生产储量管理制度

PAGE生产储量管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产储量管理，规范生产储量的勘查、计算、统计、上报等工作流程，确保生产储量数据的准确性、及时性和完整性，为公司生产决策提供科学依据，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属各生产单位及涉及生产储量管理相关业务的部门。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关矿产资源管理的法律法规、行业标准及规范，确保生产储量管理工作合法合规。2.科学准确原则：运用科学的勘查技术和方法，准确计算生产储量，保证数据真实可靠。3.动态管理原则：根据生产实际情况，对生产储量进行动态监测和管理，及时调整相关数据。4.统一管理原则：生产储量管理工作实行统一领导、分级负责，确保数据的一致性和连贯性。二、管理职责（一）公司层面1.公司设立生产储量管理领导小组，由公司主要领导担任组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责全面领导和决策公司生产储量管理工作，审议生产储量管理的重大事项，协调解决工作中存在的问题。2.公司生产技术部门作为生产储量管理的归口部门，负责制定和完善生产储量管理制度，组织开展生产储量的勘查、计算、统计、分析等工作，指导各生产单位的生产储量管理业务，审核上报生产储量数据。（二）生产单位层面1.各生产单位成立相应的生产储量管理工作小组，明确专人负责生产储量管理工作。工作小组负责本单位生产储量的日常管理，按照公司要求及时准确地提供生产储量相关资料和数据。2.生产单位的地质部门负责本单位生产储量的勘查设计、实施及报告编制工作；采矿部门负责提供采矿工程相关资料，协助地质部门进行生产储量计算；其他相关部门按照各自职责，配合做好生产储量管理的相关工作。三、生产储量勘查（一）勘查计划1.公司生产技术部门根据公司生产规划和资源状况，制定年度生产储量勘查计划。勘查计划应明确勘查区域、勘查目的、勘查方法、勘查工作量及时间安排等内容。2.各生产单位根据公司下达的勘查计划，结合本单位实际情况，编制本单位的勘查实施方案，并报公司生产技术部门备案。（二）勘查实施1.勘查工作应严格按照国家相关法律法规、行业标准及规范要求进行。勘查单位应具备相应的资质条件，勘查人员应持证上岗。2.在勘查过程中，应做好原始资料的收集、整理和记录工作，包括地质测量数据、采样分析结果、钻孔编录等。原始资料应真实、准确、完整，妥善保存，以备核查。3.勘查工作完成后，勘查单位应及时编制勘查报告。勘查报告应包括勘查目的、任务、依据、方法、工作成果、资源储量估算等内容，并附相关图表和附件。勘查报告应经具备相应资质的评审机构评审通过后，方可作为生产储量计算的依据。四、生产储量计算（一）计算依据1.生产储量计算应以经评审通过的勘查报告、采矿工程设计及施工资料、生产勘探资料等为依据。2.计算所采用的工业指标应符合国家和行业相关标准及规范要求，并结合公司实际情况合理确定。工业指标如有调整，应按规定程序进行审批。（二）计算方法1.根据不同的矿种和矿床类型，选择合适的生产储量计算方法。常用的计算方法包括地质块段法（如平行断面法、垂直断面法等）、算术平均法、地质统计学法等。2.在计算过程中，应充分考虑矿体的形态、产状、品位变化等因素，确保计算结果的准确性。对于复杂矿体，可采用多种计算方法进行对比验证，最终确定合理的生产储量数据。（三）计算流程1.各生产单位的地质部门负责组织本单位生产储量的计算工作。计算人员应根据收集的相关资料，按照选定的计算方法进行储量计算，并编制生产储量计算说明书。2.生产储量计算说明书应包括计算依据、计算方法、计算参数的选取、计算结果及分析等内容。计算说明书编制完成后，经本单位生产储量管理工作小组审核，报公司生产技术部门复审。3.公司生产技术部门对各生产单位上报的生产储量计算说明书进行复审。复审内容包括计算依据是否充分、计算方法是否合理、计算参数是否准确、计算结果是否可靠等。复审通过后，生产储量数据方可作为正式数据使用。五、生产储量统计（一）统计内容1.生产储量统计应包括保有储量、动用储量、损失储量等内容。2.保有储量是指截止某一时点，矿区内尚未开采的资源储量；动用储量是指在一定时期内，实际采出的矿石量及其所含的金属量；损失储量是指在开采过程中，由于各种原因造成不能采出或未采出的矿石量及其所含的金属量。（二）统计周期1.生产储量统计实行定期统计制度，分为月度统计、季度统计和年度统计。2.