清洁生产检查制度

PAGE清洁生产检查制度一、总则（一）目的为了加强公司清洁生产管理，规范清洁生产检查工作，提高资源利用效率，减少污染物排放，保护环境，促进公司可持续发展，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产经营活动及相关场所的清洁生产检查工作。（三）基本原则1.预防为主原则通过对生产全过程的检查，及时发现并消除潜在的污染隐患，从源头上减少污染物的产生。2.全面覆盖原则涵盖公司生产经营的各个环节，包括原材料采购、生产工艺、设备运行、产品包装、废弃物处理等，确保无清洁生产死角。3.持续改进原则根据检查结果，不断优化生产流程、改进技术设备、完善管理制度，持续提高清洁生产水平。二、检查机构与职责（一）清洁生产检查领导小组成立以公司总经理为组长，各部门负责人为成员的清洁生产检查领导小组。负责统筹协调公司清洁生产检查工作，制定检查计划和目标，审批检查报告，决策重大清洁生产问题。（二）清洁生产检查工作小组由环保部门牵头，联合生产、技术、质量、设备等相关部门人员组成清洁生产检查工作小组。具体负责实施清洁生产检查工作，制定详细的检查方案，深入各部门、各环节进行现场检查，收集整理检查数据，撰写检查报告，提出改进建议并跟踪落实情况。（三）各部门职责1.生产部门负责提供生产流程、产量、能耗等相关数据，配合检查小组对生产现场进行检查，落实清洁生产改进措施在生产环节的执行。2.技术部门提供工艺技术资料，协助分析生产过程中的资源利用和污染物产生情况，对清洁生产技术改进提供技术支持。3.质量部门负责产品质量标准及检验数据的提供，检查产品质量控制过程中的清洁生产要求落实情况。4.设备部门提供设备清单、运行状况及维护记录，配合检查设备的能源利用效率和污染物排放情况，负责提出设备清洁生产改进方案。5.环保部门组织协调清洁生产检查工作，汇总分析检查结果，建立清洁生产档案，监督各部门清洁生产措施的执行情况，向上级环保部门报告公司清洁生产工作进展。三、检查内容与方法（一）原材料及能源管理1.检查内容原材料采购是否符合环保要求，有无相关环保认证文件。原材料储存是否采取防泄漏、防污染等措施。能源消耗计量器具是否准确，能源消耗统计数据是否完整、真实。是否采用清洁能源或节能措施，能源利用效率是否达到行业标准。2.检查方法查阅采购合同、原材料检验报告、储存记录、能源计量报表等资料，现场查看原材料储存场所和能源计量设备。（二）生产工艺与设备1.检查内容生产工艺是否为国家鼓励的清洁生产工艺，是否存在落后、高污染的工艺环节。设备是否正常运行，有无跑、冒、滴、漏现象，设备的密封性能、自动化程度是否良好。生产过程中的物料转化率、产品合格率等指标是否达到行业先进水平。是否定期对生产工艺和设备进行评估和优化，有无清洁生产技术改造计划及实施情况。2.检查方法现场观察生产工艺运行情况，检查设备运行参数记录、维修记录，与行业先进指标对比分析，查阅工艺和设备评估报告及技术改造资料。（三）产品设计与包装管理1.检查内容产品设计是否考虑了减少原材料消耗和易于回收利用等因素。产品包装材料是否环保，包装结构是否便于拆卸、回收和再利用。是否对产品包装废弃物进行分类收集和处理，有无相关回收利用措施。2.检查方法查看产品设计文档、包装样品，现场检查包装废弃物的收集和处理情况，了解回收利用措施的执行效果。（四）废弃物管理1.检查内容废弃物的分类收集、储存设施是否完善，标识是否清晰。废弃物的转移联单制度是否执行到位，转移记录是否完整。危险废弃物的处置是否符合国家相关规定，有无委托有资质的单位进行处理，处理记录是否齐全。是否对可回收废弃物进行回收利用，回收利用率是否达到规定要求。2.检查方法现场查看废弃物收集储存场所，查阅转移联单、处置合同及记录、回收利用台账等资料。（五）环境管理体系运行1.检查内容公司环境管理体系文件是否健全，是否符合国家法律法规和行业标准要求。环境管理体系的运行是否有效，各项环境管理措施是否得到落实。员工的环保意识和清洁生产知识培训情况，是否定期组织相关培训和考核。是否建立环境监测制度，监测数据是否真实、准确，能否及时反映公司环境质量状况。2.检查方法查阅环境管理体系文件、运行记录、培训档案、监测报告等资料，现场观察员工的环保行为，与员工交流了解培训效果。四、检查计划与实施（一）检查计划制定1.清洁生产检查工作小组每年年初根据公司生产经营计划、环保目标及上一年度清洁生产检查情况，制定年度清洁生产检查计划。2.年度检查计划应明确检查的范围、内容、方法、时间安排、人员分工等，确保检查工作有序进行。3.根据实际情况，可适时调整检查计划，如遇重大生产工艺变更、环保政策调整等情况，应及时增加专项检查内容。（二）检查实施1.检查工作小组按照检查计划，采用文件查阅、现场查看、数据监测、人员访谈等方法进行全面检查。2.在检查过程中，检查人员应认真记录检查情况，收集相关证据资料，确保检查结果真实可靠。3.对于检查中发现的问题，检查人员应及时与相关部门沟通，要求其说明情况，并提出整改意见和建议。五、检查结果评估与处理（一）结果评估1.检查工作结束后，清洁生产检查工作小组对检查结果进行汇总分析，撰写检查报告。2.检查报告应包括检查基本情况、发现的问题、原因分析、整改建议等内容，并对公司清洁生产水平进行综合评估。3.将检查结果与公司设定的清洁生产目标、行业先进水平进行对比，明确公司在清洁生产方面的优势和不足。（二）问题处理1.对于检查中发现的一般性问题，由清洁生产检查工作小组向责任部门下达整改通知书，要求其限期整改，并跟踪整改落实情况。2.对于严重违反清洁生产法律法规或行业标准的问题，以及可能导致重大环境污染事故的隐患，应立即责令责任部门停止相关行为，采取紧急措施消除隐患，并及时向公司清洁生产检查领导小组报告。3.责任部门应针对检查中发现的问题，制定详细的整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限。整改方案经公司清洁生产检查领导小组审批后实施。4.清洁生产检查工作小组对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到彻底解决。整改完成后，责任部门应提交整改报告，由检查工作小组进行验收。5.将清洁生产检查结果与各部门绩效考核挂钩，对清洁生产工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励；对未完成整改任务或清洁生产工作不力的部门和个人进行批评教育，并按照公司绩效考核制度进行相应处罚。六、清洁生产档案管理（一）档案内容1.清洁生产相关法律法规、行业标准文件。2.公司清洁生产管理制度、检查制度、工作计划、总结报告等。3.清洁生产检查记录、数据监测报告、问题整改通知书及整改报告等。4.原材料采购合同、环保认证文件、能源消耗统计报表等资料。5.生产工艺流程图、设备清单及运行记录、产品设计文档、包装样品等。6.废弃物转移联单、处置合同及记录、回收利用台账等。7.环境管理体系文件、培训档案、监测报告等。（二）档案管理要求1.清洁生产档案由环保部门