科室计费规范制度汇编

PAGE科室计费规范制度汇编一、总则（一）目的为加强科室计费管理，规范计费行为，确保医疗服务收费准确、合理、合规，维护医院和患者的合法权益，特制定本制度汇编。（二）适用范围本制度适用于医院各临床科室、医技科室、门诊科室以及涉及医疗计费的相关部门和工作人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规、医疗卫生行业收费政策以及物价管理部门的相关规定，依法依规进行计费操作。2.准确性原则：确保各项医疗服务项目计费准确无误，杜绝错计、漏计、多计等情况发生。3.合理性原则：收费标准应合理公正，符合医疗服务的成本效益，不得随意提高或降低收费标准。4.公开透明原则：医疗收费项目和标准应向患者公开，接受社会监督，做到收费透明化。二、计费管理职责分工（一）财务部门1.负责制定医院总体计费管理制度和流程，指导和监督各科室的计费工作。2.定期对医院收费情况进行审核和分析，及时发现并纠正计费差错。3.与物价管理部门保持沟通，及时了解收费政策变化，调整医院收费标准。4.负责患者费用结算、退费管理以及与医保、新农合等相关部门的费用结算工作。（二）物价管理部门1.贯彻执行国家物价政策，负责医院收费项目的申报、审批和备案工作。2.定期对医院收费项目和标准进行梳理和核对，确保收费合规。3.开展物价检查和培训工作，指导各科室正确执行收费政策。4.处理患者对收费的投诉和咨询，解答收费政策疑问。（三）临床科室1.科室主任是本科室计费管理的第一责任人，负责组织本科室人员学习和执行计费规范制度。2.安排专人负责本科室的计费工作，确保计费准确及时。3.对本科室开展的医疗服务项目进行收费自查，发现问题及时整改。4.配合财务、物价等部门的检查和审计工作，提供相关资料和解释。（四）医技科室1.按照临床科室的申请和医嘱，准确提供检查、检验等服务，并及时计费。2.对本科室使用的医疗设备、试剂等耗材的收费进行管理，确保收费准确。3.协助临床科室解决计费过程中出现的问题，如项目对应错误等。（五）信息部门1.负责医院信息系统中计费模块的维护和管理，确保系统正常运行。2.根据收费政策和业务需求，及时调整信息系统中的收费项目和标准。3.保障计费数据的安全和准确传输，为计费管理提供技术支持。三、计费操作规范（一）医嘱开立1.临床医生应根据患者的病情和治疗需要，准确开立医嘱，明确医疗服务项目、规格、数量等信息。2.医嘱内容应清晰、完整，避免模糊不清或歧义性表述，确保计费准确。3.对于新增或变更的医疗服务项目，医生应及时了解收费标准，并在医嘱中准确体现。（二）计费录入1.计费人员应严格按照医嘱内容，在医院信息系统中准确录入收费项目、数量、单价等信息，确保计费金额准确无误。2.对于有特殊计费要求的项目，如打包收费、按疗程收费等，应按照规定的计费方式进行录入。3.在录入计费信息过程中，如发现医嘱与收费标准不符或系统故障等问题，应及时与临床医生或相关部门沟通解决。（三）收费审核1.各科室应建立收费审核制度，安排专人对本科室每日的计费情况进行审核。2.审核内容包括医嘱与收费项目的一致性、计费金额的准确性、收费标准的合规性等。3.发现计费差错应及时纠正，并记录差错原因和处理结果，定期进行总结分析，采取措施防止类似差错再次发生。（四）费用结算1.患者出院或门诊结算时，收费人员应按照规定的结算流程，准确计算患者的医疗费用，并向患者提供费用明细清单。2.对于医保、新农合等报销患者，应按照相关政策进行费用结算和报销操作，确保医保基金和患者权益的合理保障。3.结算完成后，应及时将结算信息反馈给相关科室和部门，以便进行后续的统计和分析工作。四、收费项目及标准管理（一）收费项目申报与审批管理1.医院新增收费项目时，由相关科室提出申请，填写《新增收费项目申请表》，详细说明项目名称、内容、收费标准依据等信息。2.申请表经科室负责人签字后，提交至物价管理部门。物价管理部门对申请项目进行审核，审核内容包括项目的合理性、必要性、收费标准的合规性等。3.审核通过的项目，物价管理部门报医院领导审批。经医院领导批准后，按照规定程序向物价管理部门进行申报备案。（二）收费标准调整管理1.因国家政策调整、医疗成本变化等原因需要调整收费标准时，由物价管理部门提出调整方案。2.调整方案应包括调整项目名称、调整原因、调整前后收费标准对比等内容，并征求相关科室和部门的意见。3.物价管理部门将调整方案报医院领导审批。