生产自检表制度

PAGE生产自检表制度一、总则（一）目的为确保生产过程的规范化、标准化，保证产品质量的稳定性和一致性，及时发现并纠正生产过程中的问题，特制定本生产自检表制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产车间、生产工序以及参与生产活动的相关人员。（三）职责1.生产部门负责组织制定和完善生产自检表。监督各生产岗位严格按照自检表进行操作和检查。对自检表的执行情况进行定期检查和总结分析。2.质量部门协助生产部门制定自检表内容，确保自检项目与质量标准相匹配。对生产过程中的自检结果进行抽查和验证。对自检表制度的执行效果进行评估，并提出改进建议。3.各生产岗位操作人员严格按照生产自检表的要求，对本岗位的生产操作进行实时自检。如实记录自检结果，及时报告发现的问题。积极配合相关部门对自检表制度的完善和优化。二、生产自检表的制定（一）制定原则1.依据国家相关法律法规、行业标准以及公司的质量方针和目标，确保自检表内容合法合规、科学合理。2.结合生产工艺特点和实际操作流程，明确关键控制点和检查项目，突出针对性和可操作性。3.自检项目应涵盖人、机、料、法、环等生产要素，全面反映生产过程的质量状况。4.语言简洁明了，易于理解和执行，避免使用过于专业或模糊的术语。（二）制定流程1.收集信息生产部门组织相关人员收集生产工艺文件、设备操作规程、质量标准、以往生产过程中的质量问题等资料。参考同行业先进企业的生产自检经验，为自检表的制定提供参考。2.初稿编制由生产部门牵头，会同质量部门、技术部门等相关人员，根据收集到的信息，结合生产实际情况，编制生产自检表初稿。初稿应明确各生产工序的自检项目、检查方法、合格标准以及记录要求等内容。3.审核与修订生产自检表初稿编制完成后，提交至质量部门进行审核。质量部门从质量控制的角度对自检表的完整性和准确性进行审查，提出修改意见。根据质量部门的审核意见，生产部门组织相关人员对自检表进行修订，确保自检表符合质量控制要求。4.批准发布修订后的生产自检表经生产部门负责人、质量部门负责人审核后，报公司分管领导批准发布。生产自检表以正式文件的形式下发至各生产车间和相关部门，作为生产过程中质量控制的依据。（三）自检表内容1.基本信息生产自检表应包含生产工序名称、岗位名称、产品型号、生产日期、班次等基本信息。2.自检项目人员：检查操作人员是否经过培训，具备相应的操作技能和资质；操作人员的着装、卫生是否符合要求；操作人员的操作行为是否规范等。设备：检查设备的运行状态是否正常，有无异常噪音、振动等；设备的仪表、指示灯是否正常；设备的润滑、保养情况是否良好等。物料：检查原材料、零部件的型号、规格、数量是否与生产任务单一致；原材料、零部件的质量是否符合要求，有无外观缺陷、变质等情况；物料的摆放是否整齐、有序，标识是否清晰等。方法：检查生产工艺文件、操作规程是否齐全、有效；操作人员是否按照规定的工艺参数、操作方法进行操作；工艺纪律的执行情况是否良好等。环境：检查生产现场的温度、湿度、清洁度等环境条件是否符合要求；生产现场的通风、照明是否良好；生产现场的物料、工具摆放是否整齐，通道是否畅通等。3.检查方法明确各自检项目的检查方法，如目视检查、量具测量、仪器检测等。对于一些关键的自检项目，应规定具体的检查步骤和操作要点，确保检查结果的准确性和可靠性。4.合格标准针对每个自检项目，制定明确的合格标准。合格标准应符合国家相关法律法规、行业标准以及公司的质量要求。合格标准应具体、量化，便于操作人员理解和执行。例如，对于设备的运行参数，应明确规定正常范围；对于原材料的外观质量，应描述具体的缺陷类型和允许限度。5.记录要求规定自检结果的记录方式，如填写自检表、记录台账、电子表格等。明确记录的内容应包括自检项目、检查结果、发现的问题及处理情况等。要求记录应及时、准确、完整，字迹清晰，不得随意涂改。记录应妥善保存，以备追溯和查询。三、生产自检表的执行（一）培训与宣贯1.生产部门负责组织对各生产岗位操作人员进行生产自检表制度的培训。培训内容应包括自检表的目的、适用范围、内容、执行方法以及记录要求等。2.通过培训，使操作人员熟悉生产自检表的各项要求，掌握自检方法和合格标准，明确自己在生产过程中的质量责任。3.在培训结束后，应对操作人员进行考核，确保操作人员能够正确理解和执行生产自检表制度。考核合格后方可上岗操作。4.生产部门应定期对生产自检表制度进行宣贯，确保所有参与生产活动的人员都了解并遵守该制度。宣贯方式可采用会议、培训、张贴海报、发放宣传资料等多种形式。（二）现场执行1.各生产岗位操作人员在生产过程中，应按照生产自检表的要求，定时或不定时地对本岗位的生产操作进行自检。2.自检过程中，操作人员应认真仔细，严格按照检查方法和合格标准进行检查，如实记录自检结果。3.当发现自检结果不符合合格标准时，操作人员应立即停止操作，采取相应的纠正措施，并及时报告上级主管。4.上级主管接到报告后，应组织相关人员对问题进行分析和处理，采取有效的措施防止问题再次发生。同时，应对问题的处理情况进行记录，包括问题描述、原因分析、处理措施、处理结果等。（三）监督与检查1.生产部门应安排专人对生产自检表的执行情况进行监督检查。监督检查的内容包括操作人员是否按照自检表进行自检、自检记录是否真实完整、问题的报告和处理是否及时有效等。2.监督检查人员应定期对生产车间进行巡查，对发现的问题及时进行纠正和指导。同时，应做好巡查记录，记录内容包括巡查时间、巡查人员、巡查车间、发现的问题及处理情况等。3.质量部门应定期对生产自检表的执行情况进行抽查。抽查的方式可采用现场检查、查阅记录、数据分析等多种形式。通过抽查，验证生产自检表制度的执行效果，发现存在的问题，并提出改进建议。4.对于监督检查和抽查中发现的违反生产自检表制度的行为，应按照公司的相关规定进行严肃处理，追究相关人员的责任。四、生产自检表的管理（一）编号与归档1.生产自检表应进行编号管理，以便于识别和追溯。编号应具有唯一性，能够反映生产工序、版本号、修订时间等信息。2.生产自检表编制完成后，应及时进行归档。归档方式可采用纸质档案和电子档案相结合的方式，确保档案的完整性和安全性。3.纸质档案应按照类别、年份、月份等进行分类存放，便于查阅和管理。电子档案应建立相应的文件夹结构，按照编号进行命名，确保文件的存储规范和有序。（二）修订与更新1.随着生产工艺的改进、设备的更新、质量标准的提高以及法律法规的变化，生产自检表应及时进行修订和更新。2.生产部门应定期对生产自检表进行评审，根据评审结果提出修订建议。修订建议应经质量部门审核、公司分管领导批准后实施。3.生产自检表修订后，应及时发布新的版本，并组织相关人员进行培训和宣贯，确保所有相关人员都了解并掌握修订后的内容。4.对于修订后的生产自检表，应做好版本记录，注明修订时间、修订内容、修订原因等信息，以便于追溯和查询。（三）保存期限1.生产自检表的保存期限应根据公司的相关规定和实际需要确定。一般情况下，生产自检表应保存至产品质量保证期结束后[X