A13温州强泰模具厂质量手册

A13温州强泰模具厂质量手册

质量手册

文件编号：QT/QM001

根据GB/T19001:1809001:2008

受控：_________________

版木号：A

分发号：_________________

编写：_________________

审核：_________________

批准：_________________

成女星④：

口总像理口管理老代恚□副总修理□名就部□工程部

□偏0部□生产部IZJPMC部□行痛人事部□财务部

2014年月日公布2014年月日实施

文件编号QT/QM001

浙江强泰模具厂

章节号0

质量手册修改状态A/0

章节号名称质量手册变更记录页次1/55

修改章

申请编号日期申请人审核人批准人变更内容

节条款码

文件编号QT/QM001

浙江强泰模具厂

章节号0.1

质量手册

修改状态A/0

章节号名称批准页页次2/55

批准页

本手册描述的是本公司按照GB/T19001TS09001:2000《质量管理体系一要求》

标准，结合本公司实际情况建立的质量管理体系。本公司质量管体系的建立是为

了保证本公司稳固地向顾客提供满足顾客与适用法律法规要求的产品。本公司通

过质量管理体系的有效运行，包含预防不合格发生与持续改进，以达到旨在顾客

满意的目标。

本手册使用GB/T19001:2000标准及GB/T19000：2000标准给出的定义、术

语，并根据目前公司经营的具体情况，制定了质量管理体系文件。

质量立厂，质量是企业的生命。本公司的质量手册阐明了质量方针与质量目

标，是本公司纲领性的文件，也是公司实施先进的质量管理、开展质量活动的法

规与准则，现予以批准颁发。公司各部门、各班组与全体员工务必认真学习，并

贯彻执行。

本公司质量手册所描述的质量管理体系是针对目前产品状况而进行的。本质

量手册及其支持性文件，具有强制性，在未得到总经理的另行书面批准的情况下，

不得有违背手册规定的行为发生。

公司总经理：______________

日期：

文件编号QT/QM001

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章节号0.3

质量手册

修改状态A/0

章节号名称目录页次4/55

目录

1.前言............................................................................6

2.质量方针.......................................................................7

3.质量目标.......................................................................8

4.质量管理体系...................................................................9

4.1总要求.......................................................................9

4.2文件要求.......................................................................10-11

4.2.3文件操纵...................................................................11

4.2.4质量记录的操纵............................................................12

5.管理职责.......................................................................13

5.1管理承诺......................................................................13

5.2以顾客为关注焦点.............................................................13

5.3质量方针与质量目标.............................................................13-16

5.4质审管理体系的策划...........................................................16

5.5职责、权限与沟通.............................................................16

5.5.1职责与权限.................................................................16

5.5.1.1公司组织结构图...........................................................17

5.5.1.2公司质量管理体系结构图...................................................17

5.5.1.3公司职能要素分配...........................................................18-20

5.5.1.4质量管理体系有关的部门职责................................................21-27

5.5.2管理者代表.................................................................28

5.5.3内部沟通...................................................................28

5.6管理评审.....................................................................28

6.资源管理.......................................................................29

6.1资源提供......................................................................30

6.2人力资源......................................................................30

6.3基础设施....................................................................30

6.4工作环境......................................................................30

7.产品实现.......................................................................31

文件编号QT/QM001

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章节号0.4

质量手册

修改状态A/0

章节号名称目录页次5/55

7.1产品实现的策划.................................................................31

7.11质量计划的编制................................................................32

7.1.2产品实现过程流程图...........................................................33

7.2与顾客有关的过程................................................................34-35

7.3设计与开发......................................................................35-38

7.4采购及其验证....................................................................38

7.5生产与服务提供..................................................................38一39

7.5.1生产与服务提供的操纵.........................................................39-41

7.5.2生产与服务提供过程的确认.....................................................41

7.5.R产品与可追溯性................................................................41-42

7.5.4顾客财产.....................................................................42

7.5.5产品防护......................................................................42-44

7.6监视与测量装置操纵..............................................................44

8.测量、分析与改进..................................................................45

8.1测量、分析与改进的策划.........................................................46

8.2测量、分析与改进的操纵图.......................................................46

8.2.1顾客满意......................................................................47-48

8.2.2内部审核......................................................................48