月度统计于每月末进行，各生产单位应在次月[X]日前将本单位月度生产储量统计报表报公司生产技术部门；季度统计于每季度末进行，月度统计报表汇总后形成季度统计报表，各生产单位应在次季度[X]日前报公司生产技术部门；年度统计于每年末进行，季度统计报表汇总后形成年度统计报表，各生产单位应在次年[X]日前报公司生产技术部门。（三）统计报表1.各生产单位应按照公司统一规定的格式和内容，如实填报生产储量统计报表。统计报表应包括储量动态变化情况、开采情况、损失情况等详细信息，并附相关说明和图表。2.公司生产技术部门负责对各生产单位上报的统计报表进行审核、汇总和分析。审核内容包括数据的准确性、完整性、逻辑性等。汇总后的统计报表应及时报送公司领导及相关部门，并作为公司生产决策和资源管理的重要依据。六、生产储量上报（一）上报内容1.生产储量上报应包括储量报告、计算说明书、统计报表等相关资料。2.储量报告应按照国家和行业相关标准及规范要求编制，内容应完整、准确、清晰，包括勘查工作概况、矿体地质特征、资源储量估算、质量评述、开采技术条件等内容。3.计算说明书应详细说明生产储量计算的依据、方法、参数选取及计算结果等情况。4.统计报表应如实反映生产储量的动态变化情况、开采情况、损失情况等信息。（二）上报程序1.各生产单位完成生产储量相关资料的编制和审核后，应及时报公司生产技术部门。2.公司生产技术部门对上报资料进行初审，初审合格后报公司生产储量管理领导小组审核。3.公司生产储量管理领导小组审核通过后，由公司生产技术部门按照规定程序上报上级主管部门或相关政府部门。（三）上报要求1.上报资料应确保真实、准确、完整，数据应与原始资料一致，严禁虚报、瞒报、漏报。2.上报资料应按照规定的格式和内容进行整理和装订，报送时间应符合上级主管部门或相关政府部门的要求。3.在上报过程中，如遇特殊情况需要调整上报内容或延迟上报时间，应提前向上级主管部门或相关政府部门说明原因，并按照要求办理相关手续。七、生产储量监督与检查（一）监督检查主体1.公司生产技术部门负责对各生产单位的生产储量管理工作进行日常监督检查。2.公司审计部门负责对生产储量管理工作进行内部审计监督，检查生产储量管理工作是否符合公司规定和相关法律法规要求。3.上级主管部门或相关政府部门有权对公司生产储量管理工作进行监督检查，公司应积极配合，如实提供相关资料和数据。（二）监督检查内容1.生产储量管理制度的执行情况，包括制度的建立、完善及落实情况。2.生产储量勘查、计算、统计、上报等工作的规范性和准确性，包括勘查计划的执行情况、计算方法的选用、统计报表的填报等。3.生产储量资料的完整性和真实性，包括原始资料的收集、整理、保存情况，储量报告、计算说明书、统计报表等上报资料的质量。4.生产储量管理工作中存在的问题及整改情况，包括对监督检查中发现问题的整改措施及效果。（三）监督检查方式1.定期检查：公司生产技术部门定期对各生产单位的生产储量管理工作进行全面检查，检查周期为[X]年。检查内容包括制度执行情况、工作流程规范性、资料完整性等。2.不定期抽查：公司生产技术部门根据工作需要，不定期对各生产单位的生产储量管理工作进行抽查。抽查内容可针对某一具体环节或某一时间段的工作情况进行重点检查。3.专项检查：针对生产储量管理工作中的重点、难点问题或上级主管部门、相关政府部门要求开展的专项工作，组织专项检查。专项检查应制定详细检查方案，明确检查内容、方法和步骤。（四）问题处理1.对于监督检查中发现的问题，检查人员应及时下达整改通知书，明确整改要求和整改期限。2.各生产单位应按照整改通知书的要求，认真组织整改，并在规定期限内将整改情况书面报告公司生产技术部门。3.公司生产技术部门对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。对于整改不力或拒不整改的单位，公司将视情节轻重给予相应的处罚。八、生产储量档案管理（一）档案内容1.生产储量档案应包括勘查报告、计算说明书、统计报表、原始资料、评审意见书、整改记录等与生产储量管理相关的各类文件和资料。2.勘查报告应包括地质勘查工作的全过程资料，如勘查设计、野外工作记录、测试分析报告、储量计算图件等；计算说明书应详细记录生产储量计算的依据、方法、参数及计算过程；统计报表应反映生产储量的动态变化情况；原始资料应包括地质测量数据、采样分析结果、钻孔编录等第一手资料；评审意见书应是具备相应资质的评审机构对勘查报告或其他相关资料的评审意见；整改记录应记录监督检查中发现问题及整改情况。（二）档案管理职责1.公司生产技术部门负责生产储量档案的统一管理，指定专人负责档案的收集、整理、归档、保管和查阅等工作。2.各生产单位应按照公司要求，及时将本单位生产储量管理相关资料报送公司生产技术部门，并配合做好档案管理工作。（三）档案保管与查阅1.生产储量档案应妥善保管，确保档案的安全和完整。