加油站隐患排查工作方案

加油站隐患排查工作方案第一章编制依据与适用范围1.1编制依据（1）《中华人民共和国安全生产法》（2021修订版）第36条、第38条、第113条；（2）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第20条至第27条；（3）《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB501562021）第4.1.3、5.2.6、9.3.4；（4）《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（应急〔2020〕3号）全文；（5）《加油站作业安全规范》（AQ30102022）第6章“检查与维护”；（6）××省应急管理厅《关于深化油气流通企业隐患整治的通知》（×应急〔2023〕47号）。1.2适用范围本方案适用于××石油销售有限公司××分公司所属全部在营、停用、在建加油站（含综合能源服务站）的设备设施、作业活动、管理制度、人员行为、消防应急、环保排放等全要素隐患排查治理工作。第二章工作目标与原则2.1工作目标（1）年度重大隐患动态清零，一般隐患整改闭环率100%；（2）建立“岗位日查、片区周查、公司月查、专家季查”四级排查机制；（3）隐患数据上线率100%，整改超期预警率0%；（4）全年因隐患导致的事故事件为零。2.2工作原则（1）“谁主管、谁负责”——片区经理为辖区第一责任人；（2）“全员、全过程、全天候、全覆盖”——横向到边、纵向到底；（3）“五定”原则——定人、定时、定标准、定措施、定资金；（4）“重患必停”——对重大隐患先停产后整改，未验收不得复工。第三章组织架构与职责3.1公司级（1）安全生产委员会：统筹资源、批准重大隐患整改资金；（2）安全环保部：制定方案、建立台账、监督考核、组织专家评估；（3）数质量部：负责油品质量类隐患判定与校验；（4）工程设备部：负责设备类隐患技术标准解释与整改验收。3.2片区级（1）片区HSE总监：组织周查、审核隐患分级、跟踪整改；（2）片区维修组：负责B类以下设备隐患的现场治理；（3）片区人事组：落实隐患考核与培训学时挂钩。3.3加油站级（1）站经理：日查组织实施、隐患上传、资金申请；（2）安全员：编制日查表、建立“一站一档”隐患卷宗；（3）班组岗位：每班交接前15分钟按照“岗位日查清单”自查。第四章隐患分级与判定标准4.1分级（1）重大隐患（Ⅰ级）：符合《化工和危险化学品生产经营单位重大隐患判定标准（试行）》20条情形之一；（2）较大隐患（Ⅱ级）：可能导致1人以上3人以下轻伤或10万元以上直接经济损失；（3）一般隐患（Ⅲ级）：违反标准规范，但危害后果轻微；（4）低微缺陷（Ⅳ级）：可在7日内由站级自行纠正，无需资金。4.2判定工具（1）GB501562021合规性检查表（2023版）共286项；（2）××公司《加油站风险清单库》共432条；（3）激光可燃气体巡检仪、红外热像仪、接地电阻测试仪量化数据直接判定。第五章排查方式与频次5.1日常排查（岗位级）时间：每日06:30—06:45、14:30—14:45、22:00—22:15三班次各15分钟；方法：按照“岗位日查清单”逐项勾选，使用防爆终端拍照上传HSE信息系统；重点：卸油口静电夹、加油枪拉断阀、潜泵温度、灭火器压力、液位仪高液位报警。5.2周度排查（片区级）时间：每周三09:00—12:00；方法：片区HSE总监+维修工+站经理三人小组，携带“片区周查工具包”（可燃气体检测仪、接地摇表、试压泵）；流程：①09:00—09:20站经理汇报上周隐患整改；②09:20—10:30现场逐岛、逐罐、逐沟排查；③10:30—11:00资料室核对培训记录、应急演练记录；④11:00—12:00汇总打分，现场下达《隐患整改通知单》。