安全生产责任制及安全管理制度自查自评评分表

安全生产责任制及安全管理制度自查自评评分表一、安全生产责任制自查自评（一）主要负责人安全生产责任制1.职责明确性-是否明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人：详细查看企业的相关文件、制度，确认是否以正式文件的形式明确规定主要负责人为安全生产第一责任人。检查在企业的组织架构图、安全生产责任体系图中，主要负责人的位置和标注是否清晰体现其第一责任人的身份。若文件中明确规定且在相关图表中有清晰体现，则该项得满分；若文件有规定但图表不清晰或未体现，酌情扣分；若文件未明确规定，则不得分。-是否清晰界定主要负责人在安全生产方面的具体职责：审查企业制定的主要负责人安全生产职责清单，查看职责是否涵盖了建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、保证本单位安全生产投入的有效实施、组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案、及时、如实报告生产安全事故等法定职责。职责清单完整且清晰明确得满分；有部分职责缺失或表述模糊，酌情扣分；职责清单严重不完整或未制定，则不得分。2.职责履行情况-是否定期组织研究安全生产工作：查阅企业的会议记录，检查是否有主要负责人定期（至少每季度一次）组织召开安全生产专题会议的记录。会议记录应包含会议时间、地点、参会人员、会议议程、讨论内容、决策事项等信息。查看会议是否对安全生产工作中的重大问题进行了研究和决策，如安全生产投入计划、重大安全隐患整改方案等。若有完整的会议记录且符合要求，得满分；会议记录不完整或召开次数不足，酌情扣分；无会议记录则不得分。-是否保证安全生产投入的有效实施：审查企业的财务报表和安全生产费用使用台账，查看是否按照规定提取了安全生产费用，提取比例是否符合相关标准。检查安全生产费用的使用是否合理，是否用于安全设施设备的购置、维护和更新，安全培训、应急救援等方面。查看是否有主要负责人审批安全生产费用使用计划的记录。若安全生产费用提取和使用符合规定且有审批记录，得满分；提取比例不足或使用不合理，酌情扣分；未提取安全生产费用或无审批记录，则不得分。-是否组织开展安全生产检查和隐患排查治理工作：查阅企业的安全生产检查记录和隐患排查治理台账，查看主要负责人是否参与了定期（至少每月一次）的安全生产检查活动。检查记录应包含检查时间、检查人员、检查范围、发现的问题和隐患等信息。查看隐患排查治理台账是否记录了隐患的排查时间、整改措施、整改责任人、整改期限和整改结果等信息。若主要负责人参与检查且隐患排查治理工作规范，得满分；参与检查次数不足或隐患排查治理台账不完整，酌情扣分；未参与检查或无隐患排查治理台账，则不得分。（二）分管负责人安全生产责任制1.职责明确性-是否明确分管负责人在安全生产方面的具体职责：审查企业制定的分管负责人安全生产职责清单，查看职责是否涵盖了协助主要负责人做好安全生产管理工作、组织落实安全生产规章制度和操作规程、组织开展安全生产教育培训、组织实施安全风险分级管控和隐患排查治理工作等内容。职责清单完整且清晰明确得满分；有部分职责缺失或表述模糊，酌情扣分；职责清单严重不完整或未制定，则不得分。-职责与工作分工是否匹配：对比分管负责人的工作分工和安全生产职责，查看其职责是否与其分管的业务领域相关。例如，分管生产的负责人应承担生产过程中的安全生产管理职责，分管设备的负责人应承担设备安全管理职责等。若职责与工作分工匹配，得满分；部分不匹配，酌情扣分；严重不匹配则不得分。2.职责履行情况-是否定期组织分管领域的安全生产检查和隐患排查治理工作：查阅分管负责人组织的安全生产检查记录和隐患排查治理台账，查看是否按照规定定期（至少每半月一次）对分管领域进行安全生产检查。检查记录应包含检查时间、检查人员、检查范围、发现的问题和隐患等信息。查看隐患排查治理台账是否记录了隐患的排查时间、整改措施、整改责任人、整改期限和整改结果等信息。若检查和隐患排查治理工作规范，得满分；检查次数不足或隐患排查治理台账不完整，酌情扣分；未组织检查或无隐患排查治理台账，则不得分。-是否组织落实分管领域的安全生产教育培训工作：查阅安全生产教育培训记录，查看分管负责人是否组织了分管领域的员工进行安全生产教育培训。教育培训记录应包含培训时间、培训内容、培训人员、考核情况等信息。检查培训内容是否与分管领域的安全生产特点和要求相适应。若教育培训工作落实到位，得满分；培训次数不足或培训内容不符合要求，酌情扣分；未组织教育培训工作，则不得分。（三）部门负责人安全生产责任制1.