加油站安全检查和隐患整改管理制度

加油站安全检查和隐患整改管理制度第一章总则1.1目的为预防火灾爆炸、人身伤害、环境污染及重大设备损毁事故，依据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB501562021）等法律法规，制定本制度，用于规范××公司所属加油站（以下简称“本站”）安全检查和隐患整改全过程，实现“检查—记录—评估—整改—验证—销号”闭环管理。1.2适用范围适用于本站所有区域（加油区、卸油区、油罐区、配电室、站房、便利店、洗车区、污水处理池、施工现场等）及所有作业活动（卸油、加油、检维修、动火、高处、临时用电、清罐、改造施工等）。1.3管理原则（1）谁主管、谁负责；（2）风险预控、分级治理；（3）清单化、痕迹化、信息化；（4）隐患不过夜、整改不跨月；（5）奖惩分明、失职追责。第二章组织与职责2.1安全生产委员会（以下简称“安委会”）主任：站长；成员：副站长、安全员、设备员、计量员、便利店主管、班组长代表。职责：审批年度检查计划、重大隐患治理方案、隐患治理专项资金；每月听取隐患整改进度汇报；对整改不力的班组进行问责。2.2安全员（注册安全工程师）负责编制检查表、组织培训、建立隐患台账、下达整改通知书、验证整改效果、向安委会报告；对拒不整改或整改不到位的人员有现场停产撤人权。2.3班组（运行班、卸油班、洗车班）每班设置1名兼职安全员，负责班前5分钟风险预知、班中巡查、班后交接；发现隐患立即通过“隐患速拍”APP拍照上传，30分钟内填写电子版《班组隐患报告单》。2.4第三方机构每年聘请具备危化品评价甲级资质的单位进行1次全面安全诊断；对加油机防爆电机、油罐测漏仪、液位仪、油气回收系统、防雷接地等进行专业检测并出具法定报告。第三章风险分级管控与检查频次3.1风险分级采用LSR（LikelihoodSeverityRisk）矩阵法，将风险分为重大（红）、较大（橙）、一般（黄）、低（蓝）四级。3.2检查频次（1）重大风险：每班巡查+安全员每日复查；（2）较大风险：班组每班巡查+安全员每周复查；（3）一般风险：班组每周巡查+安全员每月复查；（4）低风险：班组每月巡查+季度抽查。3.3特殊时段升级管理国家法定节假日前、重大活动保供前、极端天气（≥35℃或≤10℃、雷暴黄色预警）期间，所有风险等级上调一级，检查频次翻倍。第四章安全检查实施流程4.1年度检查计划制定每年12月15日前，安全员依据《设备完整性手册》《工艺危害分析报告》《上年度隐患台账》编制下一年度《安全检查与隐患排查计划表》，明确检查名称、内容、依据、方法、频次、责任人、预算，经安委会批准后发布。4.2检查方法（1）资料核对：许可证、培训记录、维保记录、检测报告；（2）现场观察：看、听、嗅、触、测；（3）仪器检测：可燃气体检测仪（0100%LEL）、接地电阻测试仪（≤4Ω）、红外测温仪（≤85℃）；（4）人员访谈：随机抽问5名员工“四懂四会”“岗位风险”。4.3检查工具包配置防爆手电、防爆相机、防爆对讲机、静电接地夹、钢卷尺、秒表、检查表、一次性取样袋、耐油手套、护目镜、耳塞。4.4现场检查步骤步骤1召开3分钟现场碰头会→明确检查范围、路线、应急出口；步骤2设置隔离区→拉红色警示带，放置“正在检查、禁止操作”牌；步骤3对照检查表逐项确认→每发现1项隐患立即拍照并编号（格式：YYYYMMDD区域序号）；步骤4填写《现场检查记录》→检查人、陪同人双签字；步骤5现场能整改的（如清除油污、紧固螺栓）立即整改，拍照留存；步骤6召开收工会→通报问题、告知临时措施、约定整改时限。