安全生产隐患督办制度

PAGE安全生产隐患督办制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时消除安全生产隐患，有效防范生产安全事故，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本安全生产隐患督办制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动，涵盖生产、经营、储存、运输等各个环节。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准及公司各项安全规章制度，确保隐患排查治理工作合法合规。2.预防为主原则：强化隐患排查治理，注重源头防范，将事故隐患消除在萌芽状态，预防事故发生。3.全面覆盖原则：对公司所有区域、设备、人员及作业活动进行全面排查，不留死角，确保隐患排查无遗漏。4.责任追究原则：明确隐患排查治理责任，对未履行职责导致隐患未能及时消除或引发事故的单位和个人，依法依规追究责任。二、隐患排查（一）排查主体1.各部门：负责本部门区域内的安全生产隐患自查自纠工作，定期组织员工开展隐患排查活动。2.安全管理部门：负责组织全公司范围内的安全生产隐患排查工作，制定排查计划，指导、监督各部门排查工作，并对排查出的重大隐患进行汇总分析。3.专业技术人员：根据专业领域，对设备设施、工艺流程等进行专业性隐患排查，提供技术支持和指导。（二）排查内容1.设备设施：检查各类生产设备、电气设备、消防设施、特种设备等的运行状况、维护保养情况，是否存在老化、损坏、故障等安全隐患。2.作业环境：查看工作场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求，是否存在粉尘、噪声、有毒有害气体等职业危害因素超标情况。3.工艺流程：评估生产工艺流程的合理性、安全性，是否存在工艺缺陷、操作规程不完善等问题。4.人员行为：检查员工的安全操作规程执行情况、劳动防护用品佩戴情况，是否存在违规作业、违章指挥等行为。5.安全管理：审查安全管理制度的落实情况，安全培训教育、应急预案制定及演练、安全检查记录等是否完善。（三）排查周期1.日常排查：各部门员工每日在工作前、工作中、工作后对本岗位及工作区域进行安全检查，及时发现并报告安全隐患。2.定期排查：各部门每周组织一次全面的安全生产隐患排查；安全管理部门每月组织一次全公司范围的综合性隐患排查；每季度开展一次专业性隐患排查，由专业技术人员对特定领域进行深入排查。3.专项排查：在重大节日前、季节性变化、设备设施检修、新改扩建项目施工等特殊时期，组织开展专项安全生产隐患排查，确保重点时段和关键环节的安全生产。三、隐患分级根据隐患的危害程度和整改难度，将安全生产隐患分为一般隐患和重大隐患。（一）一般隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（二）重大隐患指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大隐患具体判定标准按照国家相关法律法规及行业标准执行。四、隐患报告（一）报告主体公司全体员工均有义务及时报告发现的安全生产隐患，鼓励员工积极参与隐患排查治理工作。（二）报告方式1.现场报告：员工在现场发现安全隐患后，应立即向本部门负责人或现场安全管理人员报告。2.书面报告：对于较为复杂或需要详细说明的隐患，可采用书面报告形式，填写《安全生产隐患报告表》，注明隐患所在位置、详细情况、可能造成的危害及初步整改建议等，报送至安全管理部门。3.电子报告：员工也可通过公司内部安全管理系统或指定电子邮箱，将隐患报告发送至安全管理部门。（三）报告内容隐患报告应包含以下内容：1.隐患基本信息：隐患发生的具体地点、涉及的设备设施或作业活动、发现时间等。2.隐患详细描述：对隐患的现状、特征、可能产生的后果进行详细说明。3.初步分析：分析隐患产生的原因，可能引发事故的类型及可能性。4.已采取的措施：报告人针对隐患已采取的临时防范措施。五、隐患督办（一）督办主体安全管理部门负责对排查出的安全生产隐患进行统一登记、分类梳理，并根据隐患等级确定督办责任人和督办方式。（二）一般隐患督办1.下达整改通知：安全管理部门对一般隐患进行评估后，向责任部门下达《安全生产隐患整改通知书》，明确整改要求、整改期限及责任人。2.跟踪整改情况：责任部门接到整改通知后，应立即组织整改，安全管理部门定期跟踪整改进展情况，督促责任部门按时完成整改任务。3.整改验收：整改期限届满后，责任部门向安全管理部门提交《安全生产隐患整改报告》，申请验收。安全管理部门组织相关人员对整改情况进行现场验收，验收合格后予以销号。（三）重大隐患督办1.成立专项督办小组：对于重大隐患，安全管理部门会同相关部门成立专项督办小组，负责对隐患整改工作进行全程跟踪督办。