安全生产风险分级管控管理制度

安全生产风险分级管控管理制度一、总则为全面辨识、管控生产过程中的安全风险，消除或降低危险有害因素，有效防范和遏制生产安全事故的发生，依据国家相关法律法规、标准规范，结合本单位实际情况，特制定本安全生产风险分级管控管理制度。本制度适用于本单位各部门、各生产环节及相关作业活动的安全生产风险分级管控工作。二、术语和定义1.安全生产风险是指生产经营活动中发生生产安全事故的可能性及其后果的组合。2.风险点指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。3.风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。4.风险管控根据风险评估的结果，通过采取技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等手段，将风险控制在可接受程度的过程。三、职责分工1.主要负责人（1）全面负责本单位安全生产风险分级管控工作，组织制定风险分级管控工作方案，明确各部门和人员的职责。（2）确保风险分级管控所需的资源投入，包括人力、物力和财力。（3）定期听取风险分级管控工作汇报，研究解决工作中存在的重大问题。2.安全管理部门（1）负责制定本单位安全生产风险分级管控的具体实施细则和工作流程。（2）组织开展风险点排查、风险评估和分级工作，建立风险分级管控清单。（3）对各部门的风险分级管控工作进行指导、监督和检查，及时发现和纠正存在的问题。（4）组织开展风险分级管控相关培训工作，提高员工的风险意识和管控能力。3.各部门负责人（1）负责本部门的安全生产风险分级管控工作，组织本部门员工开展风险点排查和风险评估。（2）落实本部门的风险管控措施，确保风险处于可控状态。（3）定期向安全管理部门汇报本部门的风险分级管控工作情况。4.员工（1）参与本岗位的风险点排查和风险评估工作，提出合理化建议。（2）严格执行本岗位的风险管控措施，正确佩戴和使用劳动防护用品。（3）发现风险隐患及时报告，并采取相应的应急措施。四、风险点排查1.排查范围（1）生产装置、设备、设施、建（构）筑物等。（2）作业场所，包括生产车间、仓库、配电室、锅炉房等。（3）作业活动，包括动火作业、高处作业、有限空间作业等特殊作业，以及日常生产操作、设备维护保养等常规作业。（4）人员，包括员工、承包商、外来人员等。2.排查方法（1）综合运用安全检查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）等方法进行风险点排查。（2）组织员工进行现场排查，鼓励员工发现和报告身边的风险点。（3）查阅相关资料，包括设备说明书、操作规程、事故案例等，查找潜在的风险点。3.排查频率（1）各部门每月至少组织一次全面的风险点排查。（2）安全管理部门每季度至少对各部门的风险点排查情况进行一次检查。（3）在发生以下情况时，应及时进行专项风险点排查：新设备、新工艺、新材料投入使用；发生生产安全事故；法律法规、标准规范发生变化；其他可能影响安全生产的重大变化。4.排查记录各部门应建立风险点排查记录，记录排查时间、排查人员、排查范围、发现的风险点等信息。排查记录应妥善保存，保存期限不少于3年。五、风险评估1.评估方法根据风险点的特点和实际情况，选择合适的风险评估方法，如风险矩阵法（LS）、作业条件危险性评价法（LEC）等。2.评估流程（1）确定评估对象，即已排查出的风险点。（2）收集相关信息，包括风险点的基本情况、可能导致的事故类型、事故后果等。（3）选择评估方法，确定评估准则。（4）进行风险评估，计算风险等级。（5）编制风险评估报告，明确风险点的名称、位置、可能导致的事故类型、风险等级等信息。3.评估频率（1）每年至少对所有风险点进行一次全面的风险评估。（2）当风险点的情况发生变化时，应及时进行重新评估。4.风险分级根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。六、风险管控1.管控措施针对不同等级的风险，采取相应的管控措施，包括：（1）工程技术措施：通过改进工艺、设备、设施等，消除或降低风险。（2）管理措施：建立健全安全生产管理制度，加强安全检查、隐患排查治理等工作。（3）教育措施：加强员工的安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。（4）应急措施：制定应急预案，配备应急救援物资和设备，定期组织应急演练。2.管控责任（1）重大风险由主要负责人直接管控，明确具体的管控责任人。（2）较大风险由部门负责人管控，明确具体的管控责任人。（3）一般风险和低风险由岗位员工管控，明确具体的管控责任人。3.管控实施（1）各部门应根据风险分级管控清单，制定具体的管控措施实施计划，并组织实施。（2）安全管理部门应定期对风险管控措施的实施情况进行检查，确保措施落实到位。（3）在风险管控过程中，如发现管控措施无法有效控制风险，应及时调整管控措施，确保风险处于可控状态。七、风险告知1.告知内容向员工告知工作岗位和作业环境存在的风险、风险等级、管控措施、应急措施等信息。2.告知方式（1）通过培训、会议、公告栏等方式，向员工进行风险告知。（2）在风险点设置明显的警示标志，标明风险等级、管控措施等信息。（3）为员工发放风险告知卡，让员工随身携带。3.告知频率（1）新员工入职时，应进行专门的风险告知培训。（2）当风险点的情况发生变化时，应及时向员工进行重新告知。八、风险预警1.预警指标根据风险的特点和可能导致的事故类型，确定相应的预警指标，如温度、压力、液位、气体浓度等。2.预警级别根据预警指标的变化情况，将预警分为一级预警（红色）、二级预警（橙色）、三级预警（黄色）、四级预警（蓝色）四个级别。3.预警发布（1）当预警指标达到预警级别时，应及时发布预警信息。（2）预警信息应包括预警级别、预警区域、预警内容、应对措施等。4.预警响应（1）各部门接到预警信息后，应立即启动相应的应急响应程序，采取有效的防范措施。（2）安全管理部门应跟踪预警信息的处置情况，及时调整预警级别或解除预警。九、风险管控档案管理1.档案内容（1）风险点排查记录。（2）风险评估报告。（3）风险分级管控清单。（4）风险管控措施实施计划及落实情况记录。（5）风险告知记录。（6）风险预警记录。2.档案保管（1）安全管理部门负责建立和保管安全生产风险分级管控档案。（2）档案应按照年度进行分类整理，妥善保存，保存期限不少于5年。3.档案查阅（1）本单位员工因工作需要查阅档案时，应经安全管理部门负责人批准。（2）外部单位或人员查阅档案时，应经本单位主要负责人批准。十、持续改进1.绩效评估（1）每年对安全生产风险分级管控工作进行绩效评估，评估内容包括风险点排查、风险评估、风险管控措施落实等方面。（2）根据绩效评估结果，总结经验教训，提出改进措施。2.改进措施实施（1）各部门应根据绩效评估结果和改进措施要求，制定具体的改进计划，并组织实施。（2