安排与协调：根据维修任务情况，合理调配维修人员和资源，协调外聘维修人员或供应商，确保维修工作按时完成。3.维修监督与管理：对维修工作进行全程监督，检查维修质量和进度，及时解决维修过程中出现的问题。4.维修档案管理：负责建立和管理非生产性维修档案，收集、整理维修申请、维修记录、验收报告等资料，为维修工作的统计分析和后续管理提供依据。（三）财务部门责任1.维修费用预算：参与制定公司非生产性维修费用预算，对维修费用的合理性进行审核。2.费用报销审核：按照公司财务制度，对维修费用报销进行审核，确保费用支出合规、合理。3.成本核算与分析：定期对非生产性维修成本进行核算和分析，为公司成本控制提供数据支持。（四）采购部门责任1.维修材料采购：根据维修管理部门提供的采购清单，按照公司采购流程，及时采购所需的维修材料和配件。2.供应商管理：负责建立和管理维修材料供应商档案，评估供应商的供货质量、价格和服务，确保采购的材料和配件符合要求。五、维修费用管理（一）费用预算1.预算编制：维修管理部门应根据公司设施设备的状况、维修历史数据以及下一年度的工作计划，编制非生产性维修费用预算。预算内容应包括维修项目、费用明细、预计维修时间等。2.预算审批：维修费用预算经财务部门审核后，提交公司相关领导审批。审批通过后的预算作为年度非生产性维修费用控制的依据。（二）费用报销1.报销流程：维修工作完成后，维修人员应及时填写《非生产性维修费用报销单》，附上维修申请单、维修发票、验收单等相关凭证，按照公司财务报销流程进行报销。2.报销审核：财务部门对维修费用报销进行严格审核，重点审核费用的真实性、合理性、合规性。对于不符合报销规定的费用，财务部门有权拒绝报销。（三）费用控制1.成本核算：财务部门定期对非生产性维修费用进行核算，分析费用支出情况，与预算进行对比，找出差异原因。2.控制措施：根据成本核算结果，采取相应的控制措施。如发现某项维修费用超支，应及时分析原因，采取措施降低后续维修成本；对于不必要的维修项目，应及时调整维修计划，避免浪费。六、维修质量保障（一）质量标准制定1.参考依据：维修管理部门应根据国家相关法律法规、行业标准以及公司设施设备的实际情况，制定非生产性维修质量标准。质量标准应明确各项维修工作的具体要求、验收指标等。2.标准更新：随着技术的发展和公司设施设备的更新换代，维修质量标准应适时进行修订和完善，确保其科学性和有效性。（二）质量监督检查1.内部监督：维修管理部门应定期对维修工作质量进行监督检查，可采用现场检查、查阅维修记录、回访使用部门等方式，及时发现和纠正维修质量问题。2.外部监督：对于涉及安全、环保等重要领域的维修项目，可邀请相关专业机构或专家进行质量监督检查，确保维修工作符合国家法律法规和行业标准要求。（三）质量问题处理1.问题反馈：在维修质量监督检查过程中，如发现质量问题，应及时向维修人员反馈，并要求其限期整改。2.整改措施：维修人员针对质量问题制定具体的整改措施，明确整改责任人和整改时间，并在规定时间内完成整改。整改完成后，应提交整改报告，经维修管理部门验收合格后方可结案。3.责任追究：对于因维修质量问题给公司造成损失或不良影响的，应按照公司相关规定追究维修人员及相关责任人的责任。七、维修档案管理（一）档案内容1.维修申请资料：包括《非生产性维修申请表》、申请部门负责人签字、故障描述等。2.维修审批文件：维修申请的审批记录，如领导批示、审批意见等。3.维修记录：详细记录维修过程中的故障原因、维修措施、更换的零部件、维修时间等。4.维修验收资料：《非生产性维修验收单》、验收人员签字、验收意见等。5.维修费用报销凭证：维修发票、费用报销单、采购清单等。（二）档案建立与保管1.建立要求：维修管理部门应指定专人负责非生产性维修档案的建立工作，确保档案资料的完整性和准确性。档案资料应按照时间顺序和维修项目类别进行分类整理，便于查阅和管理。2.保管期限：非生产性维修档案的保管期限为[X]年，期满后按照公司档案管理规定进行销毁或存档。3.保管方式：维修档案可采用纸质档案和电子档案相结合的方式进行保管。纸质档案应存放在专门的档案柜中，电子档案应进行备份，并存储在安全的服务器或存储设备上。（三）档案查阅与使用1.查阅权限：公司内部人员因工作需要查阅维修档案的，应填写《非生产性维修档案查阅申请表》，经维修管理部门负责人批准后方可查阅。涉及公司机密信息的档案，查阅人员应严格遵守公司保密规定。2.使用规定：查阅人员不得擅自复印、涂改、损毁档案资料。如需复印档案资料，应经维修管理部门负责人同意，并按照公司规定办理相关手续。八、附则（