生产记录填写制度

PAGE生产记录填写制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司生产记录的填写，确保生产过程的可追溯性、准确性和完整性，为生产管理、质量控制、成本核算、数据分析等提供可靠依据，保障公司生产运营的顺利进行，符合相关法律法规及行业标准要求。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产活动的部门和岗位，包括但不限于生产车间、仓库、质量控制部门、设备管理部门等。3.基本原则真实准确原则：生产记录应如实反映生产过程中的各项活动、数据和信息，不得虚报、瞒报或篡改。及时完整原则：生产记录应在规定的时间内及时填写，确保记录的连续性和完整性，不得遗漏重要信息。清晰规范原则：生产记录应填写清晰、字迹工整、格式规范，便于查阅和识别。安全保密原则：生产记录涉及公司的商业机密和技术秘密，应妥善保管，防止泄露。二、生产记录的分类及内容1.生产计划记录年度生产计划：明确公司年度内各产品的生产任务、产量目标、生产时间安排等。月度生产计划：根据年度生产计划分解制定月度生产任务，包括产品品种、数量、生产批次、交付时间等。周生产计划：进一步细化月度生产计划，明确每周的生产任务和进度安排。2.原材料及辅料记录原材料采购记录：记录原材料的名称、规格、型号、供应商、采购数量、采购日期、质量检验情况等。原材料入库记录：包括原材料的入库日期、入库数量、批次号、存放位置等信息。辅料领用记录：详细记录辅料的名称、规格、型号、领用部门、领用数量、领用日期等。3.生产过程记录设备运行记录：记录设备的开机时间、停机时间、运行参数（如温度、压力、转速等）、故障情况及维修记录等。生产操作记录：包括各工序的操作步骤、操作时间、操作人员、工艺参数执行情况等。质量检验记录：对生产过程中的半成品、成品进行质量检验的记录，包括检验项目、检验标准、检验结果、检验人员等。生产环境记录：如车间温度、湿度、洁净度等环境参数的记录。4.产品交付记录产品出库记录：记录产品的出库日期、出库数量、客户名称、发货方式等。产品交付验收记录：客户对产品进行验收的情况记录，包括验收时间、验收结果、客户反馈等。三、生产记录的填写要求1.填写人员要求生产记录的填写人员应经过相关培训，熟悉生产流程和记录要求。填写人员应具备认真负责的工作态度，确保记录的真实、准确、及时。2.填写时间要求生产计划记录应在规定的时间内制定并下达，月度生产计划应在每月末前制定，周生产计划应在每周五前制定。原材料及辅料记录应在采购、入库、领用等环节完成后及时填写。生产过程记录应随生产活动的进行同步填写，不得事后补记。产品交付记录应在产品出库和交付验收后及时填写。3.填写内容要求生产记录应使用黑色或蓝色中性笔填写，不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色的笔。记录内容应完整、准确、清晰，不得有空缺、模糊或涂改现象。如确需修改，应在修改处加盖修改人员的印章或签名，并注明修改日期。对于数字的填写，应按照规定的格式和精度进行填写，不得随意省略或四舍五入不当。记录中涉及的计量单位应符合国家法定计量单位的要求。四、生产记录的审核与批准1.审核流程生产记录填写完成后，应由填写人员所在部门的负责人进行初审，审核内容包括记录的完整性、准确性、规范性等。初审合格后，将生产记录提交至质量控制部门进行质量审核，质量控制部门应重点审核与质量相关的记录内容，如质量检验记录等。质量审核通过后，生产记录再提交至生产管理部门进行综合审核，生产管理部门应审核记录与生产计划、流程的一致性等。2.批准权限经过审核的生产记录，由生产管理部门负责人批准。对于涉及重大生产决策、质量事故、安全事故等重要事项的生产记录，需经公司分管领导批准。五、生产记录的存储与保管1.存储方式生产记录应采用纸质和电子两种方式存储。纸质记录应分类装订成册，存放在专门的文件柜中；电子记录应存储在服务器或其他安全的存储设备上，并定期进行备份。对于重要的生产记录，如质量检验报告、设备维修记录等，应进行单独存储，并建立索引以便快速查找。2.保管期限生产记录的保管期限应根据相关法律法规和行业标准要求确定。一般情况下：生产计划记录、原材料及辅料记录、生产过程记录等应保管[X]年。产品交付记录应保管至产品保质期结束后[X]年。对于涉及知识产权、法律纠纷等特殊情况的生产记录，应根据实际需要延长保管期限。3.保管要求存储生产记录的场所应保持干燥、通风、防火、防潮、防虫，确保记录的安全保存。电子记录应设置权限管理，只有经过授权的人员才能访问和修改。定期对电子记录进行维护和清理，确保数据的完整性和可用性。纸质记录应按照类别和时间顺序进行排列，便于查阅和管理。文件柜应定期进行检查和清理，防止记录损坏或丢失。六、生产记录的查阅与使用1.查阅流程公司内部人员因工作需要查阅生产记录时，应填写《生产记录查阅申请表》，注明查阅的记录名称、查阅目的、查阅时间等，经所在部门负责人批准后，到生产管理部门或相关保管部门查阅。外部人员（如客户、供应商、监管部门等）因特殊原因需要查阅生产记录时，应按照公司相关规定办理审批手续，经公司分管领导批准后，由专人陪同查阅，并对查阅过程进行记录。2.使用规定查阅生产记录时，查阅人员应遵守保密规定，不得擅自复制、传播或泄露记录内容。如需复制，应按照规定办理审批手续。生产记录仅供内部管理、质量控制、数据分析、客户服务等工作使用，不得用于其他非生产经营目的。查阅人员应爱护生产记录，不得在记录上随意涂抹、标记或损坏。查阅完毕后，应及时将记录归还保管部门，确保记录的完整性和安全性。七、生产记录的销毁1.销毁条件生产记录超过保管期限或因其他原因需要销毁时，应按照规定进行审批后销毁。对于涉及法律纠纷、知识产权等特殊情况的生产记录，在未得到相关部门明确指示前，不得擅自销毁。2.销毁流程由生产管理部门或相关保管部门提出生产记录销毁申请，注明销毁记录的名称、数量、保管期限、销毁原因等，经公司分管领导批准。批准后，由专人负责组织销毁工作。销毁方式可采用粉碎、焚烧等安全可靠的方法，确保记录信息无法恢复。销毁过程应进行记录，并由参与销毁的人员签字确认。销毁记录应保存[X]年，以备查阅。八、监督与考核1.监督检查公司设立专门的监督小组，定期对各部门生产记录的填写、审核、存储、保管等情况进行监督检查。监督检查内容包括记录的完整性、准确性、规范性、及时性，审核与批准流程的执行情况，存储与保管条件的合规性等。对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改，并跟踪整改情况。2.考核机制将生产记录填写制度的执行情况纳入公司绩效考核体系，对违反制度的部门和个人进行相应的考核扣分。对于在生产记录