生产现场收货制度

PAGE生产现场收货制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司生产现场的收货流程，确保所收货物的数量准确、质量合格，满足生产需求，同时保障公司利益，维护正常的生产秩序。2.适用范围本制度适用于公司生产现场所有原材料、零部件、辅助材料等物资的收货管理。3.基本原则准确性原则：收货人员应准确核对货物的数量、规格、型号等信息，确保与送货单及采购订单一致。及时性原则：及时完成收货操作，避免因收货延误影响生产进度。质量检验原则：对所收货物进行严格的质量检验，不符合质量要求的货物不得入库。责任明确原则：明确各环节人员的职责，做到责任到人，确保收货过程的规范有序。二、收货准备1.信息沟通采购部门应提前将采购订单信息传递给生产现场收货人员，包括货物名称、规格、型号、数量、交货日期等。收货人员收到采购订单后，应与供应商联系，确认送货时间、送货方式等相关信息，并提前做好收货准备工作。2.场地与设备准备清理收货场地，确保场地整洁、无杂物，具备货物存放条件。检查收货所需的计量器具、检验设备等是否完好、准确，如电子秤、卡尺、检测仪器等，并确保其在校准有效期内。3.人员安排根据收货任务的大小，合理安排收货人员，明确各人员的职责分工。收货人员应熟悉收货流程和相关标准，具备一定的责任心和业务能力。三、收货流程1.到货通知供应商送货前，应提前通知公司收货人员，告知预计到货时间、货物明细等信息。收货人员在接到通知后，应做好相应的准备工作，并在货物到达前到达收货现场。2.核对凭证货物到达后，收货人员应首先与送货人员核对送货凭证，包括送货单、发票等。检查送货凭证上的信息是否与采购订单一致，如货物名称、规格、型号、数量、供应商名称等。核对无误后，在送货凭证上签字确认，并留存一份复印件作为收货依据。3.数量验收根据货物的特点和包装形式，选择合适的计量方法进行数量验收。对于袋装、箱装等有包装的货物，应清点包装数量，并核对每包（箱）内的货物数量是否与送货单一致。对于散装货物，应使用计量器具进行称重或量测，确保数量准确。在数量验收过程中，如发现数量不符，收货人员应及时与送货人员沟通，并做好记录。4.质量检验按照相关质量标准和检验规范，对所收货物进行质量检验。对于原材料，应检查其外观质量、尺寸精度、物理性能等是否符合要求。对于零部件，应进行功能测试、装配检查等，确保其质量合格。对于辅助材料，应检查其规格、型号、质量指标等是否与采购订单一致。质量检验合格的货物，收货人员应在送货凭证上注明“质量合格”字样；如发现质量问题，应立即填写《不合格品报告》，详细记录不合格情况，并及时通知采购部门和质量控制部门。5.货物入库经数量验收和质量检验合格的货物，收货人员应及时办理入库手续。根据货物的类别和存放要求，将货物搬运至指定的仓库区域，并按照规定的方式进行存放。在货物入库过程中，应做好货物的标识和防护工作，防止货物损坏、丢失或混淆。填写《入库单》，详细记录货物的名称、规格、型号、数量入库日期等信息，并由收货人员、仓库管理人员签字确认。将《入库单》的一联交仓库管理人员作为记账凭证，一联交采购部门作为付款依据，一联留存收货部门备查。6.异常情况处理在收货过程中，如发现货物存在数量短缺、质量不合格、包装破损等异常情况，收货人员应立即采取以下措施：停止收货操作，对异常货物进行单独存放，并做好标识。及时与送货人员沟通，要求其说明情况，并协商解决方案。填写《异常情况报告》，详细记录异常情况的发生时间、地点、货物名称、规格、型号、数量、异常情况描述等信息，并提交给采购部门和质量控制部门。采购部门应根据《异常情况报告》，与供应商联系，协商解决异常问题。如需要退换货、补货等，应及时办理相关手续。质量控制部门应对异常货物进行进一步的检验和分析，确定异常原因，并提出处理意见。对于因异常情况导致的生产延误或其他损失，应按照公司相关规定进行责任追究。四、收货记录与档案管理1.收货记录收货人员应认真填写收货过程中的各项记录，包括送货凭证、《入库单》、《不合格品报告》、《异常情况报告》等。收货记录应字迹清晰、内容完整、准确无误，并妥善保存。收货记录应按照时间顺序进行整理，便于查询和追溯。2.档案管理建立生产现场收货档案，将收货过程中的相关文件和记录进行归档保存。收货档案应包括采购订单、送货单、发票、《入库单》、《不合格品报告》、《异常情况报告》等资料。收货档案应妥善保管，保存期限按照公司相关规定执行。定期对收货档案进行整理和清查，确保档案的完整性和准确性。五、监督与考核1.监督检查公司质量控制部门应定期对生产现场收货情况进行监督检查，确保收货流程的规范执行。监督检查内容包括收货人员是否按照规定流程操作、货物数量和质量验收是否准确、收货记录是否完整等。对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。2.考核评价建立收货人员考核评价机制，对收货人员的工作表现进行定期考核评价。考核评价内容包括工作态度、业务能力、收货准确性、工作效率等方面。