职责明确性-是否明确各部门负责人在安全生产方面的具体职责：审查企业为各部门制定的安全生产职责清单，查看职责是否根据部门的工作性质和业务范围进行了明确规定。例如，生产部门负责人应承担生产过程中的安全管理职责，技术部门负责人应承担技术方案的安全审核职责，安全管理部门负责人应承担综合安全管理职责等。职责清单完整且清晰明确得满分；有部分职责缺失或表述模糊，酌情扣分；职责清单严重不完整或未制定，则不得分。-职责是否涵盖部门业务范围内的安全管理要求：检查各部门的安全生产职责是否涵盖了部门业务活动中的安全风险管控、隐患排查治理、安全操作规程执行等方面的要求。例如，销售部门的职责应包含产品运输过程中的安全管理要求，采购部门的职责应包含采购物资的质量安全要求等。若职责涵盖全面，得满分；部分业务范围的安全管理要求未涵盖，酌情扣分；大部分业务范围的安全管理要求未涵盖，则不得分。2.职责履行情况-是否组织本部门员工开展安全生产教育培训：查阅部门的安全生产教育培训记录，查看部门负责人是否组织本部门员工进行了安全生产教育培训。教育培训记录应包含培训时间、培训内容、培训人员、考核情况等信息。检查培训内容是否与部门的业务特点和安全风险相适应。若教育培训工作落实到位，得满分；培训次数不足或培训内容不符合要求，酌情扣分；未组织教育培训工作，则不得分。-是否落实本部门的安全风险管控和隐患排查治理工作：查阅部门的安全风险管控清单和隐患排查治理台账，查看部门负责人是否组织开展了本部门的安全风险识别、评估和管控工作。安全风险管控清单应包含风险点、风险等级、管控措施等信息。查看隐患排查治理台账是否记录了隐患的排查时间、整改措施、整改责任人、整改期限和整改结果等信息。若安全风险管控和隐患排查治理工作规范，得满分；工作不规范或存在较多漏洞，酌情扣分；未开展相关工作，则不得分。（四）岗位员工安全生产责任制1.职责明确性-是否为每个岗位制定了明确的安全生产职责：审查企业为各岗位制定的安全生产职责清单，查看是否涵盖了企业的所有岗位。岗位安全生产职责应根据岗位的工作内容和操作流程进行详细规定，明确员工在安全生产方面的具体任务和责任。职责清单完整且清晰明确得满分；有部分岗位职责缺失或表述模糊，酌情扣分；大部分岗位职责未制定，则不得分。-岗位员工是否清楚自己的安全生产职责：通过现场询问、问卷调查等方式，了解岗位员工对自己安全生产职责的熟悉程度。若大部分员工能够准确回答自己的安全生产职责，得满分；部分员工回答不准确或不完整，酌情扣分；大部分员工不了解自己的安全生产职责，则不得分。2.职责履行情况-是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程：通过现场观察、检查记录等方式，查看岗位员工在工作过程中是否严格遵守企业的安全生产规章制度和操作规程。例如，是否正确佩戴和使用劳动防护用品，是否按照规定的操作流程进行设备操作等。若员工严格遵守，得满分；有个别员工存在违规行为，酌情扣分；违规行为较为普遍，则不得分。-是否及时报告安全隐患和事故：查阅安全隐患报告记录和事故报告记录，查看岗位员工是否及时报告发现的安全隐患和发生的事故。检查报告记录应包含报告时间、报告人、隐患或事故情况等信息。若员工能够及时报告，得满分；有部分隐患或事故未及时报告，酌情扣分；存在故意隐瞒不报的情况，则不得分。二、安全管理制度自查自评（一）安全生产规章制度1.制度完整性-是否建立健全安全生产规章制度体系：审查企业的安全生产规章制度，查看是否涵盖了安全生产责任制、安全教育培训、安全检查和隐患排查治理、安全风险管控、设备设施安全管理、危险作业安全管理、应急管理等方面的制度。制度体系完整得满分；有部分重要制度缺失，酌情扣分；制度体系严重不完整，则不得分。-制度内容是否符合法律法规和标准要求：对照国家和地方的安全生产法律法规、标准规范，检查企业的安全生产规章制度内容是否符合要求。例如，安全教育培训制度是否符合《生产经营单位安全培训规定》的要求，安全检查和隐患排查治理制度是否符合相关隐患排查治理标准的要求等。制度内容符合要求得满分；有部分内容不符合要求，酌情扣分；大部分内容不符合要求，则不得分。2.制度执行情况-是否组织员工学习和培训安全生产规章制度：查阅安全生产规章制度的学习和培训记录，查看企业是否组织员工进行了规章制度的学习和培训。学习和培训记录应包含培训时间、培训内容、培训人员、考核情况等信息。若学习和培训工作落实到位，得满分；培训次数不足或培训内容不完整，酌情扣分；未组织学习和培训工作，则不得分。-员工是否严格遵守安全生产规章制度：通过现场观察、检查记录等方式，查看员工在工作过程中是否严格遵守企业的安全生产规章制度。例如，是否按照规定进行安全检查和隐患排查，是否按照制度要求进行危险作业审批等。