第五章隐患分级与判定标准5.1重大隐患（红）（1）油罐区接地电阻＞10Ω；（2）卸油口未设置密闭式快速接头；（3）加油机内部油气浓度＞0.5%LEL；（4）站内违规设置员工宿舍或明火厨房；（5）未安装紧急切断阀或失效。5.2较大隐患（橙）（1）灭火器压力指针在红区；（2）防爆电气设备铭牌缺失或防爆等级不符；（3）液位仪高液位报警失效；（4）防雷检测报告过期＞30天；（5）员工未持有效特种作业证上岗。5.3一般隐患（黄）（1）加油岛标线褪色＞30%；（2）卸油区警示牌缺失；（3）便利店仓库堆放高度＞1.5m且距灯＜0.5m；（4）洗车机积水未清理；（5）站内绿化杂草高度＞0.3m。5.4低隐患（蓝）（1）标识牌轻微褪色但可辨识；（2）站房屋檐滴水；（3）非防爆工具临时摆放但已挂牌。第六章隐患整改流程6.1整改通知安全员在检查结束后2小时内通过“安全管理系统”下发《隐患整改通知书》，包含隐患描述、照片、整改标准、完成时限、责任人、验收人、处罚依据。6.2整改分级时限重大：立即停产停业，24小时内制定方案，7日内完成整改；较大：3日内完成整改；一般：7日内完成；低：15日内完成。6.3资金保障站级设立“隐患治理专项账户”，每年从安全费用中提取不低于30%作为隐患治理金；单笔≥5万元项目由安委会主任签批后报公司总部备案。6.4整改方案内容（1）隐患现状；（2）风险分析；（3）整改技术路线；（4）材料与设备清单；（5）施工方法与示意图；（6）应急处置措施；（7）费用预算；（8）进度横道图；（9）验收标准；（10）应急预案。6.5施工管控动火、受限空间、高处、临时用电作业必须办理作业票，执行“九步许可”：申请→风险分析→安全措施→会签→批准→实施→监督→关闭→归档。6.6验收与销号整改完成后，责任人填写《隐患整改回复单》并附对比照片，安全员在24小时内现场验证，符合标准后予以销号；重大隐患由安委会组织复查，必要时邀请第三方检测，合格后方可复产。第七章信息管理与台账7.1隐患编码规则“YH站代码年份月份序号”，如YHZ01202405001。7.2台账字段隐患编码、发现日期、发现人、区域、设备位号、隐患描述、照片、风险等级、整改措施、整改责任人、整改资金、计划完成时间、实际完成时间、验收人、验收结论、销号日期、备注。7.3数据保存电子台账保存≥3年，重大隐患纸质档案保存≥5年；系统每日自动备份至云端并加密。7.4统计分析每月5日前自动生成《月度隐患统计分析报告》，含隐患趋势图、重复隐患TOP10、整改逾期率、费用投入、区域排名，作为月度安全例会必备材料。第八章培训与能力保障8.1年度培训计划新员工三级安全教育≥24学时；在岗员工再培训≥12学时/年；安全员继续教育≥20学时/年；特种作业人员复审培训按国家规定执行。8.2培训内容（1）法规标准更新；（2）本站风险分布图；（3）检查表使用；（4）仪器操作；（5）隐患分级判定；（6）整改技术；（7）案例警示。8.3培训方式线下实操+线上直播+VR模拟爆炸场景+“师带徒”跟岗。8.4能力测评培训后闭卷考试90分合格；每季度随机抽5人进行“五会”实操：会识别、会检测、会记录、会整改、会应急；不合格者脱产再培训并扣当月绩效20%。第九章考核与奖惩9.1考核周期月度考核+年度汇总；月度考核结果与绩效奖金挂钩，年度考核结果与评优、晋升、合同续签挂钩。9.2奖励条款（1）员工主动发现重大隐患并经核实，奖励1000元/项；（2）班组连续6个月零隐患，奖励2000元；（3）整改创新方案被公司推广，奖励5000元并颁发荣誉证书。9.3处罚条款（1）重大隐患未按期整改，对责任人罚款2000元+停岗培训7天；（2）较大隐患逾期，对责任人罚款500元；（3）弄虚作假、未整改即销号，解除劳动合同并列入行业黑名单；（4）重复出现同类隐患，班组长降职，安全员扣年度绩效30%。