安全隐患排查台账管理制度

安全隐患排查台账管理制度一、总则为了加强单位内部安全管理，及时发现并消除各类安全隐患，有效防范和遏制安全事故的发生，确保员工生命财产安全和单位的平稳有序运行，特制定本安全隐患排查台账管理制度。本制度适用于单位内各部门、各场所的安全隐患排查与治理工作。二、安全隐患定义与分类安全隐患是指生产经营活动中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（一）按隐患的严重程度分类1.一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如，设备的轻微松动、电线的少量破损但不影响正常使用等。2.重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的隐患。如建筑物主体结构出现裂缝、消防系统严重失灵等。（二）按隐患的表现形式分类1.设备设施隐患：包括电气设备老化、机械设备故障、消防设施损坏等。2.环境隐患：如工作场所通风不良、通道堵塞、照明不足等。3.管理隐患：制度不完善、操作规程不健全、安全检查不到位等。4.人员行为隐患：员工违规操作、违反劳动纪律、安全意识淡薄等。三、台账管理职责分工（一）安全管理部门1.负责制定和完善安全隐患排查台账管理制度，确保制度的有效性和可操作性。2.指导和监督各部门开展安全隐患排查工作，定期对各部门的台账进行检查和审核。3.汇总和分析各部门的安全隐患排查信息，及时向单位领导汇报安全隐患排查治理情况。4.组织对重大安全隐患的评估和治理方案的制定，协调各部门之间的隐患治理工作。（二）各部门负责人1.组织本部门员工开展安全隐患排查工作，确保排查工作的全面性和准确性。2.按照制度要求建立本部门的安全隐患排查台账，及时记录隐患排查、整改情况。3.对本部门发现的安全隐患进行初步评估，制定整改措施，落实整改责任人，并跟踪整改过程。4.定期向安全管理部门报送本部门的安全隐患排查台账和隐患治理情况报告。（三）安全隐患排查人员1.严格按照安全隐患排查标准和方法进行排查，确保发现的隐患真实、准确。2.详细记录隐患的发现时间、地点、具体情况、可能造成的危害等信息，并及时上报给本部门负责人。3.配合本部门或单位对隐患的整改工作，提供必要的技术支持和协助。四、安全隐患排查台账的建立（一）台账格式安全隐患排查台账应采用统一的格式，内容应包括隐患排查日期、排查人员、隐患所在部门或场所、隐患描述、隐患等级、整改责任人、整改措施、整改期限、整改完成情况等。以下是一个示例表格：|排查日期|排查人员|隐患所在部门/场所|隐患描述|隐患等级|整改责任人|整改措施|整改期限|整改完成情况||--|--|--|--|--|--|--|--|--||[具体日期]|[排查人员姓名]|[部门/场所名称]|[详细描述隐患情况]|[一般/重大]|[责任人姓名]|[具体整改做法]|[具体截止日期]|[已完成/未完成及原因]|（二）台账建立要求1.各部门应在开展安全隐患排查工作的同时，及时建立和更新本部门的安全隐患排查台账。2.台账记录应真实、准确、完整，不得漏报、瞒报隐患信息。3.对于发现的每一处安全隐患，都应详细记录其基本信息和排查情况，确保台账内容具有可追溯性。五、安全隐患排查程序（一）制定排查计划安全管理部门应根据单位的实际情况，制定年度、季度和月度安全隐患排查计划。排查计划应明确排查的范围、内容、方法、时间和人员等。例如，每月组织一次全面的安全隐患排查，每季度对重点设备和关键部位进行专项排查。（二）实施排查工作1.排查人员应按照排查计划和安全隐患排查标准，对单位内各部门、各场所进行认真细致的排查。2.排查过程中，应采用听、看、查、测等多种方法，全面检查设备设施的运行状况、环境条件、人员操作行为等是否符合安全要求。3.对于发现的安全隐患，应及时记录在台账上，并拍照或录像留存相关证据。（三）隐患初步评估排查人员在发现安全隐患后，应根据隐患的严重程度、可能造成的危害等因素，对隐患进行初步评估，确定隐患等级。对于一般安全隐患，可以当场提出整改建议；对于重大安全隐患，应立即报告本部门负责人和安全管理部门。六、安全隐患整改流程（一）制定整改方案对于排查出的安全隐患，各部门负责人应组织相关人员进行分析，制定切实可行的整改方案。整改方案应包括整改措施、整改责任人、整改期限、整改资金等内容。例如，对于设备老化的隐患，整改措施可以是更换设备或进行维修保养；整改责任人应明确为设备管理部门的相关人员；整改期限应根据实际情况合理确定。（二）实施整改工作整改责任人应按照整改方案的要求，组织实施整改工作。在整改过程中，应严格遵守安全操作规程，确保整改工作的安全。同时，应及时向部门负责人汇报整改进展情况。（三）整改验收1.整改完成后，整改责任人应向本部门负责人提出验收申请。本部门负责人应组织相关人员对整改情况进行检查验收。2.对于一般安全隐患，由本部门自行验收；对于重大安全隐患，由安全管理部门组织相关专家和人员进行验收。3.验收合格后，应在台账上记录整改完成情况，并签字确认；验收不合格的，应责令重新整改，直至验收合格为止。七、台账的动态管理（一）及时更新安全隐患排查台账应实时动态反映隐患的排查、整改情况。当有新的隐患被发现时，应立即添加到台账中；当隐患完成整改后，应及时更新整改完成情况。例如，每周对台账进行一次小更新，每月进行一次全面梳理和更新。（二）统计分析安全管理部门应定期对各部门的安全隐患排查台账进行统计分析，分析隐患的分布规律、产生原因、整改情况等。通过统计分析，发现安全管理中的薄弱环节，为制定针对性的防范措施提供依据。例如，每月制作一份安全隐患统计分析报告，呈送给单位领导和各部门负责人。（三）信息共享安全隐患排查台账信息应在单位内部实现共享，各部门可以通过单位内部的信息管理系统查询相关隐患信息。通过信息共享，促进各部门之间的沟通与协作，共同做好安全隐患排查治理工作。八、监督检查与考核（一）监督检查1.安全管理部门应定期对各部门的安全隐患排查与整改工作进行监督检查，检查内容包括排查工作是否按照计划开展、台账记录是否真实准确、隐患整改是否落实到位等。2.对于发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。对整改不力的部门，应进行通报批评，并追究相关人员的责任。（二）考核1.建立安全隐患排查治理工作考核机制，将安全隐患排查治理工作纳入各部门和员工的绩效考核体系。2.考核指标包括隐患排查的及时性、准确性，隐患整改的完成率、整改质量等。对在安全隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励；对工作不力的部门和个人，进行相应的处罚。九、资料归档（一）归档内容安全隐患排查台账及相关资料，包括隐患排查记录、整改方案、整改报告、验收记录、统计分析报告等，都应进行归档保存。（二）归档要求1.归档资料应分类整理，装订成册，并建立目录索引，便于查阅和管理。2.归档资料应存放