加油站事故隐患排查治理制度模板

加油站事故隐患排查治理制度模板第一章总则1.1目的为系统识别、评估、控制并持续降低加油站运营过程中的事故隐患，防止火灾、爆炸、人身伤害、环境污染及财产损失，依据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《消防法》《生产安全事故应急条例》《加油站作业安全规范》（AQ3010—2022）等法律法规，制定本制度。1.2适用范围本制度适用于公司所属全资、控股、委托管理的所有加油站（含橇装站、岸基站、流动加油车），覆盖设计、施工、改造、运营、停用、拆除全生命周期。1.3管理原则（1）“零死亡、零伤害、零污染、零事故”四零目标；（2）“隐患即事故”理念，实行隐患分级、分类、分责、分时、分措施“五分”闭环管理；（3）“谁主管、谁负责，谁签字、谁终身负责”责任追溯；（4）“日查、周治、月评、季审、年考”五频循环；（5）“人防+技防+物防+数防”四防融合，优先采用本质安全技术和数字化手段。1.4术语定义（1）事故隐患：指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在作业场所、设备设施、管理行为中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（2）重大隐患：指危害和整改难度较大，需全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除，或者因外部因素影响致使加油站自身难以排除的隐患。（3）一般隐患：指除重大隐患外，加油站能够在3日内完成整改的隐患。（4）低风险异常：指现场发现的可以立即纠正且不会导致事故的不安全状态或行为。第二章组织与职责2.1公司级（总部安全环保部）（1）制定、解释、修订本制度；（2）建立“隐患库”数字化平台，统一编码规则（YHZ站编号年月序号）；（3）每季度组织对重大隐患治理情况进行现场审计；（4）对瞒报、迟报、虚假整改的责任人启动行政问责，罚款5000—20000元并降职或解除劳动合同。2.2片区级（区域管理中心）（1）每月对所属站开展一次“四不两直”夜查；（2）建立“隐患曝光台”，对连续两次排名末位的站经理免职；（3）负责隐患整改资金的统筹，单站年度隐患治理预算不低于上年销售收入的0.8%。2.3加油站级（1）站经理为隐患排查治理第一责任人，承担7×24小时安全值班；（2）设置专职安全员1名（兼防损员），持有《安全生产管理人员合格证》《危险化学品经营单位安全资格证》；（3）每班设置“隐患监督员”1名，由当班前庭主管兼任，佩戴红袖标，享有现场紧急停泵权。2.4岗位员工（1）卸油、加油、计量、电工、洗车机操作工等特种作业人员须每日班前进行“手指口述”自查；（2）发现隐患立即通过“隐患速报”微信小程序拍照上传，同步语音描述，系统5分钟内推送至站经理；（3）对拒不上报或隐瞒隐患的员工，一经查实，处以当月绩效100%扣减并取消年度评优。第三章隐患排查方法与频次3.1排查方法（1）SCL（安全检查表法）：适用于日常巡检，共187项检查要点，已固化入“云巡检”平板；（2）JSA（作业安全分析）：适用于动火、高处、临时用电、清罐、受限空间等高风险作业，每次作业前由作业负责人组织分析，填写《JSA表》；（3）HAZOP（危险与可操作性分析）：适用于工艺变更、新设备引入，由总部组织第三方专家每两年开展一次；（4）FMEA（失效模式与影响分析）：适用于加油机、潜油泵、液位仪、油气回收系统关键设备，每年一次；（5）红外热成像+超声泄漏仪：每月由区域委托具备CMA资质的检测机构对法兰、阀门、加油机内部进行泄漏筛查；（6）AI视频智能识别：部署“火眼”系统，对吸烟、打电话、车辆未熄火、人员倒地、明火等9种风险行为实时识别，识别率≥95%，误报率≤3%。3.2排查频次（1）班组级：交接班前30分钟、班中每2小时、高峰后30分钟；（2）站级：站经理每日2次（上午10:00、夜间22:00），夜间必须携带防爆手电、四合一气体检测仪；（3）区域级：每月不少于1次，其中至少一次为“零点行动”（0:00—4:00）；（4）总部级：每季度1次，采取“双随机”方式，检查前30分钟通知；（5）政府级：配合应急、消防、商务、环保等部门检查，站经理全程陪同，记录《迎检日志》，24小时内上传整改报告。第四章隐患分级与判定标准4.1重大隐患直接判定条款（出现以下任一条即列为重大）（1）汽油、柴油储罐液位计失灵且未采取人工计量替代措施；（2）油气回收系统真空泵故障导致气液比＜0.8或＞1.4持续24小时以上；（3）加油机防爆电机失爆、防爆挠性管破损裸露；（4）卸油口未安装快速接头、无自闭式阀门；（5）消防泵房主备泵同时故障；（6）站内违规设置员工宿舍或厨房使用明火；（7）未按GB50516设置防渗池或监测井，且地下水监测超标；（8）防雷接地电阻＞10Ω且复检仍不合格；（9）未建立双重预防机制信息化平台或虚假录入数据；（10）特种作业人员无证上岗或证件过期仍作业。4.2一般隐患判定采用LSR（LikelihoodSeverityRisk）矩阵，风险值≥8且＜15列为一般隐患；风险值＜8列为低风险异常，现场立即整改。