若员工严格遵守，得满分；有个别员工存在违规行为，酌情扣分；违规行为较为普遍，则不得分。（二）安全操作规程1.规程完整性-是否为所有设备和作业活动制定了安全操作规程：审查企业的安全操作规程，查看是否涵盖了企业所有的设备和作业活动。例如，对于每一台设备都应制定相应的操作规程，对于每一种危险作业都应制定专门的作业规程。规程体系完整得满分；有部分设备或作业活动的操作规程缺失，酌情扣分；大部分设备或作业活动的操作规程未制定，则不得分。-操作规程内容是否详细、准确、可行：检查安全操作规程的内容是否详细描述了设备的操作步骤、作业活动的流程和安全注意事项。操作规程应具有可操作性，能够指导员工正确进行操作。例如，设备操作规程应包含设备的启动、运行、停止等操作步骤，以及设备的日常维护和保养要求。操作规程内容详细、准确、可行得满分；有部分内容不详细或不准确，酌情扣分；大部分内容不详细或不可行，则不得分。2.规程执行情况-是否组织员工学习和培训安全操作规程：查阅安全操作规程的学习和培训记录，查看企业是否组织员工进行了操作规程的学习和培训。学习和培训记录应包含培训时间、培训内容、培训人员、考核情况等信息。若学习和培训工作落实到位，得满分；培训次数不足或培训内容不完整，酌情扣分；未组织学习和培训工作，则不得分。-员工是否严格按照安全操作规程进行操作：通过现场观察、检查记录等方式，查看员工在工作过程中是否严格按照安全操作规程进行操作。例如，设备操作人员是否按照操作规程的要求进行设备操作，危险作业人员是否按照作业规程的要求进行作业。若员工严格遵守，得满分；有个别员工存在违规操作行为，酌情扣分；违规操作行为较为普遍，则不得分。（三）安全培训教育制度1.制度内容-是否明确安全培训教育的对象、内容、方式和时间要求：审查企业的安全培训教育制度，查看是否对不同层次、不同岗位的员工规定了相应的培训教育对象、内容、方式和时间要求。例如，新员工入职培训应包含安全生产法律法规、企业安全规章制度、岗位操作规程等内容，培训时间应符合相关规定；特种作业人员培训应按照国家有关规定进行专门的安全技术培训，取得相应的资格证书。制度内容明确得满分；有部分内容不明确或缺失，酌情扣分；大部分内容不明确或未规定，则不得分。-是否建立了安全培训教育档案：检查企业是否建立了员工的安全培训教育档案，档案应包含员工的个人信息、培训时间、培训内容、考核成绩等信息。安全培训教育档案完整得满分；档案内容不完整或部分缺失，酌情扣分；未建立安全培训教育档案，则不得分。2.制度执行情况-是否按照制度要求开展安全培训教育工作：查阅安全培训教育记录，查看企业是否按照制度规定的时间、内容和方式对员工进行了安全培训教育。例如，是否定期组织全体员工进行安全生产法律法规和企业安全规章制度的培训，是否对新员工进行了入职前的三级安全教育培训等。若培训教育工作落实到位，得满分；培训次数不足或培训内容不符合要求，酌情扣分；未按照制度要求开展培训教育工作，则不得分。-员工的安全培训教育效果是否达标：通过考试、实际操作考核等方式，检查员工对安全培训教育内容的掌握程度和实际操作能力。若大部分员工的考核成绩合格，实际操作能力符合要求，得满分；部分员工考核成绩不合格或实际操作能力不足，酌情扣分；大部分员工考核成绩不合格或实际操作能力严重不足，则不得分。（四）安全检查和隐患排查治理制度1.制度内容-是否明确安全检查和隐患排查的周期、内容、方法和责任人：审查企业的安全检查和隐患排查治理制度，查看是否对安全检查和隐患排查的周期（如日常检查、定期检查、专项检查等）、内容（如设备设施安全、作业环境安全、人员操作规范等）、方法（如现场观察、仪器检测等）和责任人进行了明确规定。制度内容明确得满分；有部分内容不明确或缺失，酌情扣分；大部分内容不明确或未规定，则不得分。-是否建立了隐患排查治理台账：检查企业是否建立了隐患排查治理台账，台账应记录隐患的排查时间、隐患内容、整改措施、整改责任人、整改期限和整改结果等信息。隐患排查治理台账完整得满分；台账内容不完整或部分缺失，酌情扣分；未建立隐患排查治理台账，则不得分。2.制度执行情况-是否按照制度要求开展安全检查和隐患排查工作：查阅安全检查记录和隐患排查治理台账，查看企业是否按照制度规定的周期、内容和方法进行了安全检查和隐患排查。例如，是否定期进行了全面的安全生产检查，是否对重点部位和关键环节进行了专项检查等。若检查和排查工作落实到位，得满分；检查次数不足或排查内容不完整，酌情扣分；未按照制度要求开展检查和排查工作，则不得分。-隐患是否得到及时整改：查看隐患排查治理台账，检查发现的隐患是否按照规定的整改措施、整改责任人、整改期限进行了整改。对于重大隐患，是否制定了专项整改方案并组织实施。若隐患得到