企业安全生产检查清单安全责任落实版

企业安全生产责任落实检查清单使用指南一、适用范围与应用时机本清单适用于各类生产经营企业，聚焦安全生产责任体系的建立与落实情况，可用于以下场景：日常安全管理：企业定期（如每月/季度）自查自纠，验证各级责任主体履职情况；专项检查：针对特定环节（如节假日、新设备投产、高风险作业）开展的责任落实专项排查；体系认证与评审：配合ISO45001等职业健康安全管理体系认证或内部管理评审；迎检准备：应对监管部门、上级单位或第三方机构的安全责任落实检查。二、安全责任落实检查操作流程步骤一：明确检查依据与范围依据：以《安全生产法》《安全生产责任制考核管理办法》及企业内部安全管理制度为基准，结合行业特性（如制造业、建筑、危化品等）细化检查标准。范围：覆盖企业全层级责任主体，包括：企业主要负责人、分管安全负责人、各部门负责人、班组长、岗位员工及安全管理部门。步骤二：组建检查组并分工检查组构成：由分管安全负责人*任组长，成员包括安全管理部、生产部、人力资源部等部门负责人及安全专员（3-5人为宜），保证具备专业性和独立性。分工：按责任层级划分检查模块（如管理层责任、部门执行层责任、岗位操作层责任），明确检查人员及重点内容，避免重复或遗漏。步骤三：实施现场检查与资料核查现场检查：通过实地查看作业环境、设备设施、安全防护措施等，验证责任落实的直观表现（如岗位员工是否正确佩戴劳保用品、安全警示标识是否规范）。资料核查：查阅安全管理记录，包括：责任制文件（是否以正式文号发布、覆盖全员岗位）；培训记录（安全培训计划、考核结果、签到表）；检查与整改记录（隐患排查台账、整改通知单、闭环验证材料）；考奖记录（责任考核评分表、奖惩兑现凭证）。步骤四：记录问题并判定责任问题记录：对发觉的未落实责任问题，详细描述现象、违反条款及潜在风险（如“生产部未按月开展安全培训，违反《安全生产培训管理制度》第5条，可能导致员工操作技能不足，引发”）。责任判定：根据岗位职责及“三管三必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）原则，明确直接责任人和连带责任人（如部门负责人为部门安全第一责任人，未督促培训落实需承担管理责任）。步骤五：整改跟踪与闭环验证整改要求：向责任单位/个人下达《整改通知单》，明确整改内容、措施、时限及时限（一般问题不超过7天，重大隐患立即停工整改）。复查验证：整改到期后，由原检查组现场复核，确认整改效果并记录；对未按期整改或整改不到位的，启动问责程序（如通报批评、绩效扣分）。步骤六：总结评估与持续改进汇总分析：检查结束后，统计问题发生率、高频责任漏洞（如“班组长对现场违章制止不力”占比达40%），形成《安全责任落实检查报告》。制度优化：根据检查结果，修订完善责任制内容（如增加“班组长每日安全巡查”条款）或考核标准（将隐患整改率与部门绩效挂钩）。三、企业安全生产责任落实检查清单表责任层级责任内容检查标准检查结果（符合/不符合）不符合项描述责任落实情况整改措施责任人整改时限企业主要负责人*1.建立、健全并落实全员安全生产责任制；2.组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程；3.保证安全生产投入有效实施。1.以企业正式文件发布安全生产责任制，明确各岗位责任；2.安全生产规章制度覆盖所有风险环节；3.安全费用提取和使用台账清晰。分管安全负责人*1.组织制定并实施安全生产教育和培训计划；2.组织开展安全生产检查，及时消除隐患；3.制定生产安全应急救援预案并组织演练。1.年度培训计划有针对性，培训覆盖率100%；2.每月至少组织1次综合安全检查，隐患整改率100%；3.应急预案每年至少演练1次，有记录和改进措施。部门负责人1.组织落实本部门安全生产规章制度；2.督促检查本部门安全生产工作，及时消除隐患；3.制定本部门应急处置方案。1.部门内部安全责任制分解到岗位；2.每周开展部门级安全检查，有记录和整改跟踪；3.员工熟悉本岗位应急处置流程。班组长1.严格执行本岗位安全操作规程；2.每班次开展作业前安全检查；3.制止和纠正违章作业、冒险作业。1.班组安全活动记录完整（每周至少1次）；2.作业前检查设备、环境安全状况；3.当月无违章作业记录或有违章制止记录。岗位员工1.严格遵守安全操作规程；2.正确佩戴和使用劳动防护用品；3.发觉隐患立即报告。1.安全培训考核合格上岗；2.劳保用品佩戴规范（如安全帽系带、防护眼镜无破损）；3.近3个月内有隐患报告记录或签字确认隐患告知书。四、使用过程中的关键要点责任到人，避免“泛化”：检查时需明确每个条款的具体责任主体，避免出现“部门负责”“员工负责”等模糊表述，保证问题可追溯。结合实际，动态调整：根据企业规模、行业特点（如建筑施工需增加“高处作业责任”、危化品企业需增加“危化品管理责任”）调整清单内容，避免生搬硬套。闭环管理，杜绝“形式化”：整改环节需验证“措施是否落实、效果是否达标”，对反复出现的问题（如“劳保用品佩戴不规范”）需从制度培训、监督机制上深挖原因。结果运用，强化激励：将检查结果与绩效考核、评优评先挂