生产过程记录制度

PAGE生产过程记录制度一、总则（一）目的为规范公司生产过程记录管理，确保生产活动的可追溯性，保障产品质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有产品的生产过程记录管理。（三）职责分工1.生产部门负责组织生产过程记录的填写、收集、整理和初步保管，确保记录的及时性、准确性和完整性。2.质量部门负责对生产过程记录进行审核，监督记录的执行情况，对记录中反映出的质量问题进行分析和处理。3.技术部门为生产过程记录提供技术支持，确保记录内容符合产品生产工艺要求。4.档案管理部门负责生产过程记录的最终归档和保管，建立完善的档案管理体系，便于查询和使用。二、记录的内容与要求（一）生产计划记录1.订单信息详细记录客户订单编号、客户名称、产品规格型号、数量、交货日期等。2.生产排程明确各生产工序的计划开始时间、计划结束时间、责任人等，确保生产任务有序安排。（二）原材料及零部件记录1.采购记录记录原材料及零部件的供应商名称、采购日期、规格型号、数量、质量证明文件编号等。2.检验记录对采购的原材料及零部件进行检验，记录检验日期、检验项目、检验结果、检验人员等。3.入库记录记录原材料及零部件的入库日期、入库数量、存放位置等。（三）生产过程操作记录1.设备运行记录记录生产设备的启动时间、运行参数（如温度、压力、转速等）、停机时间、设备维护保养情况等。2.工艺执行记录按照产品生产工艺要求，记录各工序的操作步骤、操作时间、操作人员等，确保工艺的严格执行。3.质量控制记录包括首件检验记录、巡检记录、成品检验记录等。首件检验记录应记录首件产品的检验日期、检验项目、检验结果、检验人员等；巡检记录应记录巡检时间、巡检部位、发现的问题及处理情况等；成品检验记录应记录成品的检验日期、检验项目、检验结果、检验人员等。（四）人员培训记录记录员工参加各类培训的培训日期、培训内容、培训讲师、考核成绩等，确保员工具备相应的岗位技能和知识。（五）环境监测记录对生产环境的温度、湿度、洁净度等进行监测，记录监测日期、监测结果、监测人员等，确保生产环境符合产品生产要求。三、记录的填写规范（一）基本要求1.记录应使用黑色或蓝色中性笔填写，字迹清晰、工整，不得使用铅笔、圆珠笔或褪色笔填写。2.记录内容应真实、准确、完整，不得随意涂改、伪造或遗漏。（二）填写方法1.按照记录表格的格式和要求，逐项填写相关内容。对于必填项，应确保填写完整；对于选填项，如无相关信息，应填写“无”或“/”。2.对于记录中的数据，应按照规定的计量单位填写，不得使用非法定计量单位。3.记录中的签名应使用本人真实姓名，不得代签。（三）修改规范1.如果记录填写错误，应在错误处划一条横线，在其上方填写正确内容，并在修改处加盖修改人印章或签名。2.严禁刮擦、挖补、涂抹或使用修正液等方式修改记录。四、记录的收集与整理（一）收集时间1.生产过程中的各类记录应及时填写，填写完成后由填写人立即提交给相关负责人。2.每天工作结束后，各生产班组应将当天的生产过程记录收集整理好，统一交至生产部门。（二）收集方式1.填写人应将记录表格按照顺序整理好，装订成册或装入文件袋，并在封面或文件袋上注明记录名称、日期、填写人等信息。2.对于电子记录，应按照规定的文件夹结构和命名规则进行存储，并定期备份。（三）整理要求1.生产部门收到各班组提交的记录后，应进行初步整理，检查记录的完整性和准确性，对不符合要求的记录及时返回填写人进行补充或修正。2.按照记录的类别和时间顺序进行分类整理，将相关联的记录放在一起，便于查阅和分析。五、记录的审核与批准（一）审核流程1.生产部门整理好记录后，应提交给质量部门进行审核。2.质量部门审核人员应按照相关标准和要求，对记录的内容进行仔细审核，检查记录是否真实、准确、完整，是否符合工艺要求和质量控制标准。3.审核人员在审核记录时，如发现问题应及时与生产部门沟通，要求其进行整改，并在记录上注明审核意见和审核日期。（二）批准权限1.经质量部门审核通过的记录，由质量部门负责人签字批准。2.对于涉及重大质量问题或生产事故的记录，应提交公司管理层进行批准。六、记录的保管与存档（一）保管期限1.生产过程记录的保管期限应根据相关法律法规和行业标准的要求确定，一般为产品保质期结束后[X]年。2.对于一些重要的记录，如产品设计图纸、工艺文件等，应长期保管。（二）保管方式1.纸质记录应存放在专门的档案柜中，按照类别和时间顺序进行排列，便于查找和借阅。2.电子记录应存储在服务器或其他存储设备上，并定期进行备份，防止数据丢失。3.档案管理部门应建立完善的档案管理制度，对记录的保管环境、借阅登记等进行严格管理。（三）存档要求1.经过审核批准的记录，应及时移交档案管理部门进行存档。2.档案管理部门在存档时，应按照档案编号规则对记录进行编号，并建立档案目录，便于查询和管理。七、记录的查阅与借阅（一）查阅权限1.公司内部人员因工作需要查阅生产过程记录时，应填写《记录查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息，经所在部门负责人批准后，到档案管理部门查阅。2.质量部门、技术部门等相关部门因质量分析、工艺改进等工作需要查阅记录时，可直接到档案管理部门查阅，但应在查阅登记本上进行登记。（二）借阅流程1.公司内部人员因工作需要借阅生产过程记录时，应填写《记录借阅申请表》，注明借阅目的、借阅内容、借阅时间、预计归还时间等信息，经所在部门负责人和档案管理部门负责人批准后，方可借阅。2.借阅人员应按照规定的时间归还记录，如需延期归还，应提前办理延期手续。3.借阅人员在借阅期间应妥善保管记录，不得转借他人，不得擅自涂改、复印、拍照或泄露记录内容。（三）查阅与借阅登记档案管理部门应建立查阅与借阅登记本，详细记录查阅与借阅人员的姓名、部门、查阅或借阅时间、查阅或借阅内容、归还时间等信息，以便对记录的查阅与借阅情况进行跟踪和管理。八、记录的销毁（一）销毁条件1.生产过程记录超过保管期限，且已无查阅和使用价值的，可进行销毁。2.因公司改制、重组等原因，需要销毁部分记录的，应按照相关规定进行处理。（二）销毁流程1.档案管理部门提出记录销毁申请，填写《记录销毁申请表》，注明销毁记录的名称、数量、保管期限、销毁原因等信息，经公司管理