8.2.3过程监视与测量................................................................48

8.2.4产品的监视与测量...............................................................48-49

8.3不合格品操纵.....................................................................49-50

8.4数据分析.......................................................................50-51

8.5改进.............................................................................51

8.5.1持续改进......................................................................51

8.5.2纠正措施......................................................................51

8.5.3预防措施......................................................................52

9手册管理（含程序文件清单）.........................................................53-55

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章节号1

质量手册

修改状态A/0

章节号名称前言页次6/55

L前言

1.1目的

编制本质量手册的目的是以GB/TI9001-2000idt1809001:2000标准为根据结合本公司的实际情

况建立健全实施质量管理体系，以证实本公司有能力稳固提供满足顾客与运用于法律、法规的产品，通过

体系的有效运用与持续改进，预防不合格，确保产品质品满足顾客要求并适用于法律、法规的要求，不断

增强顾客的满意度。

1.2适用范围

手册描述的质量管理体系适用于本公司所有产品的设计、生产与销售的管理，质量手册是公司的纲

领性文件，是企业质量管理法规，符合IS09001:2000标准的要求可用于内部或者外部（包含认证机构）

评价本公司满足顾客与法规要求能力的标准。

1.3条款覆盖

2000版IS09001标准要求形成文件的程序的六个条款在“质量管理体系”，“管理职责”、“资源管理”、

“女品实现”、“测量、分析与改进”章节中阐述，六个条款是“文件的操纵”（4.2.3）、”记录的操纵”（4.2.4）、

“内部审核”（8.2.2）、“不合格品操纵”（8.3）、“纠正与预防措施”（8.5.2/3）。

1.4删减说明

本公司的产品涉及产品实现所有过程的活动，故没有删减过程。

1.5引用标准

GB/T19000-IS09000：2000《质量管理体系——基础与术语》

GB/T19001-IS09001:2000《质量管理体系一一要求》

GB/T19004-IS09004：2000《质量管理体系——业绩改进指南》

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章节号2

质量手册修改状态A/0

章节号名称质量方针页次7/55

2.a.质量方针：

生产优质化，供销至诚化

b.公司的质量目标：

1）成品一次检验合格率为98%以上;

2）产品出厂合格率100%；

3）顾客满意度达98%以上

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章节号3

质量手册

修改状态A/0

章节号名称质量目标页次8/55

3.质量目标

1）成品一次检验合格率为98%以上；

2）产品出厂合格率100%:

3）顾客满意度达98%以上.

注：以上所定质量目标为2014-2015年度目标.

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章节号4

质量手册

修改状态A/0

章节号名称质量管理体系页次9/55

4.质量管理体系

4.I总要求

4.4.1质量管理体系过程描述

本公司质量管理体系的建立符合GB/T19001:2000标准。建立质量管理体系的FI的是使本公司的质

量活动有序、职货明确，易于识别潜在或者实际质量问题与持续改进，从而保持并提高本公司的绩效。通

过质量体系认证，给顾客提供值得信赖的保证，以获得竞争优势。

4.1.2过程方法：

本公司质量管理体系使用“PDCA过程方法”予以实现本公司的质量管理过程模式。识别、实施、管

理与改进质量管理体系所需过程，并管理这些过程的相互作用，以实现本公司质量目标。这些过程包含最

高管理者过程、关键的产品实现过程与有关的支持过程与监视与测量改进过程。公司外包过程为电镀、运

输，对外包过程编制操纵程序实施管控（见采购操纵程序）。

本公司分析、监视与测量数据与顾客满意或者不满意的信息，并通过第一、二、三方审核，使用PDCA

方法，对过程实施动态管理，不断改进质量管理体系过程，增加顾客满意程度。

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章节号4

质量手册

修改状态A/0

章节号名称质量管理体系页次10/55

PI)

