食品生产记录档案制度

PAGE食品生产记录档案制度一、总则（一）目的为加强食品生产过程追溯管理，规范食品生产记录档案工作，确保食品质量安全，依据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规及行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司食品生产全过程的记录档案管理，包括原材料采购、生产加工、成品检验、销售等环节。（三）基本原则1.真实性原则：记录应如实反映食品生产经营活动的实际情况，不得虚假记录。2.完整性原则：涵盖食品生产全过程各环节的关键信息，确保记录档案完整无缺。3.可追溯性原则：通过记录档案能够清晰追溯食品从原材料到成品的流向及相关信息。4.规范性原则：记录的格式、内容、填写要求等应符合法律法规及行业标准规定，保持统一规范。二、记录档案内容及要求（一）原材料采购记录1.供应商信息详细记录供应商名称、地址、联系方式、营业执照注册号、食品生产许可证编号等基本信息。对供应商进行定期评估，记录评估结果，包括供货质量、价格、交货期、售后服务等方面。2.采购订单记录采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、采购日期、订单编号等信息。采购订单应与实际到货情况相符，如有变更应及时记录变更原因及相关信息。3.进货查验记录如实记录所采购物资的到货日期、批次编号、保质期、感官性状、检验合格证明等内容。对每一批次采购物资进行严格的进货查验，包括外观、包装、标识、数量、质量证明文件等，查验结果应详细记录。如发现不合格物资，应记录不合格情况、处理措施（如退货、换货、销毁等）及处理结果。（二）生产过程记录1.生产计划制定详细的生产计划，包括产品名称、规格、生产批次、生产数量、生产日期、生产班组等信息。生产计划应根据市场需求、库存情况等合理安排，确保生产有序进行。2.生产工艺记录按照食品生产工艺流程，详细记录各工序的操作步骤、工艺参数（如温度、时间、压力、转速等）、操作人员等信息。对于关键工序，应重点记录关键控制点的监控情况，包括监控时间、监控结果、异常处理等。生产过程中如采用新的生产工艺或对现有工艺进行调整，应及时记录工艺变更的原因、内容、审批情况及实施效果评估。3.设备运行记录记录生产设备的运行情况，包括开机时间、关机时间、运行时长、维护保养记录等。对设备的故障情况进行详细记录，包括故障发生时间、故障现象、维修情况、维修人员等信息。定期对设备进行校准和验证，记录校准和验证的时间、结果、校准人员等内容。4.人员操作记录记录生产操作人员的出勤情况、操作岗位、操作时间等信息。对操作人员的培训情况进行记录，包括培训时间、培训内容、培训考核结果等。监督操作人员遵守操作规程，对违规操作情况进行记录，并及时采取纠正措施。（三）成品检验记录1.检验计划制定成品检验计划，明确检验项目、检验方法、检验频次、抽样数量等内容。检验计划应根据产品标准、法律法规要求及客户需求制定，确保成品质量符合规定。2.检验记录对每一批次成品进行检验，详细记录检验日期、检验项目、检验结果、检验人员等信息。检验结果应准确、清晰，如有不合格情况，应记录不合格产品的批次编号、数量、不合格项目及处理措施（如返工、返修、报废等）。定期对检验数据进行统计分析，总结质量状况，发现质量趋势异常时及时采取措施改进。3.留样记录按规定对成品进行留样，记录留样产品的批次编号、留样数量、留样时间、留样位置等信息。留样产品应妥善保存，保存期限应符合相关规定，以备后续追溯和检验。（四）销售记录1.销售订单记录销售产品的名称、规格、数量、销售日期、订单编号、客户名称、客户地址、联系方式等信息。销售订单应与实际发货情况相符，如有变更应及时记录变更原因及相关信息。2.发货记录记录产品的发货日期、发货批次、发货数量、运输方式、运输单号等信息。对发货产品进行质量跟踪，如发现客户反馈产品质量问题，应及时记录并追溯相关信息，采取相应措施处理。3.客户反馈记录收集客户对产品质量、服务等方面的反馈意见，详细记录反馈日期、客户名称、反馈内容、处理情况等信息。对客户反馈的问题进行及时处理和回复，将处理结果记录在案，并跟踪处理效果。三、记录档案管理流程（一）记录的填写1.各岗位操作人员应按照本制度及相关操作规程的要求，及时、准确、完整地填写各项记录。2.记录应使用钢笔、中性笔或计算机打印，不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色的书写工具。记录内容应字迹清晰、工整，不得随意涂改。3.如发现记录有误需要更正时，应采用划改方式，在错误处划一条横线，在其上方填写正确内容，并由更正人签字确认。（二）记录的收集与整理1.各岗位操作人员应在工作结束后，将填写好的记录及时整理，按类别、时间顺序进行装订或归档。2.车间、仓库、质检等部门应指定专人负责记录的收集工作，定期对本部门的记录进行收集、汇总，确保记录无遗漏。3.收集后的记录应进行初步整理，检查记录的完整性、准确性，对不符合要求的记录及时返回相关岗位进行补充或更正。（三）记录的保管1.设立专门的记录档案室或档案柜，对记录档案进行集中保管。档案室应具备防火、防潮、防虫、防盗等条件，确保记录档案的安全。2.按照记录档案的类别、年份、批次等进行分类存放，建立清晰的档案索引，便于查找和查阅。3.记录档案应妥善保管，保存期限应符合相关法律法规及行业标准要求。一般情况下，食品生产记录档案应保存不少于[X]年。4.对超过保存期限的记录档案，应按照规定的程序进行销毁处理，并做好销毁记录，包括销毁日期、档案名称、数量、销毁方式、监销人员等信息。（四）记录的查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅记录档案时，应填写《记录档案查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息，经所在部门负责人批准后到档案室查阅。2.档案室管理人员应按照申请表的要求提供记录档案，并对查阅情况进行登记，包括查阅人姓名、部门、查阅时间、查阅内容等。3.如需借阅记录档案，借阅人应填写《记录档案借阅申请表》，经所在部门负责人及档案室负责人批准后办理借阅手续。借阅期限一般不得超过[X]个工作日，如需延长借阅期限，应重新办理审批手续。4.借阅人应妥善保管借阅的记录档案，不得转借他人，不得在记录档案上涂改、标记、污损，不得擅自复制。借阅期满后应及时归还档案室，档案室管理人员应对归还的记录档案进行检查，如发现问题应及时与借阅人沟通处理。四、监督与考核（一）监督检查1.公司质量安全管理部门负责对食品生产记录档案制度的执行情况进行定期监督检查，检查内容包括记录的填写、收集、整理、保管、查阅与借阅等环节。2.监督检查可采用现场查看、记录查阅、人员访谈等方式进行，对发现的问题及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。3.定期对监督检查结果进行总结分析，评估记录档案制度的有效性，针对存在的问题提出改进措施，不断完善制度和管理流程。（二）考核机制1.将食品生产记录档案制度的执行情况纳入员工绩效考核体系，对严格执行制度、记录档案工作质量高的部门和员工给予奖励。2.对违反记录档案制度的行为进行严肃处理，根据情节轻重给予警告、罚款、绩效扣分等处罚。如因记录档案管理不善导致食品