第十章应急与事故处理10.1应急预案体系本站执行“1+6+1”模式：1个综合应急预案、6个专项预案（火灾爆炸、油品泄漏、中毒窒息、特种设备、自然灾害、公共卫生）、1个现场处置方案（加油机起火）。10.2应急物资35kg推车式干粉灭火器4台、8kg手提式16具、2m³消防沙池2座、吸油毡200kg、防爆应急灯10盏、正压式呼吸器4套、防化服4套、防爆对讲机10部、应急药箱2套。10.3演练频次综合演练每年至少1次；专项演练每半年1次；现场处置方案每季度1次；演练后24小时内完成评估并修订预案。10.4事故报告事故发生后，现场人员立即启动“135”原则：1分钟初期处置、3分钟报告站长、5分钟报公司应急中心；30分钟内书面快报，2小时内提交初步调查报告，24小时内提交正式报告。第十一章持续改进11.1PDCA循环Plan：年初制定目标指标（如隐患整改率≥98%、整改按期率100%、重复隐患率≤2%）；Do：按本制度实施；Check：每月内审、每年外审；Act：管理评审会议对制度进行修订，修订记录保存≥3年。11.2最佳实践库建立“隐患整改最佳实践库”，将优秀整改案例、照片、视频、CAD图纸、材料清单、供应商信息上传共享，供全公司复制推广。11.3技术升级2024年试点AI视频识别：通过防爆摄像头实时识别吸烟、未穿防静电服、灭火器移位等违章，自动推送预警到安全员手环；2025年推广至全部站点。第十二章附录12.1检查表样表（节选）区域：加油岛检查项：加油机底部集油沟标准：无积油、无杂物、沟盖完好方法：开盖目视+可燃气体检测判定：积油厚度＞2mm即为较大隐患。12.2整改通知书模板含站名、隐患编码、描述、标准、时限、责任人、验收人、签收栏、二维码。12.3法律法规清单（1）《安全生产法》（2021修订）；（2）《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号；（3）《生产安全事故应急条例》国务院令第708号；（4）《加油站作业安全规范》AQ30102022；（5）《建筑设计防火规范》GB500162022。第十三章工作实例（2023年度）13.1背景××公司××片区××加油站（编号Z01），2023年3月12日卸油作业时发现卸油口快速接头密封圈老化渗漏，现场油气浓度达1.2%LEL，判定为重大隐患。13.2处置立即停卸、警戒、上报；片区经理、安全总监1小时内到场；连夜联系厂家空运同型号不锈钢快速接头；13日完成更换、氮气置换、气密试验、第三方检测合格；14日复产。13.3费用材料费0.8万元、人工费0.3万元、停产损失1.1万元，合计2.2万元由隐患治理专项账户列支。13.4经验（1）建立“快速接头寿命台账”，每2年强制更换；（2）与供应商签订“8小时到场”应急协议；（3）拍摄《卸油口泄漏应急处置》教学视频，纳入年度培训必修课。第十四章操作指南（面向新员工零经验）目的：让第一次上岗的员工独立完成一次加油机日常安全检查。前置条件：已取得《上岗证》、穿戴防静电服、掌握“四懂四会”。步骤：1班前会→领取检查表→确认本班需检查的5台加油机编号。2关闭手机→触摸静电释放柱3秒→佩戴防爆对讲机。3检查外观：机壳无破损、显示屏无花屏、指示灯正常。4检查油枪：无渗漏、皮套无裂纹、自封功能正常（提枪3次自封）。5检查胶管：无龟裂、无鼓包、接头无渗油。6检查集油沟：揭开沟盖→目视无积油→用可燃气体检测仪伸入沟内，读数＜0.1%LEL。7检查灭火器：压力表绿区、铅封完好、瓶体无锈蚀、检查卡签名日期为本周。8拍照：每台加油机拍3张（整体、油枪、灭火器）→上传“隐患速拍”APP。9记录：在检查表对应栏打“√”或“×”，发现异常立即在对讲机呼叫班长。10