矿点检查规范化管理制度

PAGE矿点检查规范化管理制度一、总则（一）目的为加强公司矿点检查工作的规范化管理，确保矿点生产运营的安全、高效、可持续发展，保障员工生命安全和公司财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有矿点的检查工作，包括但不限于采矿作业区、选矿作业区、尾矿库等区域。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产、环境保护等相关法律法规，确保矿点检查工作合法合规。2.全面覆盖原则：对矿点的各个环节、各个区域进行全面检查，不留死角。3.预防为主原则：通过定期检查、隐患排查，及时发现并消除潜在风险，预防事故发生。4.责任明确原则：明确各级人员在矿点检查工作中的职责，确保责任落实到人。二、检查职责分工（一）公司管理层职责1.制定检查政策与目标：负责制定矿点检查工作的总体政策、目标和规划，确保检查工作与公司战略目标相一致。2.监督检查工作执行：定期对矿点检查工作进行监督检查，确保各项检查制度和措施得到有效执行。3.协调解决重大问题：协调解决矿点检查工作中出现的重大问题，为检查工作提供必要的资源支持。（二）安全管理部门职责1.制定检查计划与标准：负责制定年度、季度、月度矿点检查计划，并根据国家法律法规和行业标准，制定详细的检查标准和检查表。2.组织实施检查工作：组织开展定期检查、专项检查、季节性检查等各类检查工作，对检查结果进行汇总分析。3.督促隐患整改：对检查中发现的安全隐患，下达隐患整改通知书，督促相关部门和人员及时整改，并对整改情况进行跟踪复查。4.建立检查档案：负责建立矿点检查档案，记录每次检查的情况、发现的问题及整改情况，为后续工作提供参考依据。（三）生产部门职责1.配合检查工作：负责组织本部门人员配合安全管理部门及其他相关部门开展矿点检查工作，提供必要的技术支持和信息资料。2.落实隐患整改：对检查中发现的属于本部门职责范围内的安全隐患，制定整改措施，明确整改责任人，按时完成整改任务。3.开展日常自查自纠：组织本部门人员开展日常的自查自纠工作，及时发现并解决生产过程中存在的问题，确保生产安全有序进行。（四）技术部门职责1.提供技术支持：为矿点检查工作提供技术指导和支持，协助安全管理部门对检查中发现的技术问题进行分析和解决。2.审查安全设施：参与矿点安全设施的设计审查、竣工验收等工作，确保安全设施符合相关技术标准和规范要求。3.开展技术培训：对员工进行安全技术培训，提高员工的安全意识和操作技能，为矿点检查工作提供技术保障。（五）其他部门职责其他部门按照各自职责，配合做好矿点检查相关工作，确保矿点检查工作的顺利开展。三、检查类型及内容（一）定期检查1.检查周期公司级定期检查每季度进行一次。部门级定期检查每月进行一次。班组级定期检查每周进行一次。2.检查内容安全管理：包括安全生产责任制落实情况、安全管理制度执行情况、安全培训教育情况、安全事故应急预案制定及演练情况等。生产设备：检查采矿设备、选矿设备、运输设备等的运行状况、维护保养情况、安全防护装置是否齐全有效等。–作业环境：查看作业现场的通风、防尘、防火、防爆等设施是否完好，作业场所的噪声、粉尘、有毒有害气体等是否符合国家标准。人员操作：检查员工的操作行为是否符合操作规程，劳动防护用品佩戴是否正确等。（二）专项检查1.检查时机根据国家安全生产形势、行业特点及公司实际情况，适时组织开展专项检查。如在汛期、高温季节、节假日等特殊时期，针对特定的安全风险进行专项检查。2.检查内容专项安全风险：针对特定的安全风险，如尾矿库安全、爆破作业安全、电气安全等，进行深入检查，确保风险可控。专项设备设施：对特定的设备设施，如提升机、通风机等进行专项检查，确保设备设施安全运行。专项作业环节：对特定的作业环节，如动火作业、受限空间作业等进行专项检查，确保作业安全。（三）季节性检查1.检查季节及内容春季检查：重点检查防汛设施、防雷接地装置等，确保雨季来临前各项防汛措施落实到位。夏季检查：检查防暑降温设施、通风设备等，防止高温中暑和火灾爆炸事故发生。秋季检查：检查防寒保暖设施、消防器材等，确保冬季安全生产。