采购与招投标规范化制度

PAGE采购与招投标规范化制度一、总则（一）目的为了加强公司采购与招投标管理，规范采购与招投标行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各子公司的采购与招投标活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购与招投标活动必须遵守国家法律法规和相关政策的规定。2.公平公正原则：采购与招投标活动应遵循公平、公正、公开的原则，保障各方的合法权益。3.诚实守信原则：参与采购与招投标活动的各方应诚实守信，履行各自的义务。4.效益原则：采购与招投标活动应注重经济效益和社会效益，提高资源配置效率。二、采购管理（一）采购计划1.需求分析：各部门应根据业务发展需要，定期进行采购需求分析，明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求等。2.采购计划编制：采购部门应根据需求分析结果，结合库存情况，编制采购计划。采购计划应包括采购项目、采购时间、采购预算等内容。3.采购计划审批：采购计划应报经公司领导审批后实施。（二）供应商管理1.供应商选择：采购部门应通过多种渠道选择供应商，建立供应商库。选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等因素。2.供应商评估：采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的供货质量、交货期、价格、售后服务等。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于表现不佳的供应商进行警告或淘汰。3.供应商关系维护：采购部门应与供应商保持良好的沟通与合作，及时解决采购过程中出现的问题。同时，应定期与供应商进行交流，了解市场动态和供应商的发展情况，共同推动双方的合作与发展。（三）采购流程1.采购申请：各部门根据采购计划，填写采购申请表，注明采购项目、采购数量、采购预算等内容，并报经部门负责人审批。2.采购审批：采购申请表应报经采购部门负责人、财务部门负责人、公司领导审批。审批通过后，采购部门方可组织采购活动。3.采购实施：采购部门根据审批后的采购申请表，选择合适的采购方式，组织实施采购活动。采购方式包括招标采购、竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购等。4.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括采购项目、采购数量、采购价格、交货期、质量标准、售后服务等内容。5.采购验收：采购部门组织相关部门对采购货物进行验收，验收内容包括货物的数量、质量、规格等。验收合格后，采购部门应及时办理入库手续，并将验收结果通知财务部门。6.采购付款：财务部门根据采购合同和验收报告，办理采购付款手续。采购付款应按照合同约定的付款方式和时间进行，确保付款的及时性和准确性。三、招投标管理（一）招标范围1.工程建设项目：包括建筑工程、安装工程、装饰装修工程等。2.货物采购项目：包括原材料、设备、办公用品等。3.服务采购项目：包括咨询服务、设计服务、监理服务等。（二）招标方式1.公开招标：招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。2.邀请招标：招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。3.竞争性谈判：采购人通过与多家供应商进行谈判，从中确定成交供应商的采购方式。4.询价：采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。5.单一来源采购：采购人向唯一供应商进行采购的方式。（三）招标程序1.招标申请：项目实施部门根据项目需求，填写招标申请表，注明招标项目、招标范围、招标方式、招标预算等内容，并报经部门负责人审批。2.招标审批：招标申请表应报经采购部门负责人、财务部门负责人、公司领导审批。审批通过后，采购部门方可组织招标活动。3.招标文件编制：采购部门根据招标申请表，编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标须知、技术规格、评标标准、合同条款等内容。4.招标公告发布：采购部门将招标文件在规定的媒体上发布招标公告，邀请潜在投标人参与投标。5.投标报名：潜在投标人按照招标公告的要求，进行投标报名。采购部门对投标报名人的资格进行审查，确定合格的投标人名单。6.招标文件发售：采购部门向合格的投标人发售招标文件，并收取招标文件费用。7.开标：采购部门按照招标文件规定的时间和地点，组织开标会议。开标会议应邀请所有投标人参加，开标过程应公开、公正、透明。8.评标：采购部门组织评标委员会对投标文件进行评审。评标委员会由公司内部相关人员和外部专家组成，评标过程应严格按照评标标准进行。9.中标候选人公示：采购部门将评标结果进行公示，公示期不少于[X]个工作日。公示期间，如有异议，招标人应及时处理。10.中标通知书发出：公示期满后，如无异议，采购部门向中标人发出中标通知书。11.合同签订：中标人应在规定的时间内与招标人签订合同。合同签订后，采购部门应将合同副本报送给相关部门备案。四、监督与检查（一）内部监督1.审计部门监督：审计部门应对采购与招投标活动进行定期审计，检查采购与招投标程序是否合规，采购与招投标文件是否齐全，采购与招投标结果是否公正等。2.纪检监察部门监督：纪检监察部门应对采购与招投标活动中的违规违纪行为进行查处，维护公司的利益和形象。（二）外部监督1.政府部门监督：采购与招投标活动应接受政府有关部门的监督检查，如财政部门、审计部门、监察部门等。2.社会监督：采购与招投标活动应接受社会公众的监督，如媒体、行业协会等。对于社会公众的投诉和举报，公司应及时处理，并将处理结果向社会公布。五、法律责任（一）违规行为处理1.对于在采购与招投标活动中违反本制度规定的单位和个人，公司将视情节轻重，给予警告、罚款、降职、撤职等处分。2.对于在采购与招投标活动中违反法律法规和相关政策规定的单位和个人，公司将依法追究其法律责任。（二）赔偿责任1.因采购与招投标活动中的违规行为给公司造成损失的，责任单位和个人应承担赔偿责任。2.