4.1.3识别质量管理体系的过程4.1.6获得必要的资源与信息，支持这

4.1.4确定过程的顺序与相互咋用些过程的运行与对这些过程的监视

4.1.5确保过程运行与操纵所需准则与

方法

AC

4.1.8实施必要的措施，实现对这些过个L274.1.7监视、测量与分析这些过程

程策划的结果与对这些过程的持续改

进

4.2文件要求

4.2.1总则

本公司建立文件化质量管理体系，目的是贯彻实施本公司的质量方针、目标与有关质量政策，以质

量体系文件的方式协调公司的质量任务，确保产品符合规定要求。质量体系文件包含：质量手册、

程序文件、第三层次文件、第四层次文件。

A.质量手册

质量手册是本公司阐述质量方针、目标并描述管理体系的纲领性文件，在生产活动中务必加以指导

与贯彻，其管理办法见9.1手册的管理。

B.程序文件

本公司及部门程序的作用是辅助质量方针、目标及其内容得以展开与具体化，这些程序文件规定了完

成各项质量活动的责任与方法，按活动顺序列出开展该项活动的细节。

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章节号4

质量手册

修改状态A/0

章节号名称质量管理体系页次11/55

C.第三层次文件

是保证产品质量与有效操纵过程质量的最基础性的作业文件。按其内容可细分为：设计文件、工艺文

件及其作业指导书、检验标准、产品规格清单、选取适用的行业与国家或者国际标准等。

D.第四层次文件

质量记录是证明产品达到规定要求的质量与质量体系有效运行的客观证据，在规定期限内务必妥善

保管，具体实施参见《质量记录操纵程序》。

4.2.2质量手册

质量手册是规定本公司质量管理体系的纲领性文件，也是法规性文件，是本公司全部文件的一部分。

质量手册的内容包含：

a）质量方针与质量目标；

b）本公司组织结构与部门职责描述；

c）质量管理体系的过程及范围；

d）对质量管理体系质量手册及其支持性文件的概况说明与引用。

4.2.3文件操纵

4.2.3.1公司制订并实施《文件操纵程序》规定。

4.2.3.2对与质量管理体系有关的文件与资料进行操纵（包含外来文件的操纵），确保各有关场所使用有

效版本的文件。文件发放分“受控”与“非受控”两类,受控在封面加盖红色印章。非受控在封面

上加盖"非受控”蓝色印章.

4.2.3.3公司对质量手册、程序文件、其它质量文件的编写、发放、修改进行操纵。关于“质量手册”务

必经总经理批准，人事部受控发放；“程序文件”则由管理者代表审批，总经理批准，文控中心受

控发放；其他用于工作现场中的三级作业文件与资料也务必处于受控状态，各部门主管负责拟定，

有关部门会签，主管副总或者总经理批准后发放。

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章节号4

质量手册

修改状态A/0

章节号名称质量管理体系页次12/55

4.2.3.4文件与资料应及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件，作废文件要及时从所有发放与

