生产外委管理制度

PAGE生产外委管理制度一、总则（一）目的为规范公司生产外委管理工作，确保外委生产活动符合公司要求，保障产品质量和生产安全，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有生产外委项目，包括但不限于产品零部件加工、生产工序外包、设备维修保养等。（三）基本原则1.合法合规原则：外委生产活动必须遵守国家法律法规和行业标准，确保各项工作合法合规。2.质量第一原则：选择具备良好质量保证能力的外委供应商，明确质量要求和验收标准，确保外委产品质量符合公司规定。3.安全保障原则：要求外委供应商建立健全安全管理制度，落实安全责任，保障生产过程安全。4.成本效益原则：在保证质量和安全的前提下，合理控制外委成本，提高经济效益。5.择优选择原则：通过综合评估，选择信誉良好、技术实力强、管理规范的外委供应商。二、外委供应商管理（一）供应商选择1.供应商筛选建立外委供应商信息库，收集供应商基本资料、生产能力、质量控制、价格水平、售后服务等方面的信息。根据公司生产需求和外委项目特点，从信息库中筛选潜在供应商。2.供应商评估成立评估小组，由采购部门、质量部门、技术部门等相关人员组成。对筛选出的潜在供应商进行实地考察，评估其生产设施、工艺流程、人员素质、质量管理体系、安全管理体系等方面的情况。根据评估结果，对供应商进行打分，确定合格供应商名单。3.供应商准入合格供应商与公司签订合作协议，明确双方权利义务、质量要求、价格条款、交货期、售后服务等内容。供应商按照公司要求提供相关资质证明文件，如营业执照、生产许可证、质量认证证书等。（二）供应商考核1.考核指标质量指标：包括产品合格率、退货率、质量投诉率等。交货期指标：按时交货率、交货延迟次数等。价格指标：价格合理性、价格波动情况等。服务指标：售后服务响应时间、解决问题能力等。安全指标：安全事故发生率、安全措施落实情况等。2.考核周期定期考核：每月或每季度对供应商进行一次全面考核。不定期考核：根据外委项目实际情况，对供应商进行不定期专项考核。3.考核方式数据统计分析：收集供应商的质量检验报告、交货记录、价格清单、服务反馈等数据，进行统计分析。实地考察：对供应商的生产现场、仓库等进行实地检查。客户反馈：收集公司内部使用部门和客户对供应商产品和服务的反馈意见。4.考核结果处理根据考核得分，将供应商分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对优秀供应商给予表彰和奖励，如增加订单份额、优先付款等。对良好供应商提出改进建议，督促其持续改进。对合格供应商进行重点关注，加强监督管理。对不合格供应商，发出整改通知，限期整改；整改仍不合格的，取消其合格供应商资格，终止合作协议。（三）供应商动态管理1.信息更新：定期收集供应商的生产经营状况、技术改造、人员变动等信息，及时更新供应商信息库。2.合作调整：根据供应商考核结果和公司生产需求变化，适时调整与供应商的合作方式和订单分配。3.淘汰机制：对连续多次考核不合格或出现严重质量、安全问题的供应商，坚决予以淘汰，不再列入合格供应商名单。三、生产外委项目管理（一）项目立项1.需求提出：公司内部使用部门根据生产计划和实际需求，提出生产外委项目申请，明确项目名称、内容、要求、预算等。2.项目评审由采购部门组织相关部门对项目申请进行评审，评估项目的必要性、可行性、成本效益等。根据评审结果，确定项目是否立项。3.立项审批：经评审通过立项的项目，报公司领导审批。审批通过后，下达项目任务书，明确项目责任人和时间节点。（二）合同签订1.合同起草：采购部门根据项目任务书和供应商协商结果，起草外委生产合同。合同应明确双方权利义务、产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等内容。2.合同审核：合同起草完成后，提交公司法律部门、财务部门、质量部门等相关部门进行审核。审核重点包括合同条款的合法性、完整性、准确性，以及对公司利益的保障程度。3.合同签订：经审核通过的合同，由公司法定代表人或授权代表与供应商签订。签订后的合同原件交公司档案室存档，复印件交相关部门执行。（三）生产过程监控1.计划安排：采购部门根据合同要求，制定外委生产计划，明确各阶段的生产任务和时间节点，并及时下达给供应商。2.进度跟踪：采购部门定期跟踪外委生产进度，及时掌握生产情况，协调解决生产过程中出现的问题。如发现供应商进度滞后，应及时督促其采取措施加快进度。3.质量监督：质量部门对外委生产过程进行质量监督，定期到供应商生产现场检查产品质量控制情况，抽查产品质量。要求供应商按照质量标准进行生产，做好质量检验记录。4.安全检查：安全管理部门对外委生产现场进行安全检查，督促供应商落实安全管理制度，消除安全隐患。如发现安全问题，应责令供应商立即整改。（四）验收交付1.验收准备：采购部门提前通知质量部门、使用部门等相关人员组成验收小组，并明确验收标准和方法。供应商在产品交付前，应提交产品质量检验报告、合格证等相关资料。2.验收实施：验收小组按照验收标准对交付产品进行检验，包括外观检查、尺寸测量、性能测试、质量文件审核等。如发现产品质量不符合要求，应及时通知供应商整改或返工。3.验收报告：验收合格后，验收小组出具验收报告，明确验收结论。验收报告经相关人员签字确认后存档。4.交付结算：验收合格的产品办理交付手续，采购部门按照合同约定进行付款结算。如验收不合格，根据合同约定扣除相应款项，并要求供应商承担违约责任。四、风险管理（一）风险识别1.供应商风险：包括供应商破产、违约、质量问题、交货延迟等风险。通过对供应商的资质审查、考核评估、动态管理等措施，识别供应商可能存在的风险。2.质量风险：外委产品质量不符合要求，可能导致公司产品质量问题、客户投诉、经济损失等风险。通过加强质量监督、验收管理等措施，识别质量风险。3.安全风险：外委生产过程中发生安全事故，可能导致人员伤亡、财产损失、法律责任等风险。通过加强安全检查、督促供应商落实安全措施等措施，识别安全风险。4.合同风险：合同条款不明确、不合理，可能导致公司在合同履行过程中出现纠纷、损失等风险。通过加强合同审核、签订管理等措施，识别合同风险。（二）风险评估1.可能性评估：评估风险发生的可能性大小，分为高、中、低三个等级。2.影响程度评估：评估风险发生后对公司生产经营、产品质量、客户关系、经济效益等方面的影响程度，分为严重、较大、一般三个等级。3.风险矩阵确定：根据可能性评估和影响程度评估结果，绘制风险矩阵，确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级。（三）风险应对1.风险规避：对于重大风险，如供应商存在严重质量问题或安全隐患，且无法有效整改的，应及时终止合作，规避风险。2.风险降低：对于较大风险，如质量风险、交货延迟风险等，采取加强质量控制、增加监督检查频次、优化合同条款等措施，降低风险发生的可能性和影响程度。3.风险转移：对于一般风险，如合同风险，可以通过购买保险、要求供应商提供担保等方式，将风险转移给第三方。4.风险接受：对于低风险，在公司可承受范围内，采取适当的监控措施进行管理，接受风险。五、信息管理（一）建立外委管理档案1.采购部门负责建立外委管理档案，包括供应商档案、外委项目档案、合同档案、验收报告档案等。2.外委管理档案应详细记录外委生产活动的全过程信息，确保档案资料的完整性、准确性和可追溯性。（二）信息共享与沟通1.建立外委管理信息平台，实现采购部门、质量部门、技术部门、使用部