巡察工作制度规范

PAGE巡察工作制度规范一、总则（一）目的为了加强公司内部监督管理，规范巡察工作流程，确保巡察工作有序、高效开展，及时发现和解决公司运营过程中的问题，促进公司健康稳定发展，特制定本巡察工作制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。（三）基本原则1.依规依纪原则：巡察工作严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司相关规章制度，确保巡察工作的合法性、严肃性。2.客观公正原则：巡察人员应秉持客观公正的态度，如实反映巡察情况，不偏不倚，确保巡察结果真实可靠。3.问题导向原则：聚焦公司重点领域、关键环节和重要岗位，着力发现问题、形成震慑，推动问题整改落实。4.注重实效原则：通过巡察工作，切实解决公司存在的实际问题，促进公司管理水平提升和业务发展。二、巡察机构及职责（一）巡察工作领导小组1.组成人员：由公司党委（党组）书记担任组长，纪委书记担任副组长，其他领导班子成员为成员。2.职责：全面领导巡察工作，研究决定巡察工作的重大事项。审议巡察工作计划、方案、报告等重要文件。听取巡察工作汇报，协调解决巡察工作中遇到的困难和问题。对巡察成果的运用和问题整改情况进行监督检查。（二）巡察工作办公室1.组成人员：设在公司纪委，配备专职工作人员。2.职责：负责巡察工作的组织协调、联络沟通和日常管理工作。制定巡察工作计划、方案，起草巡察报告等文件。组织巡察人员培训，建立巡察工作档案。对巡察反馈问题的整改情况进行跟踪督促，汇总分析巡察工作情况。（三）巡察组1.组成人员：根据巡察工作需要，从公司内部选拔政治素质高、业务能力强、工作经验丰富的人员组成巡察组，每组一般不少于[X]人。2.职责：按照巡察工作方案要求，对被巡察部门（单位）开展巡察工作。通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，深入了解被巡察部门（单位）的工作情况，发现问题并形成巡察报告。向被巡察部门（单位）反馈巡察意见，督促其整改落实，并对整改情况进行跟踪检查。三、巡察内容（一）党的领导方面1.检查被巡察部门（单位）贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，是否存在打折扣、搞变通等问题。2.了解被巡察部门（单位）党组织发挥领导核心作用情况，是否存在党的领导弱化、虚化、边缘化问题。3.查看被巡察部门（单位）执行民主集中制、“三重一大”决策制度情况，是否存在决策不规范、不科学等问题。（二）党的建设方面1.检查被巡察部门（单位）党组织落实党建工作责任制情况，是否存在党建工作薄弱、党组织生活不规范等问题。2.了解被巡察部门（单位）党员队伍建设情况，是否存在党员发展、教育、管理不严格等问题。3.查看被巡察部门（单位）党风廉政建设和反腐败工作情况，是否存在廉洁风险防控不到位、违纪违法问题查处不力等问题。（三）全面从严治党方面1.检查被巡察部门（单位）履行全面从严治党主体责任情况，是否存在主体责任落实不到位、监督责任缺失等问题。2.了解被巡察部门（单位）执行党的纪律情况，是否存在违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律等问题。3.查看被巡察部门（单位）作风建设情况，是否存在形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等问题。（四）企业经营管理方面1.检查被巡察部门（单位）贯彻落实公司发展战略和经营决策情况，是否存在偏离公司发展方向、经营业绩不佳等问题。2.了解被巡察部门（单位）内部控制制度建设和执行情况，是否存在制度漏洞、管理混乱等问题。3.查看被巡察部门（单位）财务管理、资产管理、人力资源管理等方面的情况，是否存在违规操作、浪费资源、侵害员工利益等问题。四、巡察工作程序（一）巡察准备1.制定计划：巡察工作办公室根据公司党委（党组）的工作部署，结合公司实际情况，制定年度巡察工作计划，明确巡察对象、内容、方式和时间安排等。2.组建巡察组：按照巡察工作计划，从公司内部选拔合适人员组成巡察组，并进行培训，使其熟悉巡察工作流程和方法。3.发布通知：巡察工作办公室提前[X]个工作日向被巡察部门（单位）发出巡察通知，告知巡察的目的、内容、方式、时间安排以及相关要求等。4.收集资料：巡察组要求被巡察部门（单位）提前准备好相关资料，包括党组织建设、党风廉政建设、业务工作开展情况等方面的文件、报表、会议记录等。