企业内部数据保密与信息安全管理办法

企业内部数据保密与信息安全管理办法为规范企业内部数据管理流程，强化信息安全防护能力，有效防范数据泄露、篡改、滥用等风险，切实维护企业核心利益与客户合法权益，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，结合企业实际运营需求，制定本管理办法。第一章总则1.1适用范围本办法适用于企业全体部门、岗位及关联合作方（含外包服务团队、临时驻场人员），涵盖企业生产经营过程中产生、采集、存储、传输、使用的各类数据及信息系统。1.2数据定义本办法所指“数据”包含但不限于：核心商业数据：如未公开的技术专利、商业机密、战略规划、核心算法等；重要业务数据：如客户信息（含个人信息、交易记录）、财务数据、供应链信息、产品研发文档等；一般运营数据：如公开宣传资料、非涉密的内部通知、通用办公文档等。1.3管理原则最小权限原则：员工仅获取完成本职工作必需的数据权限，禁止越权访问；全生命周期管理原则：对数据的采集、存储、使用、共享、销毁等环节实施全流程管控；责任追溯原则：明确数据管理各环节的责任主体，确保事件可追溯、可问责。第二章数据分类与分级管理2.1分类标准结合数据的敏感程度、业务价值及泄露风险，将数据划分为核心数据、重要数据、一般数据三级，具体如下：核心数据：泄露将直接导致企业核心竞争力受损、重大经济损失或法律风险的信息，如未公开的技术源代码、核心客户资源库、并购谈判文件等；重要数据：泄露将影响业务正常开展或损害企业声誉的信息，如客户联系方式、财务报表（非公开）、供应商底价等；一般数据：泄露无直接重大风险的基础性信息，如企业公开的组织架构、通用产品手册等。2.2分级管控要求核心数据：仅限经总经理审批的特定岗位人员访问，需采用“双因子认证+物理隔离存储”，操作日志需留存至少2年；重要数据：由部门负责人审批权限，传输需加密，存储介质需标记“重要”并指定专人保管；一般数据：遵循“按需提供”原则，可通过企业内部OA、知识库等平台共享，需设置访问日志。第三章人员安全管理3.1职责分工信息安全管理部门：统筹数据安全策略制定、技术防护体系搭建、违规事件调查及安全培训组织；业务部门负责人：对本部门数据的真实性、完整性负责，监督员工合规操作，及时上报安全隐患；全体员工：履行数据保密义务，主动学习安全规范，发现异常行为立即报告。3.2入职与离职管理入职培训：新员工需完成《数据安全合规课程》并通过考核，签署《数据保密承诺书》后方可接触敏感数据；离职交接：离职前需移交所有数据载体（含电脑、U盘、纸质文档），由信息安全部门注销系统权限，签署《离职后保密协议》。3.3日常行为规范禁止在非授权设备（如私人手机、公共电脑）存储、传输敏感数据；办公电脑需设置开机密码（复杂度≥8位字母+数字），锁屏时间≤15分钟；避免在公共网络（如咖啡馆WiFi）处理企业数据，确需操作时需通过VPN加密连接。第四章技术防护措施4.1访问控制体系建立“角色-权限”映射机制，新员工权限由直属上级申请、部门负责人审批、信息安全部门配置；核心数据访问需额外通过“短信验证码+审批人授权码”双因子验证。4.2数据加密机制存储加密：核心数据存储于加密服务器，重要数据需在终端设备加密（如BitLocker），禁止明文存储。4.3终端与网络安全所有办公设备需安装企业正版杀毒软件及终端安全管理系统，禁止私自安装破解工具、翻墙软件；部署防火墙、入侵检测系统（IDS）及日志审计平台，实时监控网络流量，阻断可疑访问；划分“办公内网”“开发测试网”“互联网”三个逻辑隔离区域，禁止违规跨区访问。第五章数据全流程管理5.1采集与使用数据采集需明确“目的、范围、方式”，禁止采集与业务无关的信息（如员工非必要的生物特征数据）；使用数据时需留存操作日志，记录“操作人、时间、内容、用途”，核心数据操作需双人复核。5.2存储与备份核心数据需存储于企业自建机房或经认证的合规云服务商，禁止存储于境外服务器；建立“异地+离线”备份机制，核心数据每周全量备份，重要数据每日增量备份，备份介质需异地保管。5.3共享与传输内部共享敏感数据需通过企业OA发起“数据共享申请”，注明用途、接收人、有效期，经部门负责人审批；5.4销毁与清除纸质文档需通过碎纸机销毁，电子数据需使用专业工具彻底擦除，禁止直接删除或格式化；报废的存储介质（如硬盘、U盘）需由信息安全部门统一回收、销毁，并留存销毁记录。第六章应急处置与审计监督6.1应急预案信息安全部门需制定《数据安全应急预案》，明确“勒索病毒、数据泄露、系统瘫痪”等场景的处置流程；每年组织至少1次应急演练，模拟攻击事件并评估响应效率，持续优化预案。6.2事件报告与处置员工发现数据异常（如文件被篡改、账号异地登录）需立即向部门负责人及信息安全部门报告，报告时间≤2小时；信息安全部门需在24小时内启动应急响应，采取“隔离受感染设备、追溯攻击源、恢复数据”等措施，48小时内提交初步调查报告。6.3审计与考核信息安全部门每季度开展数据安全审计，抽查系统日志、权限配置、备份记录，形成《审计报告》；对违规行为（如私自传播数据、违规配置权限）视情节轻重给予“警告、降职、解除劳动合同”等处罚，涉嫌违法的移交司法机关；每年评选“数据安全标兵”，对主动发现隐患、提出有