5.3月度排查（公司级）时间：每月第2个工作日；方法：安全环保部+外聘专家（注册安全工程师、一级消防工程师各1名）采用“四不两直”方式；内容：①抽查不少于30%站点；②复核Ⅰ、Ⅱ级隐患整改质量；③对卸油区、油罐人孔操作井、三次回收装置进行油气浓度定量检测；④召开月度讲评会，通报排名，罚款2000—10000元。5.4季度排查（专家诊断）时间：每季度末月20—30日；方法：邀请省应急管理厅专家库成员3人，采用HAZOP+LOPA方法对工艺流程系统分析；输出：①《专家诊断报告》含SIL等级建议；②更新《风险清单库》；③对存在系统性风险的站点下达《停产建议书》。5.5特别排查（1）极端天气后（暴雨、台风、冰冻）24小时内完成防汛、防雷、结构变形专项排查；（2）国家重大活动、节假日（春运、国庆）前7天完成保供安全排查；（3）同类企业发生事故后，72小时内完成类比排查。第六章隐患登记与流转程序6.1发现任何员工发现隐患均可通过“随手拍”APP、防爆对讲机、固定电话800××××举报，必须30分钟内由站级安全员预录入HSE系统。6.2分级系统依据判定标准自动分级，站经理2小时内确认；对分级有异议24小时内由片区HSE总监仲裁。6.3整改（1）Ⅰ级隐患：立即停产停业，制定《重大隐患治理方案》，经公司安委会批准后实施；（2）Ⅱ级隐患：3日内制定整改计划，最长不超过15日；（3）Ⅲ级隐患：7日内完成；（4）Ⅳ级缺陷：当班完成。6.4验收Ⅰ级由公司安委会组织专家、政府三方验收；Ⅱ级由片区HSE总监、站经理、维修组长三方现场验收；Ⅲ、Ⅳ级由站经理自验后拍照上传系统，片区随机抽查20%。6.5销号验收通过当日由安全环保部系统管理员点击销号，自动生成二维码标签粘贴在隐患点位，扫码可查看整改前后照片及签字记录。第七章技术检测与工具配置7.1必配仪器（1）防爆型激光甲烷遥测仪1台/站，量程0—50000ppm·m，报警值500ppm·m；（2）数字接地电阻测试仪1台/片区，测试范围0—2000Ω，合格值＜4Ω；（3）红外热像仪1台/公司，热点温差≥5℃即判定为电气隐患；（4）超声波液位仪标定筒1套/站，用于每年二次液位仪比对。7.2送检周期可燃气体探头每12个月送市计量测试院检定；防雷接地电阻每年雨季前检测；油罐厚度每6年聘请具备RBI资质机构抽检。7.3数据接口所有检测数据通过4G/5G模块直传HSE信息系统，自动生成趋势图，超阈值短信推送至责任人。第八章作业活动隐患排查细则8.1卸油作业（1）引车入位：检查车辆防火罩、静电拖地带，长度触地≥15cm；（2）稳油时间：汽油≥15min、柴油≥5min，使用具有RFID识别的稳油计时器；（3）连接静电夹：电阻值≤10Ω，现场拍照上传；（4）油品取样：使用1L不锈钢取样壶，初始流速≤1m/s；（5）卸后静置：5min后复测罐口油气浓度＜0.2%LEL方可拆除管线。8.2加油作业（1）“六步法”问候、确认、提枪、提示、复位、送行；（2）每班用自封枪定量20L比对，误差＞±0.3%立即停用报修；（3）现场摩托车推行4.5m外启动，严禁发动状态加油。8.3清罐作业（1）办理《受限空间作业证》，氧含量19.5%—23.5%，油气浓度＜0.5%LEL；（2）使用防爆风机强制通风，风量≥罐容×12次/h；（3）作业人员佩戴四合一气体仪+长管呼吸器，设双人监护；（4）清罐废水收集至吨桶，委托有资质单位处理，留存五联单。第九章设备设施隐患排查清单9.1油罐（1）人孔盖密封圈无龟裂，螺栓满扣；（2）测漏井无油花，传感器正常；（3）防浮抱箍与接地扁钢完好，断接卡电阻≤0.03Ω。9.2加油机（1）拉断阀启脱力400—600N，年度校准；（2）油气分离器排气口无渗油；（3）编码器铅封完好，与主板序列号一致。9.3电气（1）防爆配电箱铭牌、Ex标志清晰，螺栓缺失≤1颗；（2）防爆挠性管无压扁，弯曲半径≥管径5倍；（3）应急灯放电时间≥90min，每月放电测试1次。