安全生产三清单制度

PAGE安全生产三清单制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，落实安全生产主体责任，规范安全生产行为，有效防范和遏制生产安全事故，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本安全生产三清单制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工在生产经营活动中的安全生产管理。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及地方政府有关安全生产的规定，确保安全生产工作合法合规。2.预防为主原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全风险管控，从源头上预防事故发生。3.全员参与原则：明确各部门、各岗位人员的安全生产职责，充分调动全体员工的积极性，共同参与安全生产管理。4.持续改进原则：不断完善安全生产三清单制度，根据公司发展、法律法规变化及安全生产实际情况，及时修订和更新，持续提升安全生产管理水平。二、安全生产责任清单（一）公司主要负责人安全生产职责清单1.全面负责公司安全生产工作建立、健全公司安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程。保证公司安全生产投入的有效实施，确保安全生产条件所需资金足额到位。2.组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案。3.及时、如实报告生产安全事故定期向职工代表大会或者职工大会报告安全生产工作情况，接受职工监督。组织开展安全生产标准化建设，持续改进安全生产工作。（二）公司分管安全生产负责人安全生产职责清单1.协助主要负责人抓好公司安全生产工作负责组织制定、修订和完善公司安全生产规章制度、操作规程，并监督实施。组织开展安全生产检查、隐患排查治理工作，及时督促整改安全隐患。2.组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划负责组织制定公司安全生产投入计划，确保安全设施、设备、器材等符合安全生产要求。组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案，定期组织演练。3.及时、如实报告生产安全事故负责组织开展安全生产宣传教育活动，提高员工安全意识和技能。协调解决安全生产工作中的重大问题，推动安全生产各项工作落实。（三）各部门负责人安全生产职责清单1.负责本部门的安全生产工作建立健全本部门安全生产责任制，明确各岗位人员的安全职责。组织制定本部门安全生产规章制度和操作规程，并监督执行。2.组织开展本部门安全生产教育和培训工作督促本部门员工遵守安全生产规章制度和操作规程，及时纠正违章行为。定期组织本部门安全生产检查，及时排查治理安全隐患，落实整改措施。3.及时、如实报告本部门生产安全事故负责本部门安全设施、设备、器材的日常维护和管理，确保其正常运行。组织制定并实施本部门的生产安全事故应急救援预案，配合公司做好应急救援工作。（四）车间主任安全生产职责清单1.全面负责车间的安全生产工作组织员工学习和执行公司安全生产规章制度和操作规程，确保车间安全生产。制定车间安全生产工作计划和目标，并组织实施。2.组织开展车间安全生产教育和培训工作定期组织车间安全生产检查，及时发现和消除安全隐患，对重大隐患要及时报告并采取临时控制措施。负责车间安全设施、设备、器材的日常检查和维护，确保其完好有效。3.及时、如实报告车间生产安全事故组织制定并实施车间的生产安全事故应急救援预案，组织员工进行应急演练。做好车间安全生产记录，总结安全生产经验教训，不断改进车间安全生产工作。（五）班组长安全生产职责清单1.负责本班组的安全生产工作组织本班组员工学习和执行公司安全生产规章制度和操作规程，落实安全措施。对本班组员工进行班前、班中、班后安全教育，督促员工正确佩戴和使用劳动防护用品。2.组织开展本班组安全生产检查每天对本班组工作现场进行安全检查，及时发现和处理安全问题，对不能处理的问题要及时报告。负责本班组安全设施、设备、器材的日常维护和管理，确保其正常运行且处于安全状态。3.及时、如实报告本班组生产安全事故组织制定并实施本班组的生产安全事故应急救援预案，在事故发生时及时组织救援。配合公司和车间做好事故调查处理工作，分析事故原因，总结教训，提出改进措施。（六）员工安全生产职责清单1.遵守公司安全生产规章制度和操作规程自觉接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识和技能。正确佩戴和使用劳动防护用品。2.发现事故隐患或者其他不安全因素及时报告积极参加公司和部门组织的安全生产活动，提出安全生产合理化建议。在作业过程中严格遵守安全操作规程，不违章作业，不冒险蛮干。3.参加事故抢险救援，配合事故调查处理对本岗位的安全生产工作负责，努力完成安全生产任务。