冬季检查：检查防滑、防冻、防火、防爆等措施落实情况，防止各类事故发生。（四）日常检查1.检查主体班组员工在每班作业前、作业中、作业后进行日常检查。部门管理人员在日常工作中对本部门负责的区域进行不定期检查。2.检查内容及时发现并处理作业现场的安全隐患、设备故障等问题，确保生产作业正常进行。检查员工的操作行为是否规范，劳动防护用品佩戴是否正确，及时纠正违规行为。四、检查流程（一）检查准备1.制定检查方案：根据检查类型和内容，制定详细的检查方案，明确检查人员、检查时间、检查范围、检查方法及检查表等。2.组织检查人员培训：对参与检查的人员进行培训，使其熟悉检查标准、方法和流程。3.准备检查工具和资料：准备好必要的检查工具，如检测仪器、安全检查表等，并收集相关的法律法规、行业标准、操作规程、设备档案等资料。（二）现场检查1.听取汇报：检查人员听取被检查部门或单位关于安全生产工作的汇报，了解基本情况。2.查阅资料：查阅安全生产责任制、安全管理制度、安全培训记录、隐患排查治理台账等相关资料，检查是否齐全规范。3.现场查看：按照检查表内容，对作业现场、设备设施、人员操作等进行实地查看，检查是否符合要求。4.询问员工：随机询问员工关于安全生产知识、操作规程等方面的问题，了解员工对安全生产工作的掌握情况。（三）问题记录与分析1.记录问题：检查人员对检查中发现的问题进行详细记录，包括问题描述、发现地点、发现时间、问题类型等。2.分析问题：对记录的问题进行分析，确定问题的严重程度、产生原因及可能导致的后果。3.提出整改建议：根据问题分析结果，提出针对性的整改建议，并明确整改责任人、整改期限。（四）检查结果反馈与通报1.反馈结果：检查结束后，检查人员及时向被检查部门或单位反馈检查结果，通报发现的问题及整改建议。2.召开会议：组织召开检查结果通报会议，由安全管理部门负责人对检查情况进行全面通报，强调问题的严重性，督促相关部门和人员认真整改。3.发布通报文件：以公司文件形式发布检查结果通报，将检查情况及整改要求传达至公司各部门和全体员工，引起重视。（五）隐患整改与复查1.制定整改措施：被检查部门或单位根据检查结果和整改建议，制定详细的整改措施，明确整改目标、整改步骤、整改责任人及整改期限。2.实施整改：整改责任人按照整改措施认真组织实施整改工作，确保按时完成整改任务。3.整改复查：安全管理部门在整改期限届满后，对整改情况进行复查，验证整改效果。如整改未达到要求，责令继续整改，直至达到标准。五、检查记录与档案管理（一）检查记录要求1.记录内容完整：检查记录应详细记录检查的时间、地点、人员、内容、发现的问题及整改建议等信息，确保记录内容完整、准确。2.记录方式规范：检查记录可采用纸质记录或电子记录的方式，但应统一格式，便于查阅和管理。纸质记录应字迹清晰、工整，电子记录应妥善保存，防止数据丢失。3.签字确认：检查人员和被检查部门或单位负责人应在检查记录上签字确认，确保记录的真实性和有效性。（二）档案管理1.档案建立：安全管理部门负责建立矿点检查档案，将每次检查的记录、报告、整改情况等资料进行整理归档。2.档案分类：档案按照检查类型、时间顺序等进行分类，便于查找和使用。3.档案保管期限：矿点检查档案的保管期限为[X]年，期满后按照公司档案管理规定进行销毁或存档。4.档案查阅与借阅：因工作需要查阅或借阅矿点检查档案的，应按照公司档案管理规定办理相关手续，确保档案的安全和完整。六、考核与奖惩（一）考核标准1.对部门的考核未按照规定组织开展检查工作的，每次扣[X]分。检查中发现重大安全隐患未及时整改的，每次扣[X]分，并视情节轻重追究相关责任人的责任。对检查中发现的问题整改不力，导致问题反复出现的，每次扣[X]分。2.对个人的考核未认真履行检查职责，导致问题未被及时发现的，每次扣[X]分。对检查中发现的问题隐瞒不报或故意拖延整改的，给予警告处分，并扣[X]分。在检查工作中违反规定、弄虚作假的，给予严肃处理，并扣[X]分。（二）奖励措施1.对部门的奖励在矿点检查工作中成绩突出，有效预防事故发生的部门，给予[X]元的奖励。积极配合检查工作，主动发现并整改重大安全隐患的部门，给予[X]元的奖励。2.对个人的奖励在检查工作中表现优秀，