2025年《威海市生产经营单位预防高处坠落自查自纠情况表》

2025年《威海市生产经营单位预防高处坠落自查自纠情况表》|检查项目|检查内容|自查情况（是/否）|存在问题|整改措施|整改责任人|整改期限||||||||||一、管理制度|1.是否建立高处作业安全责任制，明确主要负责人、安全管理人员、作业人员的职责分工及考核标准；<br>2.是否制定高处作业安全操作规程（含脚手架搭设、临边防护、吊篮使用等专项规程），并在作业现场公示；<br>3.是否建立高处作业审批制度（包括作业高度≥2m的审批流程、风险分析及防护措施确认），审批记录是否完整；<br>4.是否将高处坠落预防纳入安全生产会议议题，近3个月会议记录中是否有相关分析及改进措施。|是/否|如：高处作业审批记录缺失2份（2025年3月5日、4月12日吊篮作业）|补充完善缺失审批记录，明确审批要素（作业时间、人员、防护措施），由安全部重新核查存档。|李XX（安全部长）|2025年6月15日||二、作业人员管理|1.高处作业人员是否持有效特种作业操作证（如登高架设、高处安装维护拆除作业），证件是否在有效期内；<br>2.近半年是否开展高处作业专项培训（内容含坠落风险识别、防护装备使用、应急逃生等），培训签到表、考核记录是否齐全；<br>3.作业前是否进行安全技术交底（交底内容是否包含作业环境风险、防护设施参数、紧急联络方式），交底双方是否签字确认；<br>4.作业人员是否掌握“三宝”（安全帽、安全带、安全网）正确使用方法（现场抽测3人，提问回答是否准确）。|是/否|如：2名吊篮作业人员操作证过期（王XX、张XX）；抽测中1人未掌握安全带高挂低用要点。|立即暂停过期证件人员作业，督促换证；重新组织专项培训（重点讲解安全带使用），考核合格后方可上岗。|陈XX（培训专员）|2025年6月20日||三、设备设施|1.脚手架：搭设是否符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ1302011），立杆间距≤1.5m，连墙件设置≤2步3跨，剪刀撑连续设置，脚手板满铺且固定可靠；验收记录是否由施工、监理、使用三方签字；<br>2.安全网：平网、立网材质是否符合GB57252012标准（抽样检查2处，网目密度≥2000目/100cm²），立网是否全封闭设置，平网与作业层间距≤3m；<br>3.安全带：是否为五点式双钩安全带，检验标识（生产日期、检测合格章）是否清晰，库存安全带是否按季度进行外观检查（有无断股、灼伤），记录是否完整；<br>4.爬梯/操作平台：固定爬梯踏步间距≤30cm，扶手高度≥1.1m；移动平台轮锁是否有效，高度≥2m时是否设置防护栏（高度≥1.2m，中栏杆间距≤0.6m）。|是/否|如：2楼外架连墙件间距3步4跨（违反2步3跨要求）；库存2条安全带检测标识模糊。|调整2楼外架连墙件至规范间距，重新验收；更换标识模糊安全带，建立季度检查电子台账。|赵XX（设备主管）|2025年6月25日||四、作业环境|1.临边洞口防护：阳台、屋面等临边是否设置防护栏（高度≥1.2m，挡脚板高度≥18cm），电梯井、预留洞口是否采用固定盖板（盖板承载力≥1kN/m²）或防护栏+安全网；<br>2.照明与通道：夜间高处作业照明度是否≥50lx（现场检测作业面3处），作业通道是否无杂物堆积（宽度≥0.7m）；<br>3.天气管控：6级及以上大风、暴雨、浓雾天气是否停止高处作业，近1个月极端天气期间是否有违规作业记录；<br>4.交叉作业：上下层同时作业时是否设置隔离防护棚（防护棚材料≥50mm厚木板或等效强度钢板，宽度超出作业区≥1m）。|是/否|如：3楼电梯井洞口仅用木板覆盖未固定；5月20日6级大风仍进行外架作业。|电梯井洞口增设钢筋防护栏（高度≥1.5m）并挂安全网；修订《极端天气作业管理规定》，明确违规处罚条款。|周XX（现场经理）|2025年6月30日||五、应急管理|1.是否制定高处坠落专项应急预案（包含现场救援流程、伤员搬运方法、附近医院联络方式），预案是否经专家评审并备案；<br>2.近1年是否开展高处坠落应急演练（演练内容含防护装备穿戴、伤员止血固定、消防/医疗联动），演练记录（视频、总结报告）是否存档；<br>3.作业现场是否配备急救箱（药品含止血带、消毒纱布、固定夹板），急救箱位置是否在作业点50m范围内并标识清晰；<br>4.是否设置应急联络牌（内容含现场负责人、120、119电话），牌面是否无遮挡、字迹清晰。|是/否