（二）巡察进驻1.召开见面会：巡察组进驻被巡察部门（单位）后，召开见面会，向被巡察部门（单位）领导班子成员、中层干部及相关人员通报巡察工作的目的、任务和要求，听取被巡察部门（单位）的工作汇报。2.开展问卷调查：巡察组设计并发放问卷调查表，广泛征求被巡察部门（单位）员工对本部门（单位）工作的意见和建议，了解存在的问题。3.进行个别谈话：巡察组与被巡察部门（单位）领导班子成员、中层干部、关键岗位人员以及部分员工进行个别谈话，深入了解情况，发现问题线索。4.查阅资料：巡察组按照巡察内容，查阅被巡察部门（单位）的相关文件、资料、账目、会议记录等，从中查找问题。（三）巡察了解1.实地走访：巡察组根据需要，对被巡察部门（单位）的下属机构、项目现场等进行实地走访，查看工作实际开展情况，核实相关问题。2.数据分析：巡察组收集被巡察部门（单位）的财务数据及其他业务数据，运用数据分析方法，查找数据异常点，发现潜在问题。3.专项检查：针对被巡察部门（单位）的重点领域、关键环节，开展专项检查，深入查找存在的问题。（四）巡察报告1.撰写报告：巡察组在巡察了解结束后，对发现的问题进行梳理分析，撰写巡察报告。巡察报告应包括基本情况、发现的问题、问题原因分析、意见建议等内容。2.征求意见：巡察报告初稿形成后，征求被巡察部门（单位）的意见，被巡察部门（单位）应在规定时间内反馈意见。巡察组对反馈意见进行认真研究，合理的意见予以采纳，不合理的意见说明理由。3.审核把关：巡察报告经巡察组组长审核后，报巡察工作办公室。巡察工作办公室对巡察报告进行审核把关，必要时征求相关部门的意见，确保报告内容真实、准确、客观。4.汇报审定：巡察工作办公室将审核后的巡察报告提交巡察工作领导小组审议。巡察工作领导小组对巡察报告进行审定，提出修改意见。巡察组根据审定意见对巡察报告进行修改完善，形成最终报告。（五）巡察反馈1.反馈准备：巡察工作办公室根据巡察工作领导小组的审定意见，制定巡察反馈方案，明确反馈时间、地点、人员、内容等。2.召开反馈会：巡察工作领导小组组长或副组长主持召开巡察反馈会，向被巡察部门（单位）领导班子成员反馈巡察意见。反馈会应严肃认真，指出问题要具体明确，提出整改要求要切实可行。3.送达反馈意见：巡察工作办公室将巡察反馈意见以书面形式送达被巡察部门（单位），并要求其签收。被巡察部门（单位）应在规定时间内制定整改方案，并报送巡察工作办公室。（六）整改落实1.制定整改方案：被巡察部门（单位）收到巡察反馈意见后，要认真研究，制定切实可行的整改方案。整改方案应明确整改措施、责任领导、责任部门、整改时限等内容。2.组织整改实施：被巡察部门（单位）按照整改方案组织实施整改，定期向巡察工作办公室报告整改情况。巡察工作办公室对整改情况进行跟踪督促，及时掌握整改进展情况。3.整改情况报告：整改期限结束后，被巡察部门（单位）要向巡察工作办公室报送整改情况报告。整改情况报告应包括整改工作开展情况、整改措施落实情况、取得的成效、存在的问题及下一步工作计划等内容。4.整改评估验收：巡察工作办公室对被巡察部门（单位）的整改情况进行评估验收。通过听取汇报、查阅资料、实地查看等方式，对整改工作进行全面检查，评估整改效果。对整改不到位的，要求其继续整改，直至达到要求。（七）成果运用1.问题线索处置：巡察组在巡察过程中发现的问题线索，按照有关规定及时移交公司纪委或其他相关部门进行调查处理。公司纪委对问题线索进行认真分析研判，分类处置，严肃追究相关人员的责任。2.完善制度机制：针对巡察发现的普遍性、倾向性问题，公司相关部门要深入分析原因，查找制度漏洞，完善相关制度机制，从源头上防范问题再次发生。3.干部选拔任用参考：巡察结果作为公司干部选拔任用、评先评优的重要参考依据。对巡察中发现存在问题的干部，在干部选拔任用、评先评优时要严格把关，实行“一票否决”。五、巡察工作纪律（一）巡察人员纪律1.巡察人员要严格遵守党的纪律和国家法律法规，保守巡察工作秘密，不得泄露巡察工作情况和问题线索。2.巡察人员要坚持原则，客观公正，实事求是，不得歪曲事实、隐瞒真相，不得利用巡察工作谋取私利。3.巡察人员要严格遵守工作程序和工作纪律，按时完成巡察任务，不得擅自延长巡察时间或缩短巡察内容。4.巡察人员要认真履行职责，积极主动开展工作，不得敷衍塞责、推诿扯皮，不得对发现的问题视而不见、听之任之。（二）被巡察部门（单位）纪律1.积极配合：被巡察部门（单位）要积极配合巡察组的工作，如实提供相关资料，不得拒绝、拖延或隐瞒。对巡察组提出的工作要求，要及时响应，认真