it项目管理制度规范

PAGEit项目管理制度规范一、总则（一）目的为加强公司IT项目管理，确保项目顺利实施，达成项目目标，提高项目质量、效率和效益，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内所有IT项目的规划、立项、实施、监控、验收及后评价等全过程管理。（三）基本原则1.目标导向原则：以项目目标为核心，围绕目标开展各项管理活动，确保项目成果符合公司战略和业务需求。2.流程规范原则：遵循科学合理的项目管理流程，明确各阶段的工作内容、方法和标准，确保项目有序推进。3.团队协作原则：强调项目团队成员之间的沟通、协作与配合，充分发挥团队的整体优势。4.风险管理原则：识别、评估和应对项目过程中的风险，采取有效的风险控制措施，降低风险对项目的影响。5.质量至上原则：建立质量管理体系，严格把控项目质量，确保交付的成果满足用户需求和相关标准。二、项目立项管理（一）项目发起1.业务部门根据公司战略、业务需求或市场机会，提出IT项目需求，并填写《IT项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、业务需求、预期收益等内容。2.申请表需经业务部门负责人审核签字后，提交至公司IT管理部门。（二）立项评审1.IT管理部门收到立项申请后，组织相关部门和专家进行立项评审。评审内容包括项目的必要性、可行性、技术方案、预算、进度计划、风险评估等。2.评审小组根据评审结果出具评审意见，对于通过评审的项目，由IT管理部门负责人签署立项意见，并报公司主管领导审批。3.经公司主管领导审批同意的项目，正式立项，并纳入公司IT项目管理计划。（三）项目任务书1.立项后的项目，由IT管理部门与项目承担部门签订《IT项目任务书》，明确项目的目标、任务、交付成果、时间节点、预算、质量要求、双方责任等内容。2.《IT项目任务书》作为项目实施和考核的依据，双方应严格按照任务书的要求履行各自职责。三、项目规划管理（一）项目计划制定1.项目承担部门根据《IT项目任务书》的要求，制定项目详细计划，包括项目进度计划、质量计划、资源计划、风险管理计划等。2.项目进度计划应采用合适的项目管理工具进行绘制，明确项目各阶段的关键里程碑和任务交付时间。3.质量计划应明确项目质量目标、质量控制要点、质量验收标准等内容。4.资源计划应合理安排项目所需的人力资源、物力资源和财力资源。5.风险管理计划应识别项目可能面临的风险，评估风险发生的可能性和影响程度，并制定相应的风险应对措施。（二）计划审核与批准1.项目计划制定完成后，提交至IT管理部门进行审核。IT管理部门组织相关人员对计划的合理性、可行性进行审核，并提出修改意见。2.项目承担部门根据审核意见对计划进行修改完善后，再次提交至IT管理部门审核，审核通过后报公司主管领导批准。3.经批准的项目计划作为项目实施的指导文件，项目团队应严格按照计划执行。四、项目实施管理（一）项目团队组建1.项目承担部门根据项目计划和任务要求，组建项目团队，明确团队成员的职责分工。2.项目团队成员应具备相应的专业知识和技能，熟悉项目相关业务和技术要求。3.项目团队组建完成后，应进行团队培训，使团队成员了解项目目标、任务、流程和要求，确保团队成员能够高效协作。（二）项目沟通管理1.建立项目沟通机制，明确沟通渠道、沟通频率和沟通方式。项目团队成员应定期进行沟通，及时汇报项目进展情况、解决项目中出现的问题。2.项目沟通应遵循及时、准确、完整的原则，确保信息在项目团队内部和相关部门之间顺畅传递。3.对于项目中的重要事项和决策，应通过正式的沟通渠道进行传达，并做好记录。（三）项目质量管理1.项目团队应按照质量计划的要求，建立质量管理体系，对项目实施过程进行全程质量监控。2.