安全生产标准化检查表企业安全管理体系建设工具

安全生产标准化检查表企业安全管理体系建设工具一、适用场景与价值定位本工具适用于企业安全生产管理体系建设的全流程，具体场景包括：体系建设初期：帮助企业梳理安全管理现状，识别体系要素缺失项，为标准化体系搭建提供基础框架；标准化评审准备：对照安全生产标准化标准（如《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016及行业细则），全面自查自纠，保证符合评审要求；日常安全管理：作为定期检查工具，动态监控体系运行有效性，及时发觉并纠正管理漏洞；体系优化升级：通过检查数据积累，分析安全管理薄弱环节，推动体系持续改进。其核心价值在于通过标准化、结构化的检查流程，将抽象的安全管理体系要求转化为可执行、可验证的具体指标，实现安全管理“有章可循、有据可查、有人负责、有人监督”。二、标准化操作流程（一）准备阶段：明确目标与依据组建检查团队由企业主要负责人（如总经理）牵头，安全管理部门负责人（如安全总监）具体组织，吸纳生产、技术、设备、人力资源等部门骨干及一线员工代表（如车间主任、班组长）组成专项检查组，明确分工（如资料核查组、现场检查组、访谈组）。要求检查组成员熟悉安全生产法规、行业标准及企业现有安全管理制度，必要时提前开展培训。确定检查依据收集并整理检查依据，包括：国家及地方安全生产法律法规（如《安全生产法》《生产安全应急条例》）；行业安全生产标准（如《工贸企业安全生产标准化基本规范》AQ3013）；企业内部安全管理制度（如安全生产责任制、安全操作规程、隐患排查治理制度等）；上级单位或监管部门要求的其他文件。制定检查计划明确检查范围（覆盖所有部门、生产环节、设备设施）、检查时间（如集中检查1周，日常检查每月1次）、检查方式（资料查阅、现场核查、人员访谈、模拟测试等）；编制《安全生产标准化检查任务清单》，细化检查项目、责任人和完成时限。（二）实施阶段：全面检查与记录资料核查按照检查清单，逐项查阅安全管理文件记录，重点包括：责任体系：各级安全生产责任制文件、责任书签订记录、履职考核记录；制度建设：安全管理制度汇编、修订记录、发布及宣贯记录；教育培训：年度培训计划、培训记录（含新员工“三级教育”、特种作业人员培训）、考核结果；现场管理：设备设施台账、定期检查维护记录、作业许可审批表（如动火、受限空间作业）；应急管理：应急预案体系、应急演练记录、应急物资台账；管理：调查报告、处理记录、整改措施落实情况。对资料完整性、有效性进行标注，缺失或不符合项记录在《问题台账》中。现场检查对照检查标准，深入生产作业现场，重点关注：作业环境：安全通道是否畅通、警示标识是否齐全、消防设施是否完好；设备设施：特种设备是否定期检验、安全防护装置是否有效、电气线路是否规范；人员行为：员工是否遵守操作规程、是否正确佩戴劳动防护用品、特种作业人员是否持证上岗；危险源管控：重大危险源监测监控措施是否落实、风险辨识与管控记录是否完整。采用“看、问、查、测”相结合方式：“看”现场状态、“问”操作流程、“查”记录数据、“测”设备功能（如用仪器检测绝缘电阻、防护罩强度等）。人员访谈分层级开展访谈对象：管理层：知晓安全投入、体系建设推进、隐患整改决策等情况；安全管理人员：询问日常检查、培训组织、应急协调等具体工作；一线员工：抽查对安全操作规程的掌握程度、风险辨识能力、隐患上报渠道等。访谈时采用开放式提问，避免引导性，真实记录访谈对象回答及佐证信息。（三）整改阶段：问题闭环与验证问题分类与定级检查组汇总《问题台账》，按问题性质分为：管理类：制度缺失、职责不清、培训不到位等；现场类：设备缺陷、环境不良、违章操作等；记录类：台账不完整、数据不真实、归档不规范等。