9.4消防（1）35kg推车灭火器压力在1.0—1.4MPa，铅封完好；（2）灭火毯折叠方正，无霉斑；（3）消防沙池细沙≥1m³，无石块、油块。第十章隐患整改资金与考核10.1资金来源（1）公司年度安全费用提取不低于上年度营业收入的0.5%；（2）重大隐患单独立项，不足部分由总经理备用金垫支；（3）政府专项补助（如应急管理部安全生产预防及应急专项资金）优先申请。10.2使用流程站级申请→片区初审→工程设备部造价→安环部审核→财务总监批准→5日内到账。10.3考核办法（1）隐患整改超期1天扣站级当月绩效2%，超期3天扣10%，超期7天站经理就地免职；（2）Ⅰ级隐患未按期整改，片区HSE总监降职；（3）年度累计发现Ⅰ级隐患≥2项，取消该站“平安油站”评选资格，年终奖下调30%。第十一章培训与宣传11.1培训学时（1）新员工入职三级安全教育不少于24学时；（2）岗位日查清单培训每季度2学时；（3）重大隐患案例复盘每半年4学时。11.2培训方式线上：HSE学院APP，课程结束自动弹出10题，80分合格；线下：VR模拟爆炸场景体验，使用HTCVIVEPro2.0，真实还原“7·15”××加油站爆炸事故。11.3宣传阵地（1）站内电视循环播放《隐患就在你身边》微电影；（2）文化墙设置“隐患曝光台”，张贴整改前后对比；（3）客户休息区摆放《给司机朋友的一封安全信》，扫码可举报。第十二章应急预案与演练12.1预案体系（1）综合应急预案：1份/站，涵盖火灾、爆炸、油品泄漏、防汛、防台、反恐；（2）专项预案：卸油冒顶、罩棚坍塌、乙醇汽油混错；（3）现场处置方案：加油机起火、顾客车辆自燃、油罐车侧翻。12.2演练频次（1）站级：每季度至少1次实战演练，全年覆盖所有预案；（2）片区：每半年1次多站联动，邀请消防大队协同；（3）公司：每年1次“双盲”演练，不预先通知时间地点。12.3演练评估使用应急演练评估表（AQT90072019），得分＜85分视为不合格，重新演练并通报批评。第十三章信息化管理13.1系统架构采用“云边端”架构：阿里云安全等级保护三级，边缘计算节点部署于市公司机房，站级使用防爆平板。13.2功能模块（1）隐患流转：拍照→AI识别→分级→推送→验收→销号；（2）趋势分析：同比、环比、同类站对标；（3）资金跟踪：与NC财务系统对接，实时显示预算使用；（4）电子签章：符合国家电子签名法，具备CA证书。13.3数据安全数据库每日凌晨02:00自动全量备份，保留7年；操作日志区块链存证，防篡改。第十四章法律责任与奖惩14.1法律责任（1）对瞒报Ⅰ级隐患的直接责任人，依照《安全生产法》第114条，处年收入100%罚款；（2）导致事故的，移交司法机关，按《刑法》第134条重大责任事故罪追责；（3）对拒不执行停产指令的，申请法院强制执行。14.2奖励措施（1）员工举报Ⅰ级隐患，查实后奖励5000元，并颁发“安全卫士”勋章；（2）年度隐患发现量排名前10的站点，授予“金盾站”称号，站经理年薪上调10%；（3）对连续24个月无Ⅰ、Ⅱ级隐患的站，给予30万元改造资金自主支配。第十五章运行案例（2023年度）15.1背景××石油××分公司下辖68座站，年销量46万吨。2023年执行本方案以来，累计排查隐患2124项，其中Ⅰ级2项、Ⅱ级97项、Ⅲ级1568项、Ⅳ级457项。15.2重大隐患案例（1）××高速出口站：2023年5月专家季查发现SF双层罐测漏传感器失效，信号回路断路。立即启动“重大隐患治理流程”，停业72小时，更换德国TecSense传感器36套，投资18.6万元，验收合格后恢复营业。15.3整改亮点（1）使用防爆无人机对罩棚顶部钢结构涂层进行红外测温，发现3处螺栓松动，提前避免坍塌；（2）引入AI视频分析，对未熄火加油行为识别率99.2%，现场警示喇叭联动，月度该类隐患下降87%。15.4绩效结果2023年度同比事故率下降42%，政府罚款为零，保险费用下浮15%