经批准后，按照规定程序进行收费标准的调整，并及时更新医院信息系统中的收费数据。（三）收费项目及标准公示1.医院应在显著位置公示医疗服务收费项目和标准，包括门诊收费处、住院部大厅、科室宣传栏等。2.公示内容应清晰、准确，便于患者查询和监督。同时，医院应提供收费咨询服务，解答患者对收费的疑问。3.定期对收费项目和标准公示内容进行检查和更新，确保公示信息的及时性和准确性。五、退费管理（一）退费原则1.符合退费规定的情况下，方可办理退费手续。退费应遵循实事求是、合理合规的原则。2.因医院原因导致的计费错误或重复收费等情况，应及时为患者办理退费。3.患者主动要求退费的，应按照规定的流程进行审核和办理，确保退费原因合理、手续齐全。（二）退费流程1.患者提出退费申请，填写《退费申请表》，注明退费原因、涉及项目、金额等信息，并签字确认。2.申请表经所在科室负责人签字同意后，提交至财务部门。3.财务部门对退费申请进行审核，核实退费原因和相关情况。审核通过后，在信息系统中进行退费操作，并开具退费凭证。4.涉及药品、耗材等实物退费的，应按照医院相关规定办理实物回收手续。（三）退费监督与检查1.医院应建立退费监督机制，定期对退费情况进行检查和统计分析。2.检查内容包括退费原因的真实性、退费流程的合规性、退费金额的准确性等。3.发现违规退费行为应及时纠正，并追究相关人员的责任。六、医保、新农合计费管理（一）医保、新农合政策执行1.各科室应严格执行医保、新农合相关政策和规定，确保医保、新农合患者的医疗费用准确结算和报销。2.加强对医保、新农合报销范围、报销比例、报销限额等政策的学习和宣传，提高科室人员的政策知晓率和执行能力。（二）医保、新农合费用结算1.医保、新农合患者出院结算时，收费人员应按照医保、新农合结算系统的要求，准确录入患者信息和医疗费用明细，并进行费用结算和报销操作。2.定期与医保、新农合经办机构核对结算数据，确保医保基金和新农合资金的及时、准确拨付。3.对于医保、新农合报销过程中出现的问题，如拒付、审核不通过等，应及时与经办机构沟通协调，查明原因并妥善处理。（三）医保、新农合费用监管1.医院应加强对医保、新农合费用的监管，建立医保、新农合费用监控机制。2.定期对医保、新农合患者的医疗费用进行分析，重点关注费用异常增长、不合理收费等情况。3.对发现的违规行为，按照医保、新农合相关规定进行处理，并及时整改，防止类似问题再次发生。七、计费差错处理（一）差错发现与报告1.各科室在日常计费工作中发现计费差错后，应立即停止相关计费操作，并及时报告本科室负责人。2.科室负责人接到报告后，应迅速组织人员对差错情况进行核实，并及时向财务部门报告。（二）差错调查与分析1.财务部门接到报告后，应会同相关科室对计费差错进行调查，查明差错原因，包括医嘱开立错误、计费录入错误、系统故障等。2.对差错情况进行详细记录和分析，找出问题的根源，评估差错对患者和医院造成的影响。（三）差错处理与整改1.根据差错调查结果，制定具体的处理措施，对已发生的计费差错进行纠正。如涉及退费、补费等操作，应按照规定的流程及时办理。2.针对差错原因，提出整改措施，完善相关制度和流程，加强人员培训和管理，防止类似计费差错再次发生。3.对计费差错处理情况进行跟踪和评估，确保整改措施有效落实，提高计费管理水平。八、监督检查与考核（一）监督检查1.财务部门、物价管理部门定期对各科室的计费工作进行监督检查，检查内容包括计费操作规范执行情况、收费项目及标准管理情况、退费管理情况、医保新农合计费管理情况等。2.采用定期检查与不定期抽查相结合的方式，对发现的问题及时下达整改通知书，要求相关科室限期整改。3.检查过程中应做好记录，对检查结果进行汇总分析，形成监督检查报告。（二）考核评价1.建立科室计费工作考核评价机制，制定考核指标和评分标准，对各科室的计费管理工作进行量化考核。2.考核内容包括计费准确性、合规性、及时性、患者满意度等方面。3.考核结果与科室绩效挂钩，对计费管理工作表现优秀的科室给予奖励，对存在问题较多的科室进行通报批评，并责令限期整改。九、培训与宣传（一）培训1.定期组织开展计费规范制度培训，培训对象包括各科室负责人、计费人员、临床医生、医技人员等。2.培训内容包括国家法律法规、医疗卫生行业收费政策、医院计费管理制度、操作流程、常见问题处理等。3.通过集中授课、案例分析、现场演示等多种形式，提高培训效果，确保相关人员熟悉和掌握计费规范制度。（二）宣传1.加强对计费规范制