安全生产履职台账制度

PAGE安全生产履职台账制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范各级人员安全生产履职行为，确保安全生产责任落实到位，有效防范和遏制生产安全事故，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本安全生产履职台账制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位人员在安全生产工作中的履职记录与管理。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准及公司各项安全管理制度，确保安全生产履职行为合法合规。2.全面覆盖原则：涵盖公司安全生产工作的各个环节，对各级人员的安全生产职责履行情况进行全面记录与监督。3.动态管理原则：根据安全生产工作的变化和要求，及时更新台账内容，确保台账信息的真实性、准确性和时效性。4.责任追溯原则：通过台账记录，明确安全生产责任主体，便于在事故发生时进行责任追溯和追究。二、职责分工（一）安全管理部门1.负责制定和完善安全生产履职台账制度，并监督执行。2.组织建立各级人员安全生产履职台账，定期收集、整理和分析台账信息。3.对各部门安全生产履职情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。4.定期向公司领导汇报安全生产履职台账情况，为公司安全生产决策提供依据。（二）各部门1.负责本部门人员安全生产履职台账的建立与管理，确保台账记录真实、完整。2.组织本部门人员学习安全生产履职要求，督促其认真履行安全生产职责。3.根据安全生产履职台账反映的问题，及时采取措施进行整改，不断提高本部门安全生产管理水平。（三）各级人员1.严格按照本制度及公司安全生产管理制度的要求，认真履行安全生产职责。2.及时、准确记录本人安全生产履职情况，主动配合安全管理部门和所在部门做好台账管理工作。三、台账内容（一）安全生产责任制台账1.公司安全生产责任制明确公司各级领导、各部门及各岗位人员的安全生产职责。记录安全生产责任制的制定、修订情况，以及传达、培训情况。2.部门安全生产责任制各部门根据公司安全生产责任制，结合本部门实际，制定本部门安全生产责任制。记录部门安全生产责任制的执行情况，包括工作安排、检查、考核等方面。3.岗位安全生产责任制各岗位人员根据部门安全生产责任制，明确本岗位安全生产职责。记录岗位人员安全生产履职情况，如日常工作中的安全操作、隐患排查、事故应急处置等。（二）安全生产会议台账1.会议记录详细记录公司安全生产会议的召开时间、地点、参会人员、会议主题、会议内容及决议等。包括安全生产工作部署、安全形势分析、安全问题讨论及解决措施等方面的记录。2.会议纪要整理会议纪要，明确会议提出的工作任务、责任部门及完成时间。跟踪会议决议的执行情况，记录执行过程中的问题及解决结果。（三）安全生产培训台账1.培训计划制定年度安全生产培训计划，明确培训目标、培训内容、培训对象、培训时间及培训方式等。记录培训计划的审批、调整情况。2.培训记录对每次安全生产培训进行详细记录，包括培训日期、培训地点、培训讲师、培训内容、参加人员签到等。收集培训效果评估资料，如考试成绩、学员反馈等。（四）安全生产检查台账1.检查计划：制定定期和不定期安全生产检查计划，明确检查范围、检查内容、检查人员及检查时间等。2.检查记录详细记录每次安全生产检查的情况，包括检查时间、检查人员、检查部位、发现的问题及隐患、整改要求及整改期限等。对检查发现的问题进行分类统计，分析问题产生的原因及趋势。3.隐患排查治理台账建立隐患排查治理台账，对检查发现的隐患进行详细记录，包括隐患名称、隐患位置、隐患等级、发现时间、整改责任人、整改措施、整改期限及整改完成情况等。跟踪隐患整改情况，对未按时完成整改的隐患进行重点督办，直至隐患消除。（五）安全生产事故台账1.事故报告：记录安全生产事故发生的时间、地点、事故经过、伤亡情况、初步原因分析等信息。2.事故调查：详细记录事故调查过程，包括调查组成员、调查时间、调查方法、事故原因分析、责任认定等。3.事故处理：记录事故处理结果，如对事故责任单位和责任人的处罚决定、事故整改措施及落实情况等。（六）安全生产投入台账1.投入计划：制定年度安全生产投入计划，明确投入项目、投入金额、资金来源等。2.投入记录：记录安全生产投入的实际发生情况，包括安全设施设备购置、维护保养、安全技术研发、安全教育培训、应急救援等方面的费用支出。3.效益评估：对安全生产投入的效益进行评估，分析投入对公司安全生产状况改善、事故预防等方面的作用。四、台账建立与管理（一）台账建立1.安全管理部门负责设计安全生产履职台账的格式和内容，确保台账能够全面、准确地反映各级人员安全生产履职情况。2.各部门按照安全管理部门的要求，组织本部门人员建立个人安全生产履职台账，并指定专人负责台账的日常记录与管理。3.台账应采用纸质和电子两种形式进行记录，确保记录的一致性和可追溯性。纸质台账应妥善保管，电子台账应定期备份。（二）台账记录1.各级人员应按照规定的时间和内容要求，及时、准确地记录本人安全生产履职情况。记录应真实、完整，不得弄虚作假。2.记录过程中应使用规范的文字和符号，字迹清晰，易于辨认。对于重要事项或特殊情况，应详细说明。3.安全管理部门和各部门应定期对台账记录情况进行检查，发现问题及时督促整改。（三）台账更新1.随着公司安全生产工作的发展和变化，如法律法规、行业标准的更新，公司安全生产管理制度的修订，以及人员岗位变动等，应及时对安全生产履职台账进行更新。2.安全管理部门负责组织对台账内容进行审核和修订，确保台账信息与实际情况相符。3.各部门应根据台账更新情况，及时调整本部门人员的安全生产履职记录。（四）台账查阅1.公司内部人员因工作需要查阅安全生产履职台账时，应填写查阅申请表，经所在部门负责人批准后，到安全管理部门查阅。2.外部单位或人员因特殊原因需要查阅台账时，应按照公司相关规定办理审批手续，并由安全管理部门指定专人陪同查阅。查阅过程中应严格遵守公司保密制度，不得擅自复制、传播台账信息。（五）台账保管1.安全生产履职台账应按照档案管理的要求进行保管，确保台账的完整性和安全性。2.纸质台账应存放在专门的档案柜中，分类存放，便于查找。电子台账应存储在安全可靠的服务器或存储设备上，并定期进行备份。3.台账保管期限应按照国家相关法律法规及公司档案管理制度的规定执行，一般不少于[X]年。保管期满后，经公司领导批准，方可进行销毁。销毁过程应进行记录，确保台账信息彻底消除。五、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门安全生产履职台账制度的执行情况进行监督检查，检查内容包括台账建立、记录、更新、查阅、保管等方面。2.检查过程中应详细记录发现的问题，并及时向被检查部门反馈。被检查部门应针对问题及时进行整改，并将整改情况书面报告安全管理部门。3.安全管理部门对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。（二）考核评价1.将安全生产履职情况纳入公司绩效考核体系，对各级人员的安全生产履职情况进行量化考核。2.考核内容包括安全生产责任制落实情况、安全生产会议参与情况、安全生产培训完成情