辅助生产用具管理制度

PAGE辅助生产用具管理制度一、总则（一）目的为加强公司辅助生产用具的管理，确保其正常使用，提高生产效率，降低生产成本，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有辅助生产用具的采购、验收、入库、保管、发放、使用、维修、报废等全过程管理。（三）管理原则1.统一管理原则：辅助生产用具的管理由公司指定部门统一负责，确保管理的规范性和一致性。2.合理配置原则：根据生产需要，合理配置辅助生产用具，提高其使用效率，避免资源浪费。3.责任到人原则：明确各部门和人员在辅助生产用具管理中的职责，做到责任到人。4.科学维护原则：定期对辅助生产用具进行维护和保养，确保其性能良好，延长使用寿命。二、职责分工（一）采购部门1.根据生产部门需求，编制辅助生产用具采购计划，经审批后组织采购。2.选择合格的供应商，签订采购合同，确保采购物资的质量和交货期。3.负责采购物资的催交、运输等工作。（二）验收部门1.制定辅助生产用具验收标准和流程。2.对采购的辅助生产用具进行验收，确保其符合质量要求和合同约定。3.对验收不合格的物资，及时与供应商沟通处理。（三）仓库管理部门1.负责辅助生产用具的入库、保管、发放等工作。2.建立辅助生产用具库存台账，定期盘点，确保账物相符。3.做好仓库的安全管理工作，防止物资损坏、丢失。（四）使用部门1.根据生产任务，合理领用辅助生产用具，并做好使用记录。2.负责辅助生产用具的日常维护和保养，发现问题及时报告。3.协助仓库管理部门做好物资的盘点工作。（五）维修部门1.制定辅助生产用具维修计划和流程。2.对损坏的辅助生产用具进行及时维修，确保其正常使用。3.负责维修工具和材料的管理。（六）财务部门1.负责辅助生产用具采购资金的审核和支付。2.对辅助生产用具的成本进行核算和分析。（七）管理部门1.负责制定和完善辅助生产用具管理制度，并监督执行。2.协调各部门之间的工作，解决管理中出现的问题。三、采购管理（一）采购计划1.使用部门根据生产任务和辅助生产用具的使用情况，提前向管理部门提交采购申请。2.管理部门汇总各部门采购申请，结合库存情况，编制年度采购计划。3.年度采购计划经公司领导审批后实施，对于临时采购需求，需填写临时采购申请表，经审批后采购。（二）供应商选择1.采购部门通过市场调研、供应商推荐等方式，建立合格供应商名录。2.对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行评估，选择优质供应商。3.定期对供应商进行考核，对于不符合要求的供应商，及时进行调整。（三）采购合同1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。2.采购合同经公司法律部门审核后生效，采购部门负责跟踪合同执行情况。（四）采购验收1.采购物资到货前，采购部门通知验收部门做好验收准备。2.验收部门按照验收标准对采购物资进行检验，包括外观、数量、规格、质量等方面。3.验收合格的物资，办理入库手续；验收不合格的物资，采购部门负责与供应商协商退换货或索赔等事宜。四、入库管理（一）入库流程1.采购物资到货后，仓库管理部门核对送货单、发票等凭证，确认物资的名称、规格、数量、质量等信息。2.仓库管理人员对物资进行验收，无误后办理入库手续，填写入库单。3.入库单经仓库主管审核后，一联仓库留存，一联交采购部门，一联交财务部门。（二）库存管理1.仓库管理部门按照物资类别、规格、型号等进行分类存放，建立物资标识牌，注明物资名称、规格、数量、入库日期等信息。2.定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。盘点结果如有差异，及时查明原因并进行处理。3.做好仓库的安全管理工作，包括防火、防盗、防潮、防虫等，确保物资安全。五、发放管理（一）发放原则1.以生产需求为导向，按需发放。2.遵循先进先出、急用先供的原则。（二）发放流程1.使用部门填写领料单，注明所需辅助生产用具的名称、规格、数量等信息，经部门负责人审批后到仓库领取。2.仓库管理人员根据领料单发放物资，核对物资的名称、规格、数量等信息，无误后办理出库手续，填写出库单。3.出库单经仓库主管审核后，一联仓库留存，一联交使用部门，一联交财务部门。（三）借用管理1.因特殊原因需要借用辅助生产用具的，需填写借用申请表，经部门负责人和管理部门审批后到仓库办理借用手续。2.借用期限一般不超过[X]天，如需延长借用期限，需重新办理审批手续。3.借用人员应妥善保管借用物资，按时归还，如有损坏或丢失，应照价赔偿。六、使用管理（一）使用培训1.管理部门组织对新购置的辅助生产用具进行使用培训，确保使用人员熟悉其性能、操作方法和安全注意事项。2.使用部门负责对本部门员工进行日常使用培训，提高员工的操作技能和安全意识。（二）使用规范1.使用人员应严格按照辅助生产用具的操作规程进行操作，不得违规使用。2.定期对辅助生产用具进行清洁、保养，保持其良好的工作状态。3.在使用过程中发现问题，应及时报告维修部门进行维修，不得擅自拆卸或修理。（三）使用记录1.使用部门应建立辅助生产用具使用记录台账，详细记录物资的使用时间、使用人员、使用情况等信息。2.使用记录台账应定期进行整理和分析，为物资的管理和决策提供依据。七、维修管理（一）维修计划1.维修部门根据辅助生产用具的使用情况和维修记录，制定年度维修计划。2.年度维修计划经管理部门审批后实施，对于突发故障，应及时安排维修。（二）维修流程1.使用部门发现辅助生产用具出现故障后，填写维修申请单，注明故障情况、维修要求等信息，提交维修部门。2.维修部门接到维修申请单后，对故障进行诊断，确定维修方案和所需维修材料、工具等。3.维修人员按照维修方案进行维修，维修完成后进行试机，确保设备正常运行。4.维修完成后，维修部门填写维修记录单，注明维修情况、维修费用等信息，交使用部门确认。（三）维修费用管理1.维修费用由财务部门进行核算和控制，根据维修记录单审核维修费用的合理性。2.对于维修费用较高的项目，需进行专项审批，确保维修费用的支出符合公司规定。八、报废管理（一）报废鉴定1.辅助生产用具出现下列情况之一的，可申请报废：已超过规定使用年限，且技术性能落后，无法满足生产需求的。因损坏严重，无法修复或修复成本过高的。因技术进步，已被新型设备替代，失去使用价值的。2.使用部门填写报废申请单，注明报废物资的名称、规格、数量、购置时间、报废原因等信息，提交管理部门。3.管理部门组织相关人员对报废物资进行鉴定，确认符合报废条件的，批准报废申请。（二）报废处理1.经批准报废的辅助生产用具，由仓库管理部门进行集中存放。2.报废物资可采用出售、捐赠、拆解等方式进行处理，处理过程中应做好记录。3.报废物资处理后的收入，应及时上缴财务部门。九、监督检查（一）定期检查1.管理部门定期对辅助生产用具的管理情况进行检查，包括采购、验收、入库、保管、发放、使用、维修、报废等环节。2.检查内容包括管理制度的执行情况、物资的账物相符情况、设备的运行状况等。（二）专项检查1.根据实际工作需要，管理部门可组织专项检查，如对重点设备的管理情况进行检查、对物资库存进行盘点等。2.专项检查应制定详细的检查方案，明确检查内容、方