质量监控应包括对项目文档、代码、测试、验收等环节的质量检查，确保项目交付成果符合质量标准。3.对于质量问题，应及时进行整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。（四）项目风险管理1.项目团队应按照风险管理计划的要求，定期对项目风险进行识别、评估和监控。2.对于新出现的风险或风险等级发生变化的情况，应及时调整风险应对措施。3.风险应对措施应包括风险规避、风险减轻、风险转移和风险接受等，根据风险的性质和影响程度选择合适的应对措施。（五）项目变更管理1.项目实施过程中，如因业务需求变化、技术方案调整等原因需要对项目进行变更，应填写《IT项目变更申请表》，详细说明变更的原因、内容、影响及应对措施。2.变更申请表需经项目承担部门负责人、IT管理部门负责人审核签字后，报公司主管领导审批。3.经批准的变更申请作为项目变更的依据，项目团队应按照变更要求进行实施，并对变更后的项目进行重新评估和监控。五、项目监控管理（一）监控指标设定1.根据项目计划和目标，设定项目监控指标，包括项目进度、质量、成本、风险等方面的指标。2.监控指标应具有可量化、可衡量的特点，便于对项目进行客观评价。（二）监控频率与方式1.项目团队应定期对项目监控指标进行统计分析，每周至少提交一次项目进展报告，每月进行一次项目阶段性总结。2.IT管理部门应定期对项目进行检查和评估，每季度组织一次项目专项检查，及时发现项目中存在的问题，并督促项目团队进行整改。（三）偏差分析与处理1.对项目监控指标的实际完成情况与计划目标进行对比分析，如发现偏差，应及时查找原因。2.根据偏差原因，制定相应的纠正措施和预防措施，确保项目能够按照计划顺利推进。六、项目验收管理（一）验收申请1.项目完成任务书规定所有任务后，项目承担部门应向IT管理部门提交《IT项目验收申请表》，申请项目验收。2.验收申请表应包括项目完成情况、技术文档、测试报告、用户反馈等内容。（二）验收准备1.IT管理部门收到验收申请后，组织相关部门和人员进行验收准备工作，包括制定验收方案、组建验收小组等。2.验收方案应明确验收的依据、标准、内容、流程和方法等。3.验收小组应由业务部门、IT管理部门、技术专家等组成，负责对项目进行验收。（三）验收实施1.验收小组按照验收方案的要求，对项目进行实地检查、文档审查、测试验证等工作，全面评估项目的完成情况和质量。2.验收过程中，项目承担部门应向验收小组汇报项目实施情况，并回答验收小组提出的问题。3.验收小组根据验收结果出具验收意见，对于验收合格的项目，由IT管理部门负责人签署验收意见；对于验收不合格的项目，应明确整改要求，项目承担部门应按照要求进行整改，整改完成后重新申请验收。七、项目后评价管理（一）评价目的通过对已完成项目的后评价，总结项目经验教训，为今后的项目管理提供参考和借鉴，提高项目管理水平和项目成功率。（二）评价内容1.项目目标达成情况：评价项目是否实现了预定的目标，包括业务目标、技术目标、质量目标、进度目标、成本目标等。2.项目实施过程：评价项目在规划、立项、实施、监控、验收等过程中的管理情况，包括流程执行情况、团队协作情况、风险管理情况等。3.项目成果效益：评价项目交付成果的实际效益，包括经济效益、社会效益、业务效益等。4.项目经验教训：总结项目成功的经验和失败的教训，提出改进建议和措施。（三）评价方法1.资料收集与分析：收集项目相关的文档资料、数据报表、用户反馈等，进行分析研究。2.现场调研：对项目实施现场进行实地考察，了解项目实际运行情况。3.访谈与问卷调查：与项目团队成员、用户、相关部门人员等进行访谈，发放问卷调查，收集各方意见和建议。（四）评价报告1.项目后评价完成后，由IT管理部门撰写项目后评价报告，报告内容应包括评价背景