使用场所收回。

4.2.3.5文件发放（包含外来文件）应建立发放记录本，办理发放手续时，应注明是否受控的标记。

4.2.3.6外来文件归口工程部管理，由文控中心发放时应加盖“外来文件”及年份之“有效版本”红色

印章，文控中心做好发放备案记录，同时登记于“部门外来文件清单”上便于查溯。关于顾客提

供的如设计图纸等涉及知识产权的外来文件、还需按本质量手册7.5.4章节顾客财产的有关要求

进行操纵。

4.2.3.7对特殊需要保留的作废文件，应进行“作废文件保留''标识，防止误用。

4.2.3.8文件的更换应由文件责任人或者有关人员提出更换原因，填写“更换申请单”，经有关部门负责

人审查、批准，三级作业文件属生产、物流、品质及营销类的可归口品质部实施更换与操纵；技术

类文件（如技术标准、检验标准、含模具类方面）则归口由工程部负责，行政类管理文件则由行政人

事部负责。文件更换后，应将更换单及更换后的文件按规定的发放范围及时发放到位有关部门。

4.2.3.9质量手册与程序文件的内容更换，经批准后由文控中心负责跟进更新。可对已发放至各部门的文

件先将其收回并按规定的审批手续在首页的“变更记录”上签办完成，同时将文件需更换或者换页

的部分也予以完成变更。

4.2.3.10有关公司及各部门印章之管理，详见”印章管理规定”执行。

4.2.4质量记录操纵

4.2.4.1对产品质量的形成过程进行客观记录，并对其进行操纵与管理，提供产品质量符合规定要求与质

量体系有效运行的证据。

4.2.4.2公司制定并实施《质量记录操纵程序》规定。

4.2.4.3品质部根据文件编号方法，对质量记录进行标识、收集、分类与存档，便于查询。

4.2.4.4质量记录填写应字迹清晰，内容准确完整，不许随意更换，如需更换，更换人员应在更换处签名

以示负责。

4.2.4.5质量记录务必有适宜的贮存环境，以防损坏、丢失或者变质，而且要分类归档，便于检索查阅。

4.2.4.6质量记录表格或者报告形式的更换审批，应由管理者代表批准。

4.2.4.7产品质最记录及质量体系运行记录提供给顾客及代表查询时，由总经理或者管理者代表批准。

4.2.4.8质量记录的贮存期原则上不低于两年(具体见公司对各部门的“质量记录规定”),对超过贮存

期限的质量记录非特殊需要的则按公司规定由分管部门集中至文控中心进行俏毁。

浙江强泰模具厂文件编号QT/QM001

章节号5

质量手册

修改状态A/0

章节号名称管理职责页次13/55

5.管理职责

重视管理承诺，以顾客为关注焦点、质量方针、质量目标、质量管理体系策划与职责、权限与沟通

与管理评审，是对总经理提出的要求，确保顾客要求得到满足，增强顾客满意度。

5.1管理承诺

本公司最高管理者总经理将通过下列活动建立与改进公司质量管理体系并为管理承诺提供证据。

a)通过与顾客的沟通，确定与产品有关的要求与产品质量有关的法律法规要求；并通过技术文件

与质量管理文件贯彻到每一过程与每一岗位，同时总经理通过会议与标语等宣传手段向全体

员工传达满足顾客及有关法律、法规要求的重要性；产品发出公司后，通过顾客满意度调查，

落实顾客要求与法律法规要求的满意程度，进一步提出改进意见。

b)总经理应制定质量方针与质量目标;并在有关职能部门与层次上制定与总目标相一致的部门质量

目标，作为公司用于评价质量管理体系运行有效性的判定根据：

c)定期进行管理评审；评价质量管理体系的适宜性、有效性与充分性，评审质量管理体系所规定

的要求，能否稳固的提供满足顾客与适用法律法规要求的产品的能力及增强顾客满意度；

d)确保可获得必要的资源(包含人、财、物、技术、信息等)；

e)对公司质量职能有效分配落实，不断持续改善运作管理水平。

5.2以顾客为关注焦点

本公司最高管理者以实现顾客满意为忖标，通过质量管理体系的建立与应用，确保顾客要求与期望

得以满足。本公司通过巾场调研、预测与与客户沟通等方式，将顾客明示的或者潜在的需求与期望

转化为具体的产品或者服务方面的要求，以最大限度的满足顾客的期望。

5.3质量方针与质量目标

5.3.1本公司最高管理者负责批准公布或者修订与本公司的经营宗旨相习惯的质量方针。质量方针

表达了本公司总的质量宗旨与进展方向，是本公司最高管理者对质量满足要求与持续改进做出的承

诺。

文件编号QT/QM001

浙江强泰模具厂

章节号5

质量手册

修改状态A/0

章节号名称管理职责页次14/55

5.3.2质量目标是公司实现“满足顾客要求，增进顾客满意”的具体落实，最高管理者应确

定评定质量管理体系有效性的判定指标，并对各部门进行考核。

5.3.3公司质量方针、目标应具体明确，做到可检查、可执行、可考核。最高管理者负责使各级

人员对质量方针与质量目标予以懂得、掌握，各部门的负责人有责任对本单位人员进行质

量方针与质量目标的培训，以保证懂得与切实执行。

5.3.4质量方针与质量目标应在公司内定期评审其持续适宜、有效性，评审时间间隔不超过

12个月。

5.3.5公司质量方针及质量目标(每年度可做修订)，参见第2、3章节条款具体内容。

5.3.5各部门职责；

a)总体质量方针与质量目标：由总经理负责制定，并确保其质量方针与质量目标的

适宜性。

b)为达到公司质量目标而进行的各项质量活动由公司总经理负责，管理者代表及主

管副总组织协助，并授权品质部负责本条款要求的归口管理与跟进落实。质量目

标实现情况的检查与监督由品质部负责。

c)为确保质量目标的实现，各部门主管应负贡本部门质量目标的实现，并按其部门

职责开展工作。

d)各部门的职责参见5.5.1所述内容。

文件编号QT/QM001

浙江强泰模具厂

章节号5

质量手册

修改状态A/0

章节号名称管理职责页次15/55

5.3.6质量方针与质量Fl标操纵方法:

