2025年企业生产安全事故隐患自查自纠报告管理制度

2025年企业生产安全事故隐患自查自纠报告管理制度本制度适用于企业各生产车间、职能部门及全体从业人员，旨在规范生产安全事故隐患自查自纠报告流程，强化隐患闭环管理，防范生产安全事故发生。企业主要负责人为隐患自查自纠第一责任人，全面统筹隐患排查治理工作，审批重大隐患整改方案并保障整改资金；分管安全生产负责人具体组织实施隐患排查治理，定期向主要负责人汇报工作进展；安全管理部门负责制定年度隐患排查计划，组织专项检查与综合检查，建立隐患台账，跟踪整改情况；各车间（部门）负责人牵头开展本单位日常隐患排查，落实整改措施；班组负责人每日巡查作业现场，监督岗位员工规范操作；岗位员工严格执行班前、班中、班后检查，及时报告本岗位隐患。隐患自查分为日常检查、专项检查和综合检查三类。日常检查由岗位员工、班组负责人实施，岗位员工每班开始前检查设备运行状态、安全防护装置、作业环境及个人防护用品配备情况，班中每2小时巡查责任区域，班后清理现场并记录异常；班组负责人每日交接班时检查班组作业区域，重点关注高危作业环节、设备维护记录及安全操作规程执行情况。专项检查由安全管理部门联合技术、设备等部门每季度开展，针对危险化学品管理、电气安全、消防设施、有限空间作业、起重机械等重点领域，依据国家及行业标准制定检查清单，逐项核查。综合检查由企业主要负责人或分管负责人牵头，每半年组织一次，覆盖全生产流程，结合季节性特点（如高温、暴雨、冰冻等）及上级监管要求调整检查重点。隐患分级参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，分为一般隐患和重大隐患。一般隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改或在3个工作日内完成整改的隐患，包括设备轻微异常（如照明灯具松动）、安全标识缺失、作业人员未正确佩戴劳保用品等；重大隐患指危害和整改难度较大，需全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，包括危险化学品储存超量、电气线路严重老化、安全设备失效（如消防喷淋系统故障）、有限空间未设置有效通风装置等。隐患报告实行“谁发现、谁报告、谁跟踪”原则。岗位员工发现隐患应立即向班组长报告，班组长核实后30分钟内通过企业安全管理信息系统（以下简称“系统”）录入隐患信息（含位置、类型、照片、初步分析），同步书面记录；班组无法整改的隐患，班组长2小时内上报车间负责人；车间负责人确认后4小时内提交安全管理部门，安全管理部门8小时内组织技术评估，判定为重大隐患的，立即报告分管负责人及主要负责人，并24小时内向属地应急管理部门报备。隐患整改严格执行“五到位”要求：整改责任明确至具体责任人，一般隐患由班组长为第一责任人，重大隐患由车间负责人或分管负责人为第一责任人；整改措施区分技术措施（如设备维修、工艺调整）和管理措施（如修订规程、加强培训），重大隐患整改方案需经安全管理部门、技术部门联合评审；整改资金从安全生产费用中列支，一般隐患整改费用5000元以下由车间审批，5000元以上由安全管理部门审核、分管负责人批准；整改时限一般隐患不超过3个工作日，重大隐患不超过15个工作日（需停产整改的可延长至30个工作日，需报监管部门备案）；整改预案针对可能引发事故的隐患制定，明确应急处置流程、救援物资储备及人员疏散路线。整改完成后，由安全管理部门组织验收：一般隐患由安全管理部门指定2名以上检查人员现场核查，确认整改到位后在系统中标记“闭环”；重大隐患由分管负责人牵头，组织安全、技术、设备等部门及外部专家（必要时）联合验收，形成验收报告，经主要负责人签字确认后存档，并向监管部门报告整改情况。对验收不合格的隐患，重新明确整改责任人和时限，直至闭环。监督考核纳入部门及个人绩效考核，安全管理部门每月统计各车间隐患排查数量、整改率、重复隐患率（同一区域/类型隐患3个月内重复发生视为重复隐患），考核结果与部门季度奖金、个人年度评优挂钩。对未按规定开展自查、漏报瞒报隐患的，视情节轻重给予批评教育、经济处罚（一般责任人扣减当月绩效10%30%，负责人扣减20%50%）；因隐患整改不力导致事故的，依法追究相关人员责任，构成犯罪的移送司法机关。隐患排查治理档案实行电子化与纸质版双备份，系统自动留存隐患发现、报告、整改、验收全流程记录（含文字、照片、视频），保存期限不少于5年；重大隐患档案单独建档，包含整改