按风险等级划分为“重大隐患”（可能导致群死群伤或重大财产损失）、“一般隐患”（可能造成人员伤害或财产损失）、“轻微隐患”（对安全影响较小）。制定整改方案针对每项问题，明确“五定”原则：定整改责任人（如部门负责人、技术员）、定整改措施（如修订制度、更换设备、增加培训）、定整改时限（重大隐患立即整改，一般隐患限期3-7天完成）、定整改资金、定验收人。形成《安全生产标准化整改任务表》，经企业主要负责人*审批后下发至责任部门。跟踪与验证安全管理部门跟踪整改进度，对逾期未完成的部门进行督办；整改完成后，由验收人对照整改标准进行现场核查或资料查验，确认问题消除后签字确认，形成闭环；对重大隐患整改情况，必要时邀请外部专家参与验收。（四）应用阶段：总结提升与体系优化编制检查报告检查组汇总检查数据、问题台账、整改情况，编制《安全生产标准化检查报告》，内容包括：检查概况（时间、范围、参与人员）；总体评价（体系运行成效、得分情况）；问题分析（按类别统计问题数量、占比，深挖管理根源）；改进建议（针对薄弱环节提出体系优化方向）。推动体系优化根据检查报告，修订完善安全管理制度（如更新风险辨识清单、优化应急预案）；调整安全管理资源分配（如增加高风险区域的安全投入、强化特种作业人员培训）；将检查结果纳入部门及员工绩效考核，建立“检查-整改-提升”长效机制。动态更新检查表结合法规标准更新、企业工艺变化、案例教训等，每半年对检查表内容进行评审和修订，保证其适用性和有效性。三、安全生产标准化检查表示例检查大类检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果问题描述整改责任人整改期限安全生产责任制管理责任制建立是否建立从主要负责人到一线员工的各级安全生产责任制《安全生产法》第21条，企业全员安全生产责任制文件齐全查阅文件、访谈□符合□不符合未明确车间班组长职责车间主任*2023-XX-XX安全教育培训管理新员工“三级教育”新员工入职是否接受公司级、车间级、班组级安全教育，考核合格后方可上岗培训记录完整，有培训内容、学时、考核成绩，档案齐全查阅培训档案、抽查员工□符合□不符合3名新员工无班组级考核记录培训专员*2023-XX-XX作业安全管理特种作业人员管理特种作业人员（电工、焊工等）是否持有效证件上岗，证件在有效期内特种作业操作证台账与现场人员一致，证件真实有效核查证件、现场比对□符合□不符合1名焊工证件过期1个月设备部*2023-XX-XX隐患排查治理隐患排查记录是否定期开展隐患排查（日常、专项、季节性），记录是否完整，整改是否闭环《安全生产隐患排查治理暂行规定》第10条，隐患台账、整改记录、验收记录齐全查阅台账、现场核查□符合□不符合7月份排查出5项隐患未按期整改安全主管*2023-XX-XX应急管理应急演练是否针对重大风险开展专项应急演练，演练记录完整，有评估改进报告《生产安全应急条例》第14条，每年至少开展1次综合或专项演练查阅演练记录、评估报告□符合□不符合消防演练无影像记录行政部*2023-XX-XX四、使用关键要点提示坚持客观公正：检查人员需以标准为依据，避免主观臆断，对问题不隐瞒、不放大，保证检查结果真实反映体系运行状况。突出风险导向：优先检查涉及重大危险源、高风险作业、关键设备设施的项目，聚焦可能导致的核心环节。注重全员参与：邀请一线员工参与检查，既能发觉现场实际问题，也能提升员工对安全管理的认同感和参与度。强化整改实效：对重大隐患实行“挂牌督办”，整改期间采取临时安全措施，保证风险可控；整改不彻底的，不得销号。结合行业特性：不同行业（如化工、建筑、制造）的安全管理重点