第五章隐患登记与告知5.1登记（1）发现人5分钟内拍照上传“云巡检”系统，系统自动生成唯一二维码；（2）站经理30分钟内完成初审并确定等级，重大隐患同步短信、电话上报区域安全总监、总部安全环保部；（3）登记要素：名称、位置、描述、照片、初步原因、初步措施、发现人、发现时间、等级、整改责任人、整改期限。5.2告知（1）重大隐患24小时内制作《重大隐患警示牌》，红底白字，尺寸60cm×80cm，立于站入口醒目位置；（2）通过LED屏滚动播放“本站存在重大隐患，正在整改，请注意安全”字样，字号≥30cm；（3）将隐患信息同步推送至客户APP、微信小程序，提醒进站司机。第六章隐患整改流程6.1一般隐患整改（1）能立即整改的，发现人现场整改，拍照上传前后对比图，站经理确认后销号；（2）不能立即整改的，由站经理制定《一般隐患整改计划》，明确责任人、资金、时限、措施，时限≤3日；（3）整改完成后由安全员现场验证，上传视频（不少于30秒），系统自动推送至区域备案。6.2重大隐患整改（1）立即启动《重大隐患应急预案》，必要时停业，设置警戒区，安排专人24小时值守；（2）24小时内由区域管理中心组织专家、设计单位、施工单位、总部安全环保部召开“五方会诊”，形成《重大隐患治理方案》，内容包括：工程措施、临时管控措施、工期、费用、验收标准、应急预案；（3）方案经总部总经理批准后实施，整改期限原则上≤30日，特殊情况可申请延期一次，延期不超过15日；（4）整改期间每日17:00前在“隐患库”填报进度，上传水印照片不少于3张；（5）整改完成后由总部委托具备CMA+CNAS双资质机构现场验收，出具书面报告；（6）验收通过后，总部安全环保部组织“回头看”，3个月内再次现场复核，若复发，对站经理免职并罚款5万元。6.3资金保障（1）建立“隐患治理专户”，资金来源：安全费用提取、保险费节余、总部专项拨款；（2）重大隐患整改费用＞50万元时，采用“绿色通道”采购，可直接委托原设备厂商，无需招标；（3）对整改资金挪用的，按挪用金额2倍处罚责任人，并移交审计监察。第七章隐患验收与销号7.1验收标准（1）工程措施符合GB50156、GB50516、AQ3010等最新标准；（2）同类隐患在站内全部排查并同步整改，不得“头痛医头”；（3）临时措施全部拆除，现场无遗留风险；（4）资料齐全：方案、施工记录、产品合格证、第三方检测报告、培训记录、应急演练记录。7.2销号流程（1）责任人提交《隐患整改完成报告》→安全员现场核查→站经理初审→区域安全总监复审→总部安全环保部终审；（2）重大隐患销号须经总部总经理签字，并在公司OA公示7天；（3）销号后原始数据自动归档，保存期限10年，随时接受政府督查。第八章考核与奖惩8.1考核指标（1）隐患发现率＝本站发现隐患数/（本站发现+外部检查）×100%，目标≥80%；（2）隐患整改闭环率＝按期整改隐患数/应整改隐患数×100%，目标100%；（3）重大隐患复发率＝复发重大隐患数/已销号重大隐患数×100%，目标0%；（4）瞒报、迟报次数，目标0次。8.2奖励（1）员工主动发现重大隐患，经核实奖励2000—10000元，并通报表扬；（2）年度隐患排查积分前10名员工，授予“安全卫士”称号，奖励国内家庭旅游套餐一份；（3）连续12个月零隐患的加油站，授予“安全示范站”，奖励站经理3万元，安全员1万元。8.3处罚（1）一般隐患超期未整改，对责任人每日扣减绩效20%，累计上限2000元；（2）重大隐患未按期整改，对站经理免职，区域安全总监降薪30%，总部包片领导罚款5万元；（3）瞒报、虚假整改，对直接责任人解除劳动合同，永不录用；构成犯罪的，移交公安机关。第九章教育培训9.1培训矩阵（1）新员工三级安全教育不少于24学时，其中隐患排查专项4学时；（2）在岗员工每月“安全活动日”集中学习隐患案例，观看《事故警示录》；（3）站经理、安全员每年参加总部组织的“隐患治理特训营”，学时40，考试不合格调离岗位；（4）特种作业人员复训时增加“设备隐患自诊断”模块，采用VR模拟故障。9.2培训工具（1）“安全学习云”APP，内置隐患图库5000张，支持AI随机出题；（2）防爆平板预装“隐患速报”系统，离线亦可拍照，网络恢复自动上传；（3）站内设置“隐患模拟角”，放置破损拉断阀、失效接地夹等实物，供员工实操。第十章文件与记录管理10.1记录清单（1）《加油站每日隐患排查表》；（2）《重大隐患登记与整改跟踪表》；（3）《JSA分析表》；（4）《第三方检测报告》；（5）《培训签到及考核记录》；（6）《奖惩通报》。10.2保存期限纸质记录保存3年，电子记录保存10年，重大隐患永久保存。10.3查阅权限政府检查人员、总部审计、区域安全总监可实时调阅；员工可通过工号登录“云巡检”查看本人提交记录。第十一章持续改进11.1年度回顾每年12月由总部组织“隐患大数据”分析会，采用Python+PowerBI对隐患类型、区域、季节、设备型号进行聚类，输出《年度隐患白皮书》。11.2标准更新当国家标准、行业标准、企业标准升版时，总部安全环保部在30日内完成制度修订，并通过OA下发。11.3管理评审总经理每年主持一次管理评审，输入