隧道材料验收制度规范

PAGE隧道材料验收制度规范一、总则1.目的为确保隧道工程质量，规范隧道材料验收工作，保障工程安全与正常使用，特制定本制度规范。2.适用范围本制度适用于公司承接的所有隧道工程项目中各类材料的验收工作，包括但不限于结构材料、防水材料、防火材料、通风材料等。3.基本原则严格遵循国家及行业相关法律法规、标准规范进行验收。坚持客观、公正、科学的验收态度，确保验收结果真实可靠。验收过程应具有可追溯性，所有验收记录和资料应妥善保存。二、验收职责分工1.材料采购部门负责按照工程设计要求和合同约定，采购符合质量标准的隧道材料。提供材料的质量证明文件、产品说明书等相关资料，并确保资料的真实性和完整性。在材料到货前通知质量验收部门做好验收准备工作。2.质量验收部门制定详细的验收计划和方案，明确验收流程、方法和标准。组织相关人员对到货材料进行检验、试验和评定，判定材料是否符合要求。对验收过程中发现的问题及时记录，并督促采购部门进行整改或处理。负责编写验收报告，对验收结果进行总结和分析。3.工程技术部门协助质量验收部门制定验收标准和方法，提供技术支持和指导。参与重要材料的验收工作，对材料的技术性能和适用性进行评估。根据验收结果，对工程施工提出合理的建议和要求。4.项目管理部门协调各部门之间的工作关系，确保验收工作顺利进行。对验收工作的进度、质量进行监督和检查，及时解决验收过程中出现的问题。根据验收结果，对项目成本和进度进行合理调整。三、验收准备1.资料审查质量验收部门收到采购部门提供的材料质量证明文件、产品说明书等资料后，应进行认真审查。审查内容包括资料的完整性、真实性、有效性，以及与工程设计要求和合同约定的符合性。对资料存在疑问或不符合要求的，应及时与采购部门沟通，要求补充或更换资料。2.人员组织根据验收工作的需要，组建验收小组，成员包括质量验收人员、工程技术人员、采购人员等。明确验收小组成员的职责分工，确保验收工作有序进行。对验收人员进行培训，使其熟悉验收标准、方法和流程，掌握相关检测设备的操作技能。3.场地与设备准备确定专门的验收场地，确保场地具备良好的通风、照明、安全等条件。配备必要的检测设备和工具，如测量仪器、试验设备、量具等，并确保设备的精度和可靠性符合要求。对检测设备和工具进行定期校准和维护，确保其正常运行。四、验收内容与方法1.外观检查验收人员应对到货材料的外观进行逐一检查，包括材料的规格、型号、尺寸、表面质量等。检查材料是否有破损、变形、锈蚀、裂缝等缺陷，标识是否清晰、准确。对于重要材料或有特殊要求的材料，应按照相关标准或规范进行详细的外观检查。2.尺寸测量使用合适的测量工具，对材料的关键尺寸进行测量，确保其符合设计要求。测量结果应记录在案，并与质量证明文件中的尺寸数据进行核对。对于尺寸偏差超出允许范围的材料，应进行标识和隔离，不得用于工程中。3.质量证明文件审查再次审查材料的质量证明文件，包括质量检验报告、合格证、质量保证书等，并与实物进行核对。检查质量证明文件的出具单位是否具备相应资质，文件的格式、内容是否符合要求。对质量证明文件存在疑问的，可通过电话、函件等方式向出具单位进行核实。4.性能检测根据材料的性质和工程要求，按照相关标准规范进行性能检测。检测项目包括物理性能、化学性能、力学性能等，如材料的强度、密度、耐久性、防水性能等。性能检测应委托具有相应资质的检测机构进行，检测报告应作为验收的重要依据。对检测结果不符合要求的材料，应及时通知采购部门，并采取相应的处理措施。五、验收流程1.材料到货通知采购部门在材料到货前[X]个工作日，将到货时间、材料名称、规格、数量等信息通知质量验收部门。质量验收部门收到通知后，做好验收准备工作，并安排验收人员按时到达验收现场。2.材料核对与初验验收人员在材料到货后，首先核对材料的名称、规格、型号、数量等是否与送货清单一致。对材料进行初步外观检查，查看是否有明显的质量问题。如发现材料存在数量不符、外观缺陷等问题，应及时记录，并要求送货单位进行整改或更换。3.详细验收在初验合格后，按照验收内容与方法进行详细验收，包括尺寸测量、质量证明文件审查、性能检测等。验收人员应认真填写验收记录，记录验收过程中的各项数据和情况。对验收过程中发现的问题，应及时与采购部门、送货单位沟通，共同协商解决方案。4.验收结果判定验收小组根据验收记录和检测报告，对材料是否符合要求进行判定。如材料全部符合要求，验收结论为合格；如存在一项或多项不符合要求，验收结论为不合格。验收结果应及时通知采购部门和项目管理部门。5.验收报告编制质量验收部门负责编写验收报告，报告内容应包括验收基本情况、验收依据、验收内容与方法、验收结果、存在问题及处理建议等。验收报告应经验收小组成员签字确认，并加盖公司质量验收专用章。验收报告应及时归档保存，作为工程质量追溯的重要资料。六、不合格材料处理1.标识与隔离对验收不合格的材料，验收人员应立即进行标识和隔离，防止其混入合格材料中。标识应明确注明材料的名称、规格、型号、不合格原因等信息。2.通知与记录质量验收部门应及时通知采购部门和项目管理部门，说明不合格材料的情况。采购部门负责记录不合格材料的相关信息，包括采购日期、供应商、数量等，并与供应商联系，协商处理事宜。3.处理方式退货处理：对于严重不符合要求或无法整改的材料，应要求供应商办理退货手续，并承担相应的运输费用。返工处理：对于部分不符合要求但可以通过返工修复的材料，可要求供应商进行返工处理，直至符合要求。返工后的材料应重新进行验收。让步接收：在特殊情况下，经工程技术部门评估和项目管理部门批准，可对不合格材料进行让步接收。让步接收应明确限定使用范围和条件，并做好记录。4.跟踪与监督采购部门应跟踪不合格材料的处理情况，确保供应商按照要求进行处理。质量验收部门应对不合格材料的处理结果进行监督检查，如发现处理后的材料仍不符合要求，应采取进一步的措施。七、验收记录与档案管理1.验收记录要求验收记录应真实、准确、完整，能够反映验收过程和结果。记录内容应包括材料名称、规格、型号、数量、到货日期、验收人员、验收项目、验收结果等。验收记录应采用纸质或电子文档形式保存，并有验收人员签字确认。2.档案管理职责质量验收部门负责验收档案的整理、归档和保管工作。档案管理人员应按照档案管理的相关规定，对验收档案进行分类、编号、装订，确保档案的整齐有序。建立验收档案查阅制度，严格控制档案的查阅范围和权限，确保档案的