爱护安全设施、设备、器材等，不得擅自拆除或者损坏。三、安全生产风险管控清单（一）风险识别与评估1.风险识别范围对公司生产经营活动中的设备设施、工艺流程、作业环境、人员行为、管理体系等方面进行全面风险识别。重点关注危险化学品、易燃易爆物品、特种设备、高处作业、动火作业、受限空间作业等高危领域。2.风险评估方法采用科学合理的风险评估方法，如安全检查表法、作业条件危险性评价法（LEC）、故障模式与影响分析（FMEA）等，对识别出的风险进行评估。根据风险发生的可能性、严重性及可操作性，确定风险等级，分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。（二）风险管控措施1.工程技术措施针对不同的风险，采取相应的工程技术措施，如改进工艺、安装安全防护装置、设置警示标识等，降低风险发生的可能性和严重性。定期对设备设施进行维护保养和更新改造，确保其安全可靠运行。2.管理措施建立健全风险管理制度，明确风险管控责任部门和责任人。制定风险管控方案，包括风险控制目标、控制措施、实施计划、监督检查等内容。加强对作业现场的安全管理，严格执行操作规程和审批制度，确保各项作业安全进行。3.培训教育措施对涉及风险作业的人员进行专项培训，使其熟悉风险特点、掌握管控措施和应急处置方法。定期开展全员安全生产培训教育，提高员工的安全意识和风险防范能力。4.应急处置措施针对不同类型的风险，制定完善的应急预案，明确应急处置流程、救援方法和人员职责。定期组织应急演练，检验和提高应急预案的实用性和可操作性，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行应急救援。（三）风险分级管控1.重大风险管控对重大风险实行公司级管控，由公司主要负责人亲自负责，组织制定专项管控方案，确保风险始终处于可控状态。定期对重大风险进行评估和监控，及时调整管控措施。2.较大风险管控较大风险由公司分管安全生产负责人负责管控，相关部门协同配合，制定具体的管控措施并组织实施。加强对较大风险的日常检查和监督，确保风险得到有效控制。3.一般风险管控一般风险由部门负责人负责管控，组织本部门人员采取相应的管控措施，确保风险处于受控状态。定期向公司安全生产管理部门报告一般风险管控情况。4.低风险管控低风险由班组长或岗位员工负责管控，按照操作规程和安全要求进行日常作业，及时消除风险隐患。（四）风险信息更新1.定期更新公司每年度组织一次全面的风险识别与评估工作，及时更新风险管控清单。在公司生产经营活动发生重大变化，如工艺变更、设备更新、人员调整等情况下，应及时进行风险识别与评估，更新风险信息。2.动态管理各部门、各岗位人员在日常工作中发现新的风险或原有风险状况发生变化时，应及时报告公司安全生产管理部门。安全生产管理部门根据报告情况，及时组织评估和调整风险管控清单，确保风险管控措施的有效性。四、安全生产隐患排查治理清单（一）隐患排查1.排查主体与频率公司主要负责人每月至少组织一次全面的安全生产隐患排查；分管安全生产负责人每周至少组织一次专项隐患排查；各部门负责人每天进行现场隐患排查；车间主任每班进行班前、班中、班后隐患排查；班组长在作业过程中随时进行隐患排查。公司还应定期组织季节性、节假日等专项隐患排查，及时发现和消除因季节变化、节假日生产特点等带来的安全隐患。2.排查内容依据国家法律法规、行业标准及公司安全生产规章制度，对公司的设备设施、作业环境、安全管理、人员行为等方面进行全面排查。重点检查安全设施设备是否完好有效、安全通道是否畅通、危险化学品是否储存和使用规范、员工是否遵守操作规程等。（二）隐患分级1.一般隐患能够立即整改消除的隐患为一般隐患。一般隐患由发现部门或人员立即组织整改，整改完成后报公司安全生产管理部门备案。2.重大隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患为重大隐患。重大隐患由公司主要负责人组织制定并实施治理方案，治理方案应包括隐患的基本情况、治理目标、治理措施、治理期限、责任部门和责任人、资金保障、应急预案等内容。（三）隐患治理1.治理措施针对不同等级的隐患，采取相应的治理措施。一般隐患由责任部门或人员立即整改；重大隐患由公司组织相关部门和专家进行论证，制定详细的治理方案，明确治理责任、措施、资金、期限和应急预案等，确保隐患得到彻底治理。在隐患治理过程中，要严格遵守安全操作规程，确保治理工作安全进行。对可能影响安全生产的隐患治理，应采取临时防范措施，防止事故发生。2.治理跟踪公司安全生产管理部门负责对隐患治理情况进行跟踪检查，确保隐患按时限要求完成治理。对重大隐患治理情况要建立专门档案，详细记录治理过程、治理结果、验收情况等信息。（四）隐患排查治理记录与报告1.记录要求各部门、各岗位人员应做好隐患排查治理记录，详细记录排查时间、地点、人员、隐患内容、隐患等级、治理措施、治理结果等信息，并由排查人员和治理责任人签字确认。隐患排查治理记录应妥善保存，以备查阅。2.报告制度一般隐患治理完成后，责任部门应