自H乂朱耳科，幄中土」汉刀1出、伙由|可逖、汀仃釐映、怩中刀到日

总经理制定方针

1

上TLKWI7Jv1MJALAUrR/梅W根再方1=1针例制'京公司邙体话哥日标下1

而总经理制定质量目标应可度量，包含：产品要求与顾客满意度而

下品管部贯彻自上而下的贯彻，广泛的宣传：会议、培训、招贴宣传上

的各部门及层次目标展开根据总目标展开到各职能部门与关键岗位确

贝各部门及层次目标实施与沟通实施各部门之间内部沟通：会议、交流保

品管部检查评价

何职能部门的自查，品质部的评价与考核

1P

管代协同总经理改进对不习惯与不能实现的目标进行修订，建立新的目标

5.4质量管理体系的策划

5.4.1最高管理者应确保质量管理体系所需过程的策划，以满足顾客要求，增进顾客满意为宗旨，实现所

设立的质量目标。

5.4.2质量管理体系流程图

文件编号QT/QM001

浙江强泰模具厂

章节号5

质量手册

修改状态A/0

章节号名称管理职责页次16/55

5.4.3质量管理体系策划的时机：

a)按照最新版本质量管理体系标准建立与改进质量管理体系；

b)木公司质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化；

c)公司的资源配置，市场情况发生重大变化；

d)现有体系文件未能覆盖特殊事项及产品质量改进时。

5.4.4质量管理体系策划的内容：

a)对实现本公司质量目标、质量管理体系的过程的识别与操纵。

b)确定为实现质量目标所需要的资源(人力资源、环境与设施等)。

c)确定对过程能力与输出结果的测量准则与方法。

d)定期评审，寻找与质量目标的差距，确保改进质量管理体系的有效性。

e)对本公司质量管理体系进行持续改进，包含可行性、优化质量管理流程、更新质量操纵及检验

与试验技术(包含研究新的测试设备)等方面的改进。质量策划确保更换在受控状况下进行，

同时在更换期间保挣质量管理体系的完整性。

5.4.5为了确保质量管理体系的完整性，质量管理体系策划应输出相应的文件。文件按照《文件操纵程序》

进行。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责与权限

5.5.1.1公司组织结构图(见下图)：

浙江强泰模具厂组织机构图

文件编号QT/QM001

浙江强泰模具厂

章节号5

质量手册

修改状态A/0

管理职责

章节号名称页次19/55

5.5.1.2公司职能要素分配（其结构关系见附页）

职贡、权限\部门

管行

及分配\副

总理品销技政

总生PMC

经者质售术人

经产部

IS09001:2000理代部部部事

标准要求理部

标准章节号表部

总要求、

4.1OO■OOOOOO

4.2.2质量手册OO•OOOOOO

・O

4.2.3文件操纵OOOOOOO

4.2.4质量记录操纵OOOO•OOOO

OO

5.1管理承诺■OOOOOO

5.2以顾客为关注焦点•OOOOOOOO

OO

5.3质量方针■OOOOOO

5.4.1质量目标・OOOOOOOO

5.4.2质量管理体系策划O・OOOOOOO

OO

5.5.1职责、权限■OOOOOO

5.5.2管理者代表OO•OOOOOO

OO

5.5.3内部沟通OO■OOOO

5.6管理评审•OOOOOOOO

6.1资源提供・OOOOOOOO

O

6.2人力资源OOOOOOO■

OO

6.3基础设施OOO■OOO

OO

6.4工作环境OOO■OOO

7.1产品实现的策划OOOOOO•OO

OO

7.2与顾客有关的过程OOOOO■O

浙江强泰模具厂文文件件编编号号QQTT//QQMM000011

质量手册章节号5

修改状态A/0

章节号名称管理职责页次20/55

管

职责、权限\部门行

副

理

政

生

总

品

销

及分配\技

总

者

产

人

经

质

售

术PMC

IS09001:2000标准函X.经

理

部

部

部