2.制定整改方案：专项督办小组组织责任部门制定详细的重大隐患整改方案，明确整改目标、整改措施、整改资金、整改期限、责任人员等内容，并报公司主要负责人批准后实施。3.实时监控：在重大隐患整改期间，专项督办小组定期深入现场检查整改工作进展情况，实时监控整改过程，及时协调解决整改过程中遇到的问题。4.整改评估：整改完成后，专项督办小组组织对整改效果进行评估，邀请相关专家对整改情况进行论证，确保整改措施有效，隐患得到彻底消除。评估合格后，由公司主要负责人签署重大隐患销号确认书。六、整改措施（一）针对一般隐患1.立即整改：对于能够立即整改的一般隐患，责任部门应立即组织整改，确保隐患及时消除。2.制定临时防范措施：对于不能立即整改的一般隐患，责任部门应制定临时防范措施，防止隐患扩大，确保生产安全。临时防范措施应包括加强现场监控、设置警示标识、调整作业方式等内容，并明确责任人员和实施期限。3.限期整改：责任部门按照整改通知书要求的期限，组织力量进行整改，确保按时完成整改任务。整改过程中，应做好整改记录，留存相关资料。（二）针对重大隐患整改方案应包括以下内容：1.整改目标：明确重大隐患整改后要达到的安全标准和目标。2.整改措施：针对隐患产生的原因，制定具体的、切实可行的整改措施，包括技术措施、管理措施、教育措施等。3.整改资金：估算整改所需的资金，并明确资金来源渠道。4.整改期限：根据隐患的实际情况，合理确定整改期限，确保整改工作按计划推进。5.责任人员：明确整改工作的责任领导、责任部门和责任人，确保整改工作责任落实到人。6.应急处置预案：制定在整改期间可能发生事故的应急处置预案，提高应对突发事件的能力，保障整改工作安全顺利进行。七、整改资金保障（一）资金来源1.公司安全费用：按照国家规定提取的安全生产费用，优先用于安全生产隐患排查治理、整改措施落实等方面。2.专项经费：对于重大隐患整改所需的较大金额资金，公司可设立专项经费，通过申请政府补助、企业自筹等方式解决。3.其他资金：如保险理赔款、事故罚款等资金，可根据实际情况用于隐患整改工作。（二）资金管理1.建立台账：财务部门建立安全生产隐患整改资金台账，对资金的收入、支出情况进行详细记录，确保资金流向清晰、账目准确。2.专款专用：安全生产隐患整改资金必须专款专用，严禁挪作他用。任何部门和个人不得擅自改变资金用途，确保资金真正用于隐患整改工作中。八、验收与销号（一）验收程序1.申请验收：隐患整改完成后，责任部门向安全管理部门提交《安全生产隐患整改报告》，申请验收。报告应包括整改情况说明、整改前后对比照片、相关检测报告（如有）等资料。2.资料审查：安全管理部门对责任部门提交的验收申请及相关资料进行审查，核实整改措施是否落实到位，整改效果是否符合要求。3.现场验收：安全管理部门组织相关人员对隐患整改现场进行实地检查，对照整改方案和相关标准，对整改情况进行逐一核实。验收人员应填写《安全生产隐患整改验收表》，记录验收情况。（二）销号管理1.验收合格销号：经现场验收和资料审查，确认隐患整改合格后，安全管理部门将该隐患从隐患台账中予以销号，并在公司内部进行公示。2.验收不合格重新整改：如验收发现隐患整改未达到要求，安全管理部门应下达《安全生产隐患整改复查通知书》，责令责任部门重新整改，直至验收合格为止。对多次整改仍不合格的，将按照公司相关规定追究责任部门和责任人的责任。九、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门监督：安全管理部门定期对各部门安全生产隐患排查治理工作进行监督检查，查看隐患排查记录、整改报告、验收资料等，确保隐患排查治理工作规范有序开展。2.内部审计监督：公司内部审计部门定期对安全生产隐患整改资金的使用情况进行审计监督，检查资金是否专款专用，是否存在浪费、挪用等违规行为。3.上级主管部门监督：接受上级主管部门及政府相关部门的监督检查，积极配合其工作，对提出的问题及时整改落实。（二）考核机制1.纳入绩效考核：将安全生产隐患排查治理工作纳入各部门和员工的绩效考核体系，对隐患排查治理工作成绩突出的部门和个人给予奖励，对工作不力、导致隐患未能及时消除的部门和个人进行扣分或处罚。2.责任追究：对因未履行安全生产隐患排查治理职责，导致发生生产安全事故的单位和个人，依法依规追究其行政责任、经济责任和刑事责任。十、培训与教育（一）隐患排查治理培训1.定期组织培训：安全管理部门定期组织安全生产隐患排查治理培训，培训对象包括公司各级管理人员、安全管理人员、一线员工等。培训内容涵盖隐患排查方法、隐患分级标准、隐患报告流程、整改措施制定等方面。2.培训方式多样化：采用集中授课、现场演示、案例分析、模拟演练等多种培训方式，提高培训效果，确保员工掌握隐患排查治理的基本知识和技能。（二）安全意识教育1.加强日常教育：各部门在日常工作中，通过班前会、班后会、安全活动日等形式，加强员工的安全意识教育，强调安全生产隐患排