安全生产安防暗查制度

PAGE安全生产安防暗查制度一、总则（一）目的为了加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，确保公司生产经营活动的安全稳定进行，依据国家相关法律法规和行业标准，特制定本安全生产安防暗查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组以及涉及安全生产活动的场所和人员。（三）基本原则1.依法依规原则：暗查工作严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准以及公司内部的安全管理制度。2.全面覆盖原则：对公司安全生产的各个环节、各个岗位、各类设备设施进行全面暗查，不留死角。3.及时整改原则：对暗查中发现的安全隐患，必须及时下达整改通知，明确整改责任人和整改期限，确保隐患得到及时消除。4.客观公正原则：暗查人员应秉持客观公正的态度，如实记录暗查情况，不得隐瞒或虚报问题。二、暗查组织与人员（一）暗查小组公司成立安全生产安防暗查小组，由安全管理部门负责人担任组长，成员包括各相关部门的安全管理人员、技术专家等。暗查小组负责制定暗查计划、组织实施暗查工作、汇总分析暗查结果以及跟踪整改情况。（二）暗查人员职责1.组长职责全面负责暗查小组的工作，组织制定暗查计划和方案。协调各成员之间的工作，确保暗查工作顺利进行。对暗查结果进行审核和把关，签发暗查报告。2.成员职责按照暗查计划和分工，认真开展暗查工作，如实记录暗查情况。对发现的安全隐患进行初步分析，提出整改建议。配合组长完成暗查报告的撰写和相关资料的整理工作。（三）暗查人员要求1.具备丰富的安全生产管理经验和专业知识，熟悉公司的生产工艺和设备设施。2.具有较强的责任心和敬业精神，工作认真负责，能够客观公正地开展暗查工作。3.经过专门的安全培训，掌握暗查方法和技巧，熟悉安全法律法规和行业标准。三、暗查计划与实施（一）暗查计划制定1.暗查小组应根据公司安全生产状况、季节特点、重大活动等因素，每年年初制定年度暗查计划。年度暗查计划应明确暗查的范围、内容、频次、时间安排以及人员分工等。2.在实施暗查前，暗查小组应根据年度暗查计划，结合实际情况，制定每次暗查的具体实施方案。实施方案应包括暗查的目的、范围、方法、步骤、人员安排以及注意事项等。（二）暗查实施方式1.定期暗查每月组织一次全面的安全生产安防暗查，对公司各个部门、车间、班组进行逐一检查。定期暗查应覆盖安全生产的各个方面，包括安全管理制度执行情况、设备设施运行状况、作业现场安全环境、人员安全操作行为等。2.专项暗查根据公司安全生产工作的重点和难点，适时组织专项暗查。专项暗查的内容可以是特定的设备设施、作业环节、安全管理措施等。例如，针对夏季高温季节，组织防暑降温专项暗查；针对危险化学品储存和使用，组织专项安全检查等。3.不定期暗查暗查小组可以根据实际情况，不定期地对公司进行暗查。不定期暗查可以是随机抽查某个部门或区域，也可以是针对群众举报或安全事故隐患线索进行的突击检查。（三）暗查实施步骤1.准备阶段暗查小组根据暗查计划和实施方案，准备好相关的检查工具、资料和表格。通知被检查部门或区域，告知暗查的时间、范围和内容，要求其做好准备工作。2.实施阶段暗查人员按照分工，深入现场进行检查。检查过程中，应采用听、看、问、查、测等方法，全面了解安全生产状况。认真记录检查情况，包括发现的问题、存在的隐患、相关证据等。对发现的安全隐患，应现场拍照或录像，留存资料。3.汇总分析阶段暗查结束后，暗查人员应及时对检查记录进行整理和汇总，分析安全隐患产生的原因和可能造成的后果。召开暗查小组会议，对暗查情况进行讨论和分析，形成暗查报告初稿。4.报告撰写与审核阶段根据暗查小组会议讨论结果，由专人负责撰写暗查报告。暗查报告应包括暗查的基本情况、发现的主要问题、隐患分析、整改建议以及整改期限等内容。暗查报告初稿完成后，提交暗查小组组长审核。组长审核通过后，报公司主管领导审批。四、暗查内容（一）安全管理制度1.检查公司安全生产责任制是否健全，各级人员的安全职责是否明确，是否签订安全生产责任书。2.查看安全管理制度是否完善，包括安全生产教育培训制度、安全检查制度、隐患排查治理制度、事故应急预案及演练制度等，各项制度是否符合法律法规和行业标准要求，是否得到有效执行。3.检查安全管理台账是否齐全、规范，包括安全检查记录、隐患排查治理记录、安全教育培训记录、事故记录等，台账内容是否真实、完整。（二）设备设施安全1.对公司内的各类生产设备、动力设备、电气设备、消防设备等进行检查，查看设备是否正常运行状态，有无故障、损坏等情况。2.检查设备的安全防护装置是否齐全、有效，如防护栏、防护罩、安全阀、漏电保护器等，是否符合安全标准要求。3.查看设备设施的维护保养记录是否完整，是否按照规定的周期进行维护保养，维护保养工作是否到位。4.检查特种设备是否经过注册登记、定期检验，操作人员是否持证上岗，特种设备的运行记录是否完整。（三）作业现场安全1.检查作业现场的布局是否合理，物料堆放是否整齐，通道是否畅通，有无堵塞、占用通道等现象。2.查看作业现场的通风、照明、防尘、防毒、防火、防爆等安全设施是否完好有效，是否符合相关标准要求。3.检查作业人员是否遵守安全操作规程，是否正确佩戴和使用劳动防护用品，如安全帽、安全带、防护手套、防护鞋等。4.查看危险作业现场是否设置明显的警示标志，是否落实了相应的安全防范措施，如动火作业、高处作业、有限空间作业等。（四）人员安全管理1.检查公司员工的安全教育培训情况，是否按照规定的内容和时间进行培训，员工是否具备必要的安全知识和技能。2.查看新员工入职是否经过三级安全教育培训，转岗、复工员工是否进行了针对性的安全教育培训，培训记录是否完整。3.检查特种作业人员、特种设备操作人员等特殊工种人员是否持证上岗，证书是否在有效期内，是否存在无证上岗或持假证上岗的情况。4.了解公司对员工的职业健康管理情况，是否为员工提供必要的职业健康防护用品，是否定期组织员工进行职业健康体检，职业健康档案是否建立健全。五、暗查结果处理（一）隐患分级1.根据暗查中发现的安全隐患的严重程度和可能造成的危害后果，将隐患分为一般隐患和重大隐患。2.一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（二）隐患整改1.对于一般隐患，暗查小组应下达《安全隐患整改通知书》，明确整改责任人、整改期限和整改要求，要求责任部门立即组织整改。整改完成后，责任部门应向暗查小组提交整改报告，经复查合格后销号。2.对于重大隐患，暗查小组应下达《重大安全隐患整改通知书》，同时报公司主管领导和上级安全监管部门备案。公司应立即制定重大隐患整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人、整改资金、整改期限以及应急措施等。整改方案经公司主管领导批准后组织实施。在重大隐患整改期间，公司应采取有效的防范措施，确保安全生产。整改完成后，公司应组织相关部门和专家进行验收，验收合格后报上级安全监管部门销号。（三）跟踪复查1.暗查小组应建立安全隐患整改跟踪复查制度，对隐患整改情况进行跟踪检查。对于一般隐患，在整改期限届满后进行复查；对于重大隐患，应定期进行复查，直至隐患整改完毕。2.复查人员应按照《安全隐患整改通知书》的要求，对整改情况进行认真检查，核实整改措施是否落实到位，隐患是否消除。复查合格后填写《安全隐患整改复查意见书》，对整改工作予以确认。3.对于整改不力或拒不整改的部门和责任人，公司应按照相关规定进行严肃处理，包括通报批评、经济处罚、责令停产整顿等，情节严重的依法追究其责任。六、信息沟通与反馈（一）内部沟通1.暗查小组应定期召开暗查工作会议，通报暗查情况，分析安全形势，研究解决存在的问题。2.暗查小组与各部门之间应建立良好的沟通机制，及时传达安全管理要求，反馈暗查结果和整改情况。各部门应积极配合暗查小组的工作，对暗查中发现的问题及时进行整改，并将整改情况及时反馈给暗查小组。3.公司内部应设立安全举报电话和邮箱，并向全体员工公布。员工发现安全隐患或违反安全规定的行为，可以通过举报电话或邮箱进行举报。暗查小组应及时受理员工举报，并对举报情况进行核实和处理。对举报有功人员，公司应给予表彰和奖励。（二）外部沟通1.公司应与当地安全监管部门保持密切联系，及时了解国家安全生产政策法规的变化，主动接受安全监管部门的监督检查。2.对于安全监管部门提出的整改意见和要求，公司应认真落实，并及时反馈整改情况。3.公司应积极参加行业安全交流活动，学习借鉴其他企业的先进安全管理经验，不断提高公司的安全生产管理水平。七、培训与教育（一）暗查人员培训1.定期组织暗查人员参加安全生产法律法规、行业标准、暗查方法和技巧等方面的培训，提高暗查人员的业务水平和综合素质。2.培训内容应包括国家最新的安全生产政策法规、行业安全标准解读、暗查案例分析、暗查工具使用等。3.培训方式可以采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式，确保培训效果。（二）全员安全教育1.将安全生产安防暗